| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 260.00 | 00033864420482 | CARLOS ALBERTO AGRIPINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADE EM VIGILANCIA EM SAUDE REL. A DEZ/08.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0000023 | 02/01/2009 | 16968.43 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 7200.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 700.00 | 00095334645420 | JOSE VILMACI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 1030.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 610.00 | 00003723562493 | SANIELY TARGINO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 3146.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 570.00 | 00001458472418 | JOCELIA TAISA CRISTINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 650.00 | 00006024604416 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 250.00 | 00007372641446 | THATIANE DINIZ DE LUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0000038 | 02/01/2009 | 7825.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 1231.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 257.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0000041 | 02/01/2009 | 975.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 1596.40 | 04477961000142 | ALL CLAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE HIGIENE LIMO. DESTINADOS AO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252008 | 0000043 | 02/01/2009 | 965.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTNADO AOS CONSULTORIOS DENTA -RIOS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0000044 | 02/01/2009 | 983.35 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 1767.24 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 333.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0000047 | 02/01/2009 | 3084.09 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 521.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 4800.00 | 00072677066491 | JOSE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CAIXA D AGUA E NAS INS-TALACOES SANITARIAS DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 3420.00 | 00033008868487 | AILTON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RESTAURACAO DE TETOS E RETELHAMEN-TO DE PREDIOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 1179.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 475.09 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2009 | 500.65 | 00006758633411 | IARA JANNE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2009 | 240.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2009 | 520.00 | 00007660193490 | EDILETE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2009 | 450.00 | 00008790734467 | EDIGIUS GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. DE MURO DE UNIDADE DE PSF - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2009 | 6500.00 | 00004572832463 | VALDECIO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE CASA DE APOIO DE CAMPINAGRANDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000084 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072007 | 0000085 | 02/01/2009 | 3780.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A FUNCIONA -RIOS E PACIENTES D HOSPITAL DE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000086 | 02/01/2009 | 4646.30 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MASSAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0000087 | 02/01/2009 | 3996.43 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222008 | 0000088 | 02/01/2009 | 15120.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2009 | 1737.00 | 05372127000155 | F. C FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE VEICULO DESTA SEC. DE - SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2009 | 1295.00 | 08250714000160 | MONTEC-MONTAGENS TEC.RET.MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE MOTOR DE VEICULO DESTA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2009 | 122763.13 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2009 | 93.42 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2009 | 3750.81 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2009 | 191.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS REL. A 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2009 | 550.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA - BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL REL. A DEZ/08...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2009 | 415.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE RELA DEZ/08.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2009 | 415.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. A DEZ/08.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2009 | 4697.75 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2009 | 312.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APONTAMENTO DE FERRAMENTAS UTIL. NA LIMP. URBANA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2009 | 7673.02 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2009 | 6224.52 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 2269.00 | 00009300865463 | INACIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E PINTURA DE CARTEIRASESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 1037.50 | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FACULDADE -ABERTA NESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00093046227434 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE APANOS DE PRATO E TAPETES DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0000014 | 02/01/2009 | 14028.05 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. -DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. A DEZ/08......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 4800.00 | 00002847771450 | FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO,DE CHAOE CONJ. DE FOGOES DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 5754.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 1300.00 | 00048446130491 | JOSENILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO DE CHAOE CONJ. DE FOGOES DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 2200.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRI-CAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 1700.00 | 00005430092460 | IVONARDO IVAN DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 2395.00 | 00005842174472 | Julio Anastacio da Siva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO -DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 310.00 | 00004141164453 | RAIMUNDO CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SIMP. E SOLDA EM RADIADOR DE VEICU-LO ONIBUS DESTA SEC. MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2009 | 1570.00 | 00035079986450 | EDCARLOS DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAU-LICAS E SANITARIAS EM BANHEIROS E CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2009 | 1050.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 744.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2009 | 1700.00 | 00052510093487 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC.DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 440.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2009 | 1250.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E COORDENADO -RES EDUCACIONAIS POR OCAISAO DO MUTIRAO DE MATRICULAS 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2009 | 1792.40 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2009 | 4500.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECONDICIONAMENTOS DE ENCANACAO E REPAROS EM CAIXAS D -AGUA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2009 | 3200.00 | 00034315942472 | RAIMUNDO ALVES CHIACAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE CAIXA D AGUA E CALCADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2009 | 2320.00 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILNO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 6000.00 | 00085460362415 | RIVELINO ALVES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2009 | 1418.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2009 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A DEZ/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE REUNIOES REAL. PARAPLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2009 | 1700.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2009 | 320.00 | 00085182265468 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFESCAO DE RODOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2009 | 1264.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DE BANHEIROS E CANTINAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2009 | 8157.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 296.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2009 | 254.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2009 | 3300.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000119 | 02/01/2009 | 2900.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISP. DESTA SEC. DE EDUCACAO. REL. A DEZ/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0000120 | 02/01/2009 | 5634.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO -DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000121 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000122 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A DE/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A ES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO. REL. A DEZ/08.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 525.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANPORTE DE MATERIAL DIDATICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2009 | 2052.00 | 70119318000171 | JOÃO SILVESTRE NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS E SACOS DESTINADOS A ACONDICIO-NAMENTO DE LIXO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2009 | 5520.40 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADO A COZINHA DE UNIDADES -ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000127 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000128 | 02/01/2009 | 3450.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANP. ESCOLAR DEZ/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000129 | 02/01/2009 | 3200.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESCOLAR REL. DEZ/08................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000130 | 02/01/2009 | 3600.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESC. DEZ/08........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000131 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESC. REL. A DEZ/08................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000132 | 02/01/2009 | 520.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TANSP. ESC. REL. A DEZ/08.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2009 | 6000.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES E - COORDENADORES EDUCACIONAIS QUANDO EM REUNIOES PARA PLANEJAMENTO ESCO -LAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2009 | 6000.10 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A - UNIDADES ESCOALRES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2009 | 1339.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2009 | 1284.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2009 | 2777.60 | 03106282000102 | Mara Rubia Pereira Brilhante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000138 | 02/01/2009 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANS. ESCOLAR REL. A DEZ/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000139 | 02/01/2009 | 3520.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESCOLAR. REL. A DEZ/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000140 | 02/01/2009 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANP. ESCOLAR. REL. DEZ/08................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000141 | 02/01/2009 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESCOLAR. REL. A DEZ/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2009 | 9811.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0000143 | 02/01/2009 | 5275.60 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0000144 | 02/01/2009 | 19442.14 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2009 | 1380.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000146 | 02/01/2009 | 2600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESCOLAR DEZ/08..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2009 | 530.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA - COES DO PROJOVEM REL. A DEZ/08.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2009 | 415.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR. REL. A DEZ/08.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2009 | 300.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REL. A DEZ/08..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2009 | 400.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO LETRA -MENTO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2009 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE UNIDADES -ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 160.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA REL. A DEZ/08..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2009 | 105.25 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DA ESCMANOEL AFONSO REL. A DEZ/08....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2009 | 52.64 | 00090032942400 | MARIA ANALIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR SAMUEL RAMALHO REL. AO MES DE DEZ. DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2009 | 220.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA PRE-ES-COLA NO BAIRRO SAO BERNARDO, REL. A DEZ/08........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 400.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS A CANTINAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 1175.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 1050.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REL. A DEZ/08................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 240.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REL. A DEZ/08........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 6261.99 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 660.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2009 | 1927.13 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2009 | 241.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 1500.00 | 07175974000155 | MR CAMUNICACAOES E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DO MUNICIPIO DE SAO BEN-TO NA REVISTA TRIBUNA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2009 | 1369.00 | 00029686032487 | JOSE MILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A BANDAS MUSICAIS DU -RANTE A REALIZACAO DE FESTIVIDADE DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2009 | 200.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2009 | 55.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2009 | 1800.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEI - TURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2009 | 3420.00 | 00003966120402 | ALBERTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ADVOGADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2009 | 400.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODE MATERIAL DIVERSO DESTA PREFEITURA REL. A DEZ/08................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2009 | 314.74 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2009 | 630.00 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CARPINTERIO NOS SERVICOS DE RES -TAURACAO GERAL DESTA PREFEITURA, REL. A DEZ/08.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA REL. A DEZ/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2009 | 368.50 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIA -GEM A DISPOSICAO DESTA SEC. DE ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2009 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO - GERAL DESTA PREFEITURA REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2009 | 415.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA REL. A DEZ/2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0000032 | 02/01/2009 | 4450.33 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE ACAO -SOCIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO ABAS-TECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2009 | 0.06 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 125.83 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A DIF. PARTE EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2009 | 10000.00 | 07450604000189 | BANCO IND. E COMERICAL S.A. BIC BANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABIRACIONAIS . CFE. - PROG. DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - 2A PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000092 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2009 | 280.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2009 | 480.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE - ACAO SOCIAL. REL. A DEZ/08........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2009 | 280.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2009 | 210.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 1200.00 | 04929692000108 | RIPER-COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 1200.00 | 04929692000108 | RIPER-COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0000035 | 02/01/2009 | 21509.43 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PERTENCENTE A ESTA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 2900.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 140.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2009 | 800.00 | 00051231999420 | ANTONIO INACIO CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSTRUCAO DE CANTEIROS DESTINADOS AO PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2009 | 211.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000093 | 02/01/2009 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 965.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042008 | 0000095 | 02/01/2009 | 14500.00 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA, INCLUINDO CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOS BAIRROS CICERO DIAS I E II, BOSQUE DO PIRANHAS E DAO.SILVEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2009 | 9370.27 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2009 | 415.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE - OBRAS DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2009 | 1920.00 | 00005193056474 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRSTADO NA REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS, AVENI -DAS E TERRENOS BALDIOS DO LOTEAMENTO PORTAL E BELARMINO LUCIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000003 | 02/01/2009 | 4200.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PRO - PRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0000005 | 02/01/2009 | 628.31 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 840.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012007 | 0000072 | 02/01/2009 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2009 | 116.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2009 | 550.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2009 | 1930.34 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORTNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2009 | 850.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REL. AO MESES DE NOV E DEZ DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2009 | 1490.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 843.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM RETOQUES E PINTURA DE ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2009 | 600.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2009 | 8001.15 | 04781499000172 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2009 | 400.00 | 00000816810460 | ARAQUEM ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2009 | 200.00 | 00007971263414 | VANUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00002966979402 | KATYUSCIA BRILHANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2009 | 1500.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2009 | 400.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2009 | 250.00 | 00042114462404 | IRENE BARBOSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2009 | 1814.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LABORATORIO ANAL. CLINIC. MIC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA PESSOAS CARENTES DURANTE O MES DE SET E OUT. 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2009 | 400.00 | 00020350651434 | LAURENISA PAZ BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2009 | 414.00 | 00003992426432 | JARIANE CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2009 | 300.00 | 00005683979404 | VINICIUS SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACNEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/01/2009 | 400.00 | 00009198652320 | URANI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/01/2009 | 742.00 | 00006876681408 | JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00004724347481 | FLAVIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/01/2009 | 200.00 | 00001993181407 | IRACEMA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2009 | 500.00 | 00001166957497 | ADRIANA SANTANA DE ARUAJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SETENCAS POR DETERMINACAO JUDICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012008 | 0000198 | 05/01/2009 | 1500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ADVOGADA JUNTO AO TRIBUNAL DE - CONTAS DO ESTADO EM FAVOR DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2009 | 1144.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA DESTE MU-NICIPIO. REL. A DEZ/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2009 | 283.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2009 | 1741.00 | 00045779872449 | NILDA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA NUM TOTAL DE NOVE, DE ACORDO TRABALHIS -TA FIRMADO ENTRE FUNCIONARIA E ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2009 | 320.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022008 | 0000203 | 05/01/2009 | 3200.00 | 00000806479442 | HOUSEMAN DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2009 | 850.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2009 | 380.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2009 | 5600.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR, E NA MANUTENCAO DA IN -FORMATIZACAO DA CONTABILIDADE REL. A JAN/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2009 | 4500.00 | 00045778850425 | JOSE MARCONE DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELO TECNICO NO CONSERTO DE MAQUINAS -DE ESCREVER E MIMIOGRAFOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2009 | 2130.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE -UTIL. NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2009 | 1037.50 | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FACULDADE -ABERTA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2009 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2009 | 4500.00 | 01741720000170 | ELIANA CRISTINA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DE UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2009 | 550.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2009 | 1369.00 | 00004627227400 | ERINALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE - CHAO DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/01/2009 | 720.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISP. DESTA SEC. MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2009 | 1895.00 | 00014094126449 | MARISE DE SOUSA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REVISAO DO PDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2009 | 2500.00 | 00003028505460 | AMÓS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE CARTEIRAS E BIROS PARA MANUTENCAO NA SEDE DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2009 | 5000.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE -EM DIVULGACAO DA REALIZACAO DO INICIO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/01/2009 | 590.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS -DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/01/2009 | 842.50 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DESOBSTRUCAO E SUBSTITUICAO DE CA -NOS DAS INSTALACOES SANITARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/01/2009 | 422.00 | 00050473360420 | RILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE CHAO DESTINA-DOS A CANTINAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2009 | 516.00 | 00003292804493 | ANTONIO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS A CANTINAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/01/2009 | 1048.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2009 | 288.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO E DEMAIS TAXAS REL. AO ANO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2009 | 3000.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2009 | 7500.00 | 00003754319426 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTRATO DE BANDA MUSICAL PARA FES-TIVIDADE DE POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2009 | 2575.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE BANDAS DURANT FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/01/2009 | 843.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PINTURA DE CARTEIRAS DE UNIDADES - ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/01/2009 | 692.00 | 00002850792470 | VALDIR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE - CHAO DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/01/2009 | 7060.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/01/2009 | 1311.00 | 00030097665487 | GERALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO RPESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/01/2009 | 1311.00 | 00007264333140 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/01/2009 | 2000.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PEDRA MOLE DESTINADO A MURADAS DE UNIDADES ESCOLARES - DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/01/2009 | 437.00 | 00004076116496 | ERIVAN FERRERA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLA DA ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2009 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A ESTA SEC. MUNICIPAL. REL. A DEZ/08........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/01/2009 | 684.00 | 00002761387406 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE - CHAO DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/01/2009 | 1179.00 | 09446540000178 | POUSADA TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOPEDAGEM DE COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/01/2009 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE ASSUNTOS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/01/2009 | 1500.00 | 00003244157459 | PAULO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE MOTO-RES BOMBA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/01/2009 | 2075.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/01/2009 | 650.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/01/2009 | 2600.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUZA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/01/2009 | 3080.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/01/2009 | 1800.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DO ENRROLAMENTO DE MOTORES ELETRICOS -DE PIPAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/01/2009 | 1800.00 | 00008565106454 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE TANQUES PIPAS QUE - ABASTECEM COMUNIDAES RURAIS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/01/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTDORA DO PROJOVEM-NOV/08................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DEZ/08.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2009 | 3580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/01/2009 | 365.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/01/2009 | 3665.80 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/01/2009 | 1500.00 | 00001867464314 | ELEANDRO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE CHAO E CONJ.,DE FOGOES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012009 | 0000252 | 08/01/2009 | 10000.00 | 40968588000196 | KILUZ Mat. Eletrico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO -DE PSFS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/01/2009 | 3601.51 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DIVERSOS PARA REPAROS EM PSFS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/01/2009 | 700.00 | 00004086612402 | FRANCILEIDE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/01/2009 | 1497.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/01/2009 | 200.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/01/2009 | 1200.00 | 00027673154404 | JACI ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES BARRA DE CIMA E VARZEA GRANDE DESTE MU-NICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/01/2009 | 3414.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/01/2009 | 415.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/01/2009 | 1100.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2009 | 18173.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2009 | 19962.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/01/2009 | 10010.95 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO 042/40................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/01/2009 | 5414.68 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO 08/60................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/01/2009 | 1467.00 | 00004323228414 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRSTADO NA RESTAURACAO DE INSTALACOES ELETRICASDE UNIDADES ESCOALRES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/01/2009 | 1369.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAU-LICAS E SANITARIAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/01/2009 | 789.50 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE - CHAO DESTINADOS AS CANTINAS DS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/01/2009 | 2100.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO REBOCO DE MURADAS E RESTAURACAO DE CALCADAS DE ESCOLAS DEST MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/01/2009 | 1685.00 | 00004724113499 | MAURO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE TETOS E RETELHAMENTODE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/01/2009 | 2500.00 | 00076355667415 | JOAO FORTUNATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTAO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO E CONFEC-CAO DE GRADES PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2009 | 1085.00 | 00006130594410 | ROBSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE - CHAO DESTINADOS A CANTINAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/01/2009 | 576.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/01/2009 | 6460.00 | 00005252129495 | REFRIMAC REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE CARTEIRAS, MAQUINAS DE ESCREVER, MIMEOGRA -FOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/01/2009 | 1264.00 | 00004259796445 | RIVANIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINADAS AUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/01/2009 | 1600.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/01/2009 | 1622.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/01/2009 | 200.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132008 | 0000267 | 09/01/2009 | 6500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000268 | 09/01/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/01/2009 | 750.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000270 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000271 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000272 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. DEZ/08..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2009 | 7019.81 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2009 | 2720.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO, E DE CHAO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2009 | 3898.49 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE INSTA -LACOES FISICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2009 | 2720.00 | 00008362063475 | DANIEL MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE TETOS E RETELHAMENTODE PSFS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2009 | 106546.97 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2009 | 788.88 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2009 | 818.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2009 | 858.00 | 00007464016475 | FRANCISCO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS, DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2009 | 3243.29 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/01/2009 | 62.28 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/01/2009 | 12444.51 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2009 | 20.76 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS SALARIO FAMILIA REL. AJAN/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2009 | 2500.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA FOPAG...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2009 | 29647.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2009 | 176.46 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/08...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2009 | 3863.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL A JAN/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2009 | 20.76 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/08...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2009 | 7431.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/01/2009 | 31.14 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000293 | 12/01/2009 | 99975.80 | 08438654000103 | POLYEFE - CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE 133 KM DE ESTRADAS VICINAIS -QUE LIGAM VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2009 | 63956.29 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2009 | 1079.52 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2009 | 19809.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2009 | 83.04 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DO MERCADO DA REDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052007 | 0000316 | 12/01/2009 | 166977.27 | 07354610000132 | GIMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3A. MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO DO MERCADO DA REDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/01/2009 | 6733.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2009 | 10.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2009 | 26287.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2009 | 20.76 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/01/2009 | 90.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-C/C CIDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/01/2009 | 158.00 | 00013159160459 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE MOTORES ELETRICOS E BOMBAS QUE PERTENCEM AO ABASTECIMENTO D AGUA DE COMUN. RURAIS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/01/2009 | 2400.00 | 00006973237495 | RAELSON SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DOS PSFS E SAUDE BUCAL EM OCASIAO DE CONFRATER-NIZACAO DE FINAL DE ANO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/01/2009 | 1180.00 | 00002527349471 | NOALDO CLECIO DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIA- GENS A DISPOSICAO DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/01/2009 | 27000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO - REL. A JAN/08..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/01/2009 | 1620.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE COMPRESSOR DE UNIDADE -DE PSF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/01/2009 | 7775.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A -POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/01/2009 | 1100.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A - DISPOSICAO DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/01/2009 | 780.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CASA DE APOIO A PESSOASCARENTES EM JOAO PESSOA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/01/2009 | 1888.77 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/01/2009 | 300.00 | 03420226000130 | CROMATUDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CROMAGEM DE PECA DE RETORESCAVADEI-RA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/01/2009 | 264.00 | 00059795875434 | ROBERTO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE GRADILHO PARA PLANTIO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/01/2009 | 8.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2009 | 1368.50 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSICAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/01/2009 | 1990.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE MURA -DAS DO HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/01/2009 | 1500.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PINTURA DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2009 | 5500.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LENCOES E TOALHAS PARAO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/01/2009 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS REL. ADEZ. DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/01/2009 | 155.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2009 | 7800.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA RESTAURACAO DE CASAS PARA CONTROLE DE DONECA DE CHAGASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2009 | 200.00 | 00008057806451 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2009 | 380.00 | 00033934274404 | MARIA JOSE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/01/2009 | 1690.00 | 00057696276468 | SANDI LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA -ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00060811862453 | GERALDO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA -DAS A COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS DURANTE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2009 | 2650.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2009 | 1684.00 | 00060813385415 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2009 | 4500.00 | 00034315942472 | RAIMUNDO ALVES CHIACAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CAIXA -DE AGUA E RETELHAMENTO DE ESCOLA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2009 | 1420.80 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A -UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2009 | 1000.00 | 00003265506401 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2009 | 3062.75 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00002772495469 | JERONIMO APOLONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. EM MUROS DE ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2009 | 1480.00 | 00081262396468 | GENILSON FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE ARMARIOS E ARQUIVOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2009 | 4000.00 | 00003228228401 | JOSE IRMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS PARA LIMP. DAS -ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2009 | 1058.00 | 00006325167473 | SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2009 | 6500.00 | 00080498426491 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE MCHAO DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2009 | 77053.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2009 | 913.44 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2009 | 1250.00 | 00004854424427 | ASSIVANIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REL. A OUT, NOV E DEZ DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2009 | 1387.96 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072007 | 0000342 | 20/01/2009 | 9149.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2009 | 1765.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2009 | 595.00 | 08897170000122 | WILLIAM ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/01/2009 | 4559.89 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/01/2009 | 1890.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE COMPRES-SOR DE UNIDADE DE PSF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/01/2009 | 2670.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA EM GRADILHOS E PORTOES DE FERRO DAS ESCOLASMUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/01/2009 | 3800.00 | 00005961307409 | EDMILSON CLEODON DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE BIROS E PORTAS DAS UNIDADES ESCOLA- RES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/01/2009 | 2800.00 | 00007049351474 | HENNES GOMES DE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLAS DA ZONA RU-RAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/01/2009 | 6500.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO E REFORMA DE GRADILHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/01/2009 | 80.96 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - C/C F.ESPECIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/01/2009 | 1475.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE TETOS DE PSFS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2009 | 2500.00 | 00000911601465 | GILVAN JUNIOR SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATERRO EM AVENIDAS DO BAIRRO SAO BERNARDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2009 | 1726.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2009 | 6400.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE PRATO, DE CHAO E TOALHAS DE ROSTO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2009 | 520.00 | 00004364697400 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE - CHAO DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2009 | 300.00 | 00057696276468 | SANDI LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2009 | 450.00 | 00008513631485 | FLAVIA DA COSTA ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2009 | 86.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA - SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2009 | 3000.00 | 00003525487460 | ARISTIDES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE CALCADAS DO AGOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2009 | 1500.00 | 00003242280407 | FRANCISCO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADA QUE LIGA AO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2009 | 2000.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2009 | 2459.06 | 24531691000118 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AOS PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NACIDADE DE CAICO. REL. A OUT, NOV E DEZ DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2009 | 3000.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA COBERTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS SITIOSMANGA, JENIPAPO E TIMBAUBA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2009 | 278261.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JANIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2009 | 1951.44 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JAN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2009 | 630.00 | 00007827298435 | ABILENE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE - CHAO DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2009 | 450.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF REL. A DEZ/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2009 | 415.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF REL. A DEZ/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2009 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF REL. A DEZ/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2009 | 300.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF REL. A DEZ/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2009 | 250.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF REL. A DEZ/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2009 | 2451.52 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2009 | 10047.96 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO 043/240............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2009 | 5419.99 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO 09/60................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2009 | 5.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-ICMS-DES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2009 | 7990.00 | 19690445000500 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO DE TV PARA ESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2009 | 4010.00 | 19690445000500 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE TRANS-MISSAO DE TV PARA ESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2009 | 692.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE SIS-TEMA IRRADIANTE NA REPETIDORA DE TELEVISAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000422 | 02/02/2009 | 3606.92 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA ACAO SO-CIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2009 | 292.10 | 00431274000488 | DIMEX - CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APIO DE JOAOPESSOA (ARTIGOS INFANTIS)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2009 | 1671.00 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTONADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2009 | 184.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REF. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2009 | 934.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE ASSUNTOS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2009 | 135.00 | 09446540000178 | POUSADA TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES DESTE -MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2009 | 1315.82 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2009 | 1544.00 | 05032025000190 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MANTAS E PANOS DE PRATO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2009 | 367.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00022580182420 | ALCIDES FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E RETELHAMENTO DE TETOSDE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2009 | 1585.00 | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE - CHAO DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SEC. - MUNICIPAL DE EDUCACAO. REL. A JAN/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2009 | 120.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2009 | 2100.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2009 | 2800.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A VEICULO -DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2009 | 560.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2009 | 400.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REL. A JAN/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2009 | 220.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2009 | 160.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2009 | 340.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTNCAO DE VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2009 | 3234.20 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2009 | 8917.50 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA - SEC DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2009 | 1715.00 | 70119524000181 | DAUTOS - DIST. DE LUB E AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2009 | 4379.50 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETROBOMBA E ACESSORIOS PARA INSTALACAO -DA MESMA EM UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2009 | 1757.10 | 00187117000126 | TABULEIRO ACO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2009 | 1918.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2009 | 2845.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2009 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DES-TA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012009 | 0000451 | 02/02/2009 | 10009.00 | 40968588000196 | KILUZ Mat. Eletrico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000452 | 02/02/2009 | 14122.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DESTA -SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2009 | 77219.77 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 40% REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2009 | 579.00 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE REDE HI-DRAULICA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0000409 | 02/02/2009 | 14635.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2009 | 429.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. - REL. A DEZ/08..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2009 | 6999.85 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000420 | 02/02/2009 | 20972.80 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2009 | 13490.27 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL REL. A NOV/DEZ 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2009 | 4030.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA EM ATENDIMEN-TO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2009 | 4210.56 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. - REL. A DEZ/08..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2009 | 7236.85 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2009 | 8315.67 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELOS COLABORADORES EVENTUAIS DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL EM SAUDE. CVAMS - REL. A DEZ/08.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2009 | 120.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA - ELRY ANTONIO DE SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2009 | 1530.24 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2009 | 2400.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2009 | 722.40 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVDA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (FURADEIRA, JOGO DE CHAVES, PARAFU-SADEIRA E MOTOR MONOFASICO)................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2009 | 12383.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2009 | 4044.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECDE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000425 | 02/02/2009 | 21603.20 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2009 | 1610.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2009 | 214.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2009 | 1260.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2009 | 4526.75 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2009 | 150.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000414 | 02/02/2009 | 1632.90 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GAB. DO PREF. DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2009 | 753.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2009 | 646.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTA -SECRETARIA DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2009 | 2900.00 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO NA RE4ALIZACAO DE RAIO X EEXAMES LABORATORIAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2009 | 1053.00 | 00002090885408 | JAMILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NOS RETOQUES E PINTURA DE SEDE DO NASFDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2009 | 1200.00 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONFECCIONAMENTO DE PROTESE E TRATAMENTO DENTARIO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2009 | 400.00 | 00007464995406 | JARA JANE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2009 | 3500.15 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A -UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2009 | 448.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS, VULCANISOS DE CAMARAS DE AR E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DESTA SECRETA -RIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000474 | 03/02/2009 | 35245.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FICHAS DESTINADAS A - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2009 | 6500.00 | 00076357775487 | ANTONIO LUCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE CARTEIRAS E BIROS DEESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2009 | 2150.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO EM FORROS DE PVC DA ESCJARQUES LUCIO DA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2009 | 3999.05 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2009 | 6000.00 | 00009792974431 | CLEGINALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM DETETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E LIMP. FOSSAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2009 | 527.00 | 00003921846480 | IDELBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2009 | 7500.00 | 08712069000150 | MARMORARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PISOS DE SALA EM ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2009 | 752.50 | 02467273000176 | ANGELA FRANCA DE MEDEIROS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2009 | 1800.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NS CONEC. DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA COBERTURA JORNALISTICA PARA A ADMI-NISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2009 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE DOCUMENTARIO SOBRE ESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2009 | 1200.00 | 00004904593405 | FRANCISCO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TIJOLOS COMUNS DESTINADOS A RESTAURACAODE CALCADAS E MUROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2009 | 519.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADICIONAL DE FERIAS REL. A 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2009 | 6000.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE CAIXAS D AGUA E FORRODE GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JARQUES LUCIO E MARIA DULCE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2009 | 6000.00 | 00092937470491 | BERNARDO VIEIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONFECCAIONAMENTO DE TIJOLOS COMUNSPARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2009 | 1910.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS PARA PARTICIAR DE REUNIOES EM JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2009 | 474.00 | 00087256932472 | WHASHINGTOR LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM FOGOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000490 | 04/02/2009 | 7800.60 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA REPOSICAO DE TETOS DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2009 | 150.00 | 00004347140460 | GENUARIA DA SILVA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000491 | 04/02/2009 | 7643.04 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A REPOSICAO DE TETOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2009 | 750.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/02/2009 | 1200.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL E CAPS -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2009 | 250.00 | 00006209333486 | DARCIA CIBELLI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2009 | 1900.00 | 07443677000143 | LEONARDO ARRUDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RELOGIO DE PONTO PARA O HOSPITAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2009 | 5071.92 | 07817316000110 | DSA - DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2009 | 4167.46 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2009 | 1237.00 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA VEICULACAO DE AVISOS DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2009 | 1395.00 | 00003564209492 | JOAO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO E PINTURA DE REFRIGERADORES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2009 | 1225.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2009 | 500.00 | 35505874000185 | LUSO ESTEVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUL. DE AGRICUL-TURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2009 | 137.00 | 00066395577468 | JURANDIR DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CABOS PARA FERRAMENTASUTIL. NA LIMP PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2009 | 137.00 | 00006973237495 | RAELSON SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVENTUARIOS DA JUSTICA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2009 | 900.00 | 00003180320400 | MARCOS ANTONIO MARTINS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2009 | 3000.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS EM VEICULOS DESTA SEC. DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2009 | 1000.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DA QUADRA DE ESPORTE DAESCOLA JARQUES LUCIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2009 | 2000.00 | 00002840961482 | JOESIO RESENDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACA DE TETOS E RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2009 | 1142.00 | 00007541567450 | JOAO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES E LIQUIDI-FICADORES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2009 | 400.00 | 00093764952415 | FRANCISCO ANTONIO GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PECAS E FOGOES DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2009 | 540.00 | 00002442228432 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2009 | 300.00 | 00005683979404 | VINICIUS SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2009 | 8571.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACAO DO CAPS REF. A JAN/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2009 | 4830.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2009 | 1300.00 | 00004476614426 | JOSE SERAFIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E PINTURA DE CAMAS E ARMARIOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2009 | 2450.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2009 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. REL. A JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2009 | 120.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2009 | 3000.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EM APARELHOS DE ENDOSCO-PIA E ULTRASSONOGRAFIA E ESTEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2009 | 600.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2009 | 4500.00 | 00076355667415 | JOAO FORTUNATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CAIXAS D AGUA DO - LABORATORIO MUNICIPAL, MURADA DO HOSPITAL E ENCANACAO DO CENTRO DE - SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2009 | 800.00 | 00008748011410 | AMILO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRES -SORAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2009 | 100.00 | 00048446700425 | MANOEL MACENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2009 | 1000.00 | 00004954096421 | MARIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2009 | 110.00 | 00004337117440 | MARIA LUCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2009 | 650.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE - SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2009 | 210.00 | 00000004878485 | ELEONILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM -CAICO-RN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2009 | 280.00 | 00001957555459 | NELZIMAR MEDEIROS DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2009 | 5000.00 | 00005562755432 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM RECUPERACAO DE MUROS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2009 | 415.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2009 | 125.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2009 | 90.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE UM CARTUCHO A LASER PARAIMPRESORA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2009 | 107.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2009 | 314.74 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA.REL. A JAN/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2009 | 530.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. -REL. A JAN/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2009 | 210.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REL. JAN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2009 | 2593.20 | 35499144000119 | FRANCISCO CARLOS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2009 | 415.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. -DE OBRAS. REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2009 | 2200.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2009 | 1564.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2009 | 4560.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. REL. A JAN/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2009 | 619.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2009 | 500.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2009 | 830.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE CARROCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112009 | 0000586 | 10/02/2009 | 14065.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PODA DA ARBORIZACAO PUBLICA INC. - CARGA E DESCARGA REAL. NO CENTRO DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000587 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DIPOSICAO DESTA SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2009 | 750.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000589 | 10/02/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2009 | 1126.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E PINTURA DE DEPOSITOS DE LIXO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000591 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000592 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000593 | 10/02/2009 | 6500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM MAQUINAS PESADAS E VEICULO CACAMBADE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUN. REL. A JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000594 | 10/02/2009 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2009 | 932.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2009 | 932.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2009 | 4755.83 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2009 | 2075.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2009 | 527.00 | 00014112647468 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO BUCAL E COLOCACAO DE PROTESE DENTARIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2009 | 1300.00 | 00082672113491 | IVO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DO CENTRO -DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000582 | 10/02/2009 | 1400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE UTIL.A DISPOSICAO DESTA SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2009 | 580.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS PARA VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000584 | 10/02/2009 | 7875.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2009 | 480.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE - ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2009 | 10178.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, JAN/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2009 | 20127.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA DP PROJOVEM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2009 | 420.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE TEATRO JUNTO AO PROJOVEM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2009 | 420.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AO PROJOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2009 | 420.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIV.ESPORTIVAS JUNTO AO PROJOVEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2009 | 112.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2009 | 420.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2009 | 420.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CASA D FAMILIA-JAN/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2009 | 330.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA INSTRUTORES NA CASA DA FAMI- LIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2009 | 420.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FAMILIA-JAN/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2009 | 413.48 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA P/SECRETARIA ACIMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SETENCAS TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SETENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2009 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA TOPOGRAFICA PARA ELABORACAO DEPROJETOS NESTA CIDADE. REL. A JAN/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2009 | 630.00 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CARPINTEIRO NA REFORMA E MANUTEN-CAO GERAL PARA ESTA PREFEITURA. REL. A JAN/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2009 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE IPTU, -DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA REL. A JANEIRO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2009 | 610.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITU-RA REL. A JANIRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2009 | 17102.91 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2009 | 146.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TERCA PARTE DE FERIAS A FUNCIONARIO REL. A2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2009 | 415.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2009 | 656.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS REL. AO PERIODO 2008/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2009 | 3000.00 | 00003966120402 | ALBERTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2A PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM HOMOLOGACAO JUDICIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000554 | 10/02/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE - CONTAS DO ESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2009 | 631.58 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PELOTAO DE POLICIA E A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2009 | 400.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODE MATERIAIS DIVERSOS. REL. A JAN/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2009 | 415.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICO EM INFORMATICA EM SERVI- COS A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. REL. A JAN/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2009 | 30.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052009 | 0000560 | 10/02/2009 | 21240.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2009 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E OUTROS UTENCILIOS PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.REL. A JAN/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2009 | 1099.00 | 02836242000145 | MADEIREIRA CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDA -DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2009 | 1389.51 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO E MANUTEN -CAO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2009 | 1579.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE CATEIRAS ESCOLARES E MATERIRAL DIDATICO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000565 | 10/02/2009 | 11778.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000566 | 10/02/2009 | 3320.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AREIA E BARRO VERMELHO DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2009 | 1600.00 | 00008362063475 | DANIEL MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS E MAQUINA DE ESCREVER DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2009 | 2106.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2009 | 400.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMENTO NESTE MUNICIPIO. JANEIRO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2009 | 1895.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE GRADILHOS DE FERRO DESTINADOS A PROTECAO DE JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2009 | 6000.10 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2009 | 1600.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA TROCA DE TELHAS DA ESCOLA PORFIRIA VIEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2009 | 5095.00 | 02827470000159 | FRANCINALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DEST. A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2009 | 5072.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2009 | 1216.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE FREEZERS DAS UNIDADES -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000610 | 10/02/2009 | 5084.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO EMESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2009 | 1307.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2009 | 1035.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2009 | 1016.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052009 | 0000614 | 10/02/2009 | 32360.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 446 CARTEIRAS ESCOLARES E 20 CONJ. INFALT.PRE-ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2009 | 1739.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CULINARIO DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2009 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JAN/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2009 | 895.00 | 00024148504420 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00020350252491 | ANTONIO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMA DE ESCOLAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE ATENDEM NOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2009 | 600.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A FARMACIA BA-SICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00004724347481 | FLAVIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2009 | 380.00 | 00033934410430 | ALZIRA SEVERINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072009 | 0000574 | 10/02/2009 | 19858.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIROS, CADEIRAS, ARMARIOS E OUTROS MATE - RIAIS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO NASF NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2009 | 415.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE. REL. A JAN/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2009 | 250.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2009 | 150.00 | 00008013817466 | ZORAIDE SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2009 | 160.00 | 00023650397404 | ELZINETE SEVERINA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00081262396468 | GENILSON FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2009 | 29629.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR, PLANTOES EXTRAGRATIFICACAO PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE E LABORATORIO MUNICIPAL REL. A JAN/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00080471331449 | MARIA ELITA MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2009 | 100.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2009 | 390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2009 | 5714.98 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2009 | 4716.88 | 35499144000119 | FRANCISCO CARLOS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2009 | 5600.14 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2009 | 160.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2009 | 333.00 | 08254179000549 | PRIMAVERA CONFECCAOES - MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SOFANETE MATRIX DESTINADO AO NASF DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2009 | 15300.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA ANESTESISTA EM ATENDIMENTONESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2009 | 8890.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2009 | 1590.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2009 | 8650.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOSA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2009 | 1475.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2009 | 4630.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2009 | 1750.00 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTONESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2009 | 1990.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2009 | 3040.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NEUROLOGISTA EM ATENDIMEN-TO NESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2009 | 7950.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2009 | 6600.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2009 | 2020.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2009 | 3150.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2009 | 1895.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE MADEIRA E RETELHAMENTODE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000645 | 11/02/2009 | 12005.50 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2009 | 120.00 | 03413669000101 | VIDROLAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESPELHO PARA ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2009 | 843.00 | 00052510433415 | JOSE MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2009 | 1053.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CONTINGENTE POLICIAL QUEDESTACA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2009 | 1900.00 | 00028592385814 | FRANCISCO SOUZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000641 | 11/02/2009 | 13003.87 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DESTA SEC. MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2009 | 1390.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UITL. NOTRANSPORTE DE LENHA E OUTROS MATERIAIS PARA O MATADOURO PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000661 | 12/02/2009 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REL.AJAN/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2009 | 660.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2009 | 1000.00 | 00059795875434 | ROBERTO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM SERVICOS GERAIS NO MES DE JANEIRO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/02/2009 | 372.02 | 00076358127420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS REL. AO PERIODO 2008/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2009 | 580.00 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE -UTIL. NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2009 | 4000.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS DESTINADOS A - ENTERRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2009 | 280.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2009 | 328.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/02/2009 | 500.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/02/2009 | 500.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2009 | 500.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/02/2009 | 500.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2009 | 500.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2009 | 500.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PETI REL. A JAN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0000663 | 12/02/2009 | 17210.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000666 | 12/02/2009 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JAN/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2009 | 858.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE BIROS E ARMARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2009 | 1786.00 | 00005270980436 | RAILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2009 | 1603.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2009 | 874.00 | 00067581528472 | UBIRAJARA DUTRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000671 | 12/02/2009 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JAN/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000672 | 12/02/2009 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL UTIL. NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/02/2009 | 7340.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA DO ATENDIMENTO NO CENTRO DE -SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. A DEZ/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2009 | 10800.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2009 | 250.00 | 00003949668489 | ISABEL DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2009 | 200.00 | 00003976392448 | FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2009 | 400.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2009 | 340.00 | 00001993181407 | IRACEMA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2009 | 250.00 | 00066879094449 | FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2009 | 3250.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA E RETOQUES DES PSFS DESTE -MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2009 | 2160.00 | 00009300865463 | INACIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E COBERTURA DE BANCADASDE BANCOS DE PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000701 | 13/02/2009 | 9760.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DESTINADAS A PSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2009 | 510.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2009 | 1359.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2009 | 1000.00 | 00033933359449 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ATERRAMENTO DAS PROXIMIDADES DO ES-TADIO O PEDRAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2009 | 437.00 | 00072678470482 | FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM FACHINA INTERNA, LIMP. E REMOCAO DEENTULHOS EM MURADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2009 | 420.00 | 00002851683470 | BENEDITO RAIMUNDO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS -DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2009 | 1853.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA PITURA DA ESCOLA PORFIRIA VIEIRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2009 | 850.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI -COS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2009 | 420.00 | 00004364697400 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCEN-TES A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2009 | 200.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE LETREIRO EM ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2009 | 2276.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2009 | 390.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS DESTE FUNCIONARIO REL. AO PERIODO2008/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2009 | 2558.40 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P/PROJOVEM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2009 | 1176.52 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTECA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2009 | 1616.62 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SETENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2009 | 1764.77 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTECA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2009 | 450.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESORES DESTA PRE -FEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2009 | 1148.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2009 | 1200.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE TETOS E REBOCO EM MURADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2009 | 158.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SUSPENSAO DE VEICULO DESTA SECRE - TARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2009 | 3842.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2009 | 1295.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTOES E GRADILHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2009 | 934.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DE FUNCIONARIO, DIRETOR ADJUNTO NIVEL 4, REL. AFEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2009 | 442.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITOGERAL DESTA PREFEITURA. REL. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS PARA ESTA PREFEITURA. REL. A JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE JANEIRO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA COBERTURA JORNALISTICA PARA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/02/2009 | 2105.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE FAMILIAR NA CIDADE DE GOIANIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM FORRO DE GESSO NO CENTRO DE GERACAODE RENDA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2009 | 2800.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES AO PROGRAMA PROJOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2009 | 830.00 | 00006581362409 | ANA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO, JUNTO AO PRO-JOVEM, NOV/DEZ/098................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2009 | 874.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2009 | 381.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2009 DE DEMAIS TAXAS. DE VEICULO DESTA -SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2009 | 7202.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2009 | 500.00 | 00022580182420 | ALCIDES FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2009 | 941.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2009 | 200.00 | 00076358895400 | EDILEUZA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2009 | 300.00 | 00008234815490 | GILLIAN ALVES BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2009 | 715.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS REL. AO PERIODO 2008/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2009 | 398.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS DE FUNCINARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2009 | 9214.84 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2009 | 160.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2009 | 3288.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2009 | 1953.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2009 | 422.00 | 00003140797427 | FRANCIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ATERRAMENTO DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2009 | 3830.00 | 00005208286408 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/02/2009 | 316.00 | 00002386821455 | MANOEL COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE GRADILHOS MATA BURRONAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00080471366404 | FRANCINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/02/2009 | 841.00 | 00009365545412 | IARA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/02/2009 | 380.00 | 00003069571409 | ALDENORA SALES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/02/2009 | 210.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/02/2009 | 1686.00 | 00005645367413 | DIEGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM FOGOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/02/2009 | 842.00 | 00012133671153 | ALUIZIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE - CHAO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/02/2009 | 1680.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE MOTOR DE VEICULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000742 | 18/02/2009 | 10004.98 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CON-SERVACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2009 | 1000.00 | 00011069953415 | ADEMAR RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO DEBANHEIRO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000749 | 19/02/2009 | 3200.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISP. DESTASECRETARIA DE EDUCACAO REL. A JAN/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2009 | 1700.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE MINISTRACAO DE CURSOS NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2009 | 2215.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MATERIAL LABORATO-RIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2009 | 1830.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM NATAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2009 | 930.00 | 00003923291400 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000753 | 19/02/2009 | 2500.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JAN/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/02/2009 | 700.00 | 00089357469400 | VALDENICE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2009 | 1264.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2009 | 538.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2009 | 65.28 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, C/C F. ESPECIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2009 | 397.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2009 | 12.90 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000761 | 25/02/2009 | 8016.40 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONDICIONAMEN-TO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000762 | 25/02/2009 | 15331.75 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINA-DOS A RECUPERACAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000767 | 26/02/2009 | 7165.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE - ELETRICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NAS INSTALACOES ONDE FUNCINAM A AABB -COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE MURADAS DE ESCOLAS -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2009 | 339.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FERIAS PARA FUNCIONARIO REL.AO PERIODO 2008/2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000302008 | 0000776 | 26/02/2009 | 45000.00 | 05244543000178 | CONEXÃO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CAMPANHA PUBLICITARIA EM RADIOS, TV LOCAL AFILIADAREDE GLOBO, CARTAZES PANFLETOS, FOLDER E OUTDOOR DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292008 | 0000777 | 26/02/2009 | 36000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE 02 PALCOS, COM 15 BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZACAO E ILUMINACAO PROFISSIONAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2009 | 420.00 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. EMMUDANCA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2009 | 400.00 | 00005276415455 | EDINETE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2009 | 150.00 | 00012270857453 | AVANI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2009 | 450.00 | 00094148007191 | MARIA FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2009 | 120.00 | 00019916671400 | BENEDITO JOAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2009 | 770.00 | 00029470218434 | MARIA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2009 | 100.00 | 00004714169408 | MARIA JOSE LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2009 | 416.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS UTIL. NALIMP. PUBLICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2009 | 78197.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2009 | 1069.14 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2009 | 20019.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2009 | 93.42 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2009 | 6733.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2009 | 10.38 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2009 | 28443.13 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2009 | 20.76 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2009 | 93977.86 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2009 | 799.26 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2009 | 200.00 | 00008271258443 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2009 | 1468.64 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2009 | 10085.17 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO 44/240................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2009 | 5416.27 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO 10/60................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2009 | 12835.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2009 | 10.38 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2009 | 5.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2009 | 29182.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2009 | 186.84 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2009 | 3863.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2009 | 20.76 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2009 | 7106.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2009 | 31.14 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2009 | 1356.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2009 | 6.09 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2009 | 2883.00 | 02827470000159 | FRANCINALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A -UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2009 | 2967.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2009 | 62.28 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2009 | 913.44 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 40% REL. AFEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2009 | 324206.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FEV/09 FUNDEB -60%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2009 | 1920.30 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 60 FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062008 | 0000811 | 27/02/2009 | 219000.00 | 07536348000147 | R. PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE BANDAS PARA FESTIVIDADES DE REVEILLON NES-TA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2009 | 414.00 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE K-OTRINE 30 ML DESTINADO A PULVER. DE UNI-DADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2009 | 904.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS E LIMPEZA SANITARIA NAS U-NIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2009 | 275.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2009 | 960.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS IND COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE PNEUS DE VEIULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2009 | 390.00 | 07368164000115 | AUTOPECAS NAC.E IMPORTADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2009 | 3300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2009 | 2114.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE -EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2009 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2009 | 1485.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE VEICULO ONIBUS DESTASEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2009 | 4445.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0000856 | 02/03/2009 | 18410.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA VEICULOSDESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000857 | 02/03/2009 | 13727.69 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2009 | 149.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2009 | 1926.92 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000832 | 02/03/2009 | 3393.06 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE ACAOSOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2009 | 420.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE TEATRO -DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM REL. A - FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2009 | 420.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2009 | 250.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOL-VIDAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2009 | 420.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DA OFICINA DE MUSICA JUN-TO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2009 | 500.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2009 | 500.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2009 | 500.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2009 | 500.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2009 | 500.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2009 | 500.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000875 | 02/03/2009 | 959.55 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DA SEDE -DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2009 | 420.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE OFICINA DE TEATRO E ARTES JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2009 | 420.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REL. A FEV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2009 | 420.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE MUSICA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, REL. A FEV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2009 | 420.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE DANCA JUNTO AO PROG.DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2009 | 420.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRETADO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVASJUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AS FAMILIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2009 | 437.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO - UNICO. REL. A FEV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2009 | 437.00 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO, REL. A FEV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2009 | 300.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00004702135406 | JURDONIA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000821 | 02/03/2009 | 17723.22 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2009 | 190.00 | 00029685214468 | JOACIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS -DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2009 | 370.00 | 00003525972407 | JOSENEIDE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2009 | 400.00 | 00042891868404 | DIMAS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2009 | 350.00 | 00007372641446 | THATIANE DINIZ DE LUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2009 | 6001.05 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS MOTOCICLETAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2009 | 640.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2009 | 3502.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PEDIATRA EM ATENDIMENTO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/08 E JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2009 | 1840.00 | 00057696276468 | SANDI LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VENTILADORES E GELADEIRAS DE PSFS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2009 | 415.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE - MUNICIPIO REL. A JAN/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2009 | 450.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A DE PSF NESTEMUNICIPIO REL. A HAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2009 | 280.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE - MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2009 | 300.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO, REL. A FEV/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2009 | 320.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO. REL.A JANEIRO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2009 | 990.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICO COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2009 | 910.14 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE ARE OUTROS ELETRODOMESTICOS DE PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2009 | 46101.76 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS (ACS) REL. A JAN/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2009 | 363.30 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS (ACS) REL. JAN/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2009 | 269.00 | 70175260001589 | ELETRO SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR SUGGAR PARA O HOSPI- TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2009 | 3311.75 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUL.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2009 | 1335.71 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2009 | 153.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2009 | 658.67 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2009 | 3730.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULO PERTENCENTE AO GAB. DO PREFDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000827 | 02/03/2009 | 1187.57 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PRE-FEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2009 | 670.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE CARROS DE MAO UTIL. NA LIMP. URBANA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2009 | 1140.00 | 04929692000108 | RIPER-COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE -OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000834 | 02/03/2009 | 19383.79 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINA A VEICULOS DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2009 | 2926.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SEC. DEOBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DO MERCADO DA REDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052007 | 0000884 | 02/03/2009 | 114943.45 | 07354610000132 | GIMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 4A. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MERCADO DA REDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000889 | 03/03/2009 | 10128.50 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DESTE SECRETARIA DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2009 | 727.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULOSDESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REL. A FEV/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2009 | 6796.00 | 10420157000120 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2009 | 400.00 | 00007464995406 | JARA JANE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000888 | 03/03/2009 | 85000.00 | 01411114000197 | VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA PARA A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2009 | 1477.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2009 | 520.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO PARA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2009 | 550.00 | 00008803265490 | DHYEGO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2009 | 750.00 | 00001889181404 | MARIA DE FATIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2009 | 415.00 | 00020350651434 | LAURENISA PAZ BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000904 | 03/03/2009 | 4800.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2009 | 1350.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2009 | 631.58 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A VIGILANCIA -SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA E PELOTAO DE POLICIA REL. A FEV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2009 | 176.55 | 00036757080478 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADICIONAL DE FERIAS DE FUNCIONARIA REL. A 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2009 | 100.00 | 00006024604416 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2009 | 54.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2009 | 1360.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2009 | 1336.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2009 | 1413.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2009 | 1725.40 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2009 | 6615.00 | 00006941628413 | ANA JORDANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA E PLANTOES EXTRAS REL. A JAN/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2009 | 3925.00 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2009 | 864.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE MOTORES BOMBA DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO E RIA -CHAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2009 | 480.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2009 | 210.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO - TETELAR DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000926 | 03/03/2009 | 3620.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000928 | 03/03/2009 | 1600.25 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2009 | 527.00 | 00006997832407 | DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA CADASTRO - UNICO, REL. A FEV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2009 | 239.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2009 | 195.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2009 | 5600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR E MANUTENCAO DA CONTABI-LIDADE INFORMATIZADA NO MES DE FEVEREIRO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2009 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA TOPOGRAFICA NA ELABORACAO DE -PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTOREL. A FEV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000893 | 03/03/2009 | 400.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES JURIDICOS E TECNICOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2009 | 4.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REL. A TRANSACAO REALIZADA COM ECT -CORREIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2009 | 589.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILNO TRANPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2009 | 1382.00 | 00007541567450 | JOAO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES E LIQUIDI-FICADORES DES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2009 | 1125.00 | 00947659000150 | UDIME-UNIAO DOS DIRG. MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO POR ESTA UNIAO REPRESENTANDO OS INTERESSES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2009 | 1162.50 | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDA-DE ABERTA DO BRASIL. REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2009 | 778.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PNEUS, VULCANISOS DE CAMARAS DE AR E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DESTA SEC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2009 | 1585.00 | 00002638500488 | FRANCIMAR ELISEU MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E DESINTUPIMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2009 | 4526.00 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A REPOSICAO E MANUTENCAODE PORTAS E TETOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2009 | 600.00 | 00075974436415 | SERGINA MARIA BATISTA DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO CONC. POR ATIVIDADE ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2009 | 270.12 | 00032426445491 | RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AULAS INTEGRALIZADAS EM FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2009 | 270.12 | 00076473295453 | LINDACI MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AULAS INTEGRALIZADAS REL. A FEV/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REL. A FV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2009 | 632.00 | 00045778280491 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA PITURA DE VEICULO DASEC. MUL. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2009 | 1510.00 | 00006459920460 | FRANCISCO CLENILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARTINIANO MOREIRA DANTAS, MANOEL CANDIDO -DOS SANTOS E GABRIEL PEDRO DA SILVA......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2009 | 356.75 | 00004001551411 | JOYCIENE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADICIONAL DE FERIAS REL. AO ANO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2009 | 1437.78 | 00076471837453 | BERNARDINO CARREIRO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS PERIODO 2008/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2009 | 8.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2009 | 400.00 | 00001237816475 | JOSILENE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/03/2009 | 214.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2009 | 948.00 | 00003242113411 | FRANCINALDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE PSFS DESTE MUNICI -PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2009 | 300.00 | 00005683979404 | VINICIUS SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2009 | 300.00 | 00057696276468 | SANDI LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2009 | 1157.90 | 00003667593457 | LUZINEIDE GOMES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, - REL. A JANEIRO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2009 | 30352.11 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA - DA FAMILIA REL. A FEV/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2009 | 832.00 | 00066881471491 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM COBERTURA DE BANCOS E CADEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000948 | 05/03/2009 | 6502.25 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DE UNIDADES DEPSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2009 | 122621.91 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS (ATENCAO BASICA) REL. A FEV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2009 | 93.42 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA ATENCAO BASICA REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2009 | 12580.25 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO (NASF) REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2009 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X PARA O HOSPITAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2009 | 564.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE ASSUNTOS RELATIVOS AOSETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/03/2009 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CHEQUE ESPECIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2009 | 26.88 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC[ARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2009 | 600.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIOS S MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FUNERARIO A DESTINADO A VELORIO -DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2009 | 0.31 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/03/2009 | 2013.00 | 10420157000120 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2009 | 2509.50 | 10420157000120 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000957 | 05/03/2009 | 8674.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A -UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2009 | 1055.48 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO REL. AO ANO - 2008/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012009 | 0000972 | 06/03/2009 | 5000.00 | 40968588000196 | KILUZ Mat. Eletrico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012009 | 0000973 | 06/03/2009 | 20498.50 | 40968588000196 | KILUZ Mat. Eletrico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS -ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2009 | 500.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. EMVIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2009 | 870.88 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS DE FUNCIONARIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2009 | 400.00 | 00005527217438 | DELMIRA BESERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000963 | 06/03/2009 | 6502.25 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2009 | 4680.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CAPS -DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2009 | 7491.35 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO CAPS REL. FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000966 | 06/03/2009 | 6249.03 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMAELETRICO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2009 | 2223.40 | 00036990213434 | PAULO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO CAPS REF. A FEV/ 09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2009 | 4590.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000969 | 06/03/2009 | 1301.60 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADO AO -HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2009 | 8108.28 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLABORADORES EVENTUAIS COORD. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE. REL. A JAN/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2009 | 1600.00 | 00046544542687 | RAIMUNDO TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINADAS ALIMP. URBANA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000978 | 09/03/2009 | 8550.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2009 | 250.00 | 00006209333486 | DARCIA CIBELLI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2009 | 540.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2009 | 482.00 | 00036990213434 | PAULO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DE PAGAMETO DA GRATIFICACAO DO CAPS REL FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000984 | 09/03/2009 | 5305.75 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2009 | 1598.20 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2009 | 800.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2009 | 300.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2009 | 100.00 | 00004389405470 | FRANCISCA LUISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2009 | 2.72 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2009 | 83433.53 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1A. MEDICAO DA EXECUCAO DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABI-TACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000977 | 09/03/2009 | 7950.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIOES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000986 | 09/03/2009 | 10250.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO CARNE DE FRANGO E DE BOI DESTINADAS A MERENDAESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2009 | 526.00 | 00007049352446 | FLAVIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL RAMALHO DE OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2009 | 2750.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL.NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS E LOCAIS DE -ACESSO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2009 | 2700.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS E LOCAIS DE ACES-SO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001001 | 10/03/2009 | 5001.10 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESGOTO SANITARIO EM BANHEIROS E CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO COMO TAMBEM CONSERTO DE CALCADAS........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2009 | 1609.00 | 00006876681408 | JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE - CHAO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2009 | 506.00 | 00003435191430 | FRANCISCO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001040 | 10/03/2009 | 6000.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A -UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001041 | 10/03/2009 | 6995.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2009 | 727.19 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A PROF. DURANTE LICENCA MATERNDADE. REL. FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2009 | 323.99 | 00003084619409 | LUCIMAR ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADICIONAL FUNDEB CONC. A FUNCIONARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2009 | 2915.98 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2009 | 2325.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001012 | 10/03/2009 | 6770.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2009 | 9973.23 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA-FEV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2009 | 20266.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2009 | 527.00 | 00006840597466 | RENATA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO, REL. A FEV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2009 | 3727.40 | 01741720000170 | ELIANA CRISTINA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORAMENTO DE INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCAS TRABALHISTAS POR DETERMINACAO JUDICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2009 | 465.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCAS TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM COBERTURA JORNALISTICA PARA ESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2009 | 411.00 | 00003292804493 | ANTONIO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA -CERCAR LOCAL DESDINADO A MUDAS DE ARVORES PARA ARBORIZACAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2009 | 4052.56 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2009 | 200.00 | 00067653405487 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2009 | 800.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2009 | 300.00 | 00003142266488 | MANOEL PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2009 | 650.00 | 00005259757483 | FRANCIMARY RODRIGUES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2009 | 500.00 | 00002788697422 | JOAO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00087355744453 | SEVERINA DUTRA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00097564923415 | MARIA RAMOS DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2009 | 100.00 | 00007520614450 | IRENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2009 | 1137.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTOES E GRADILHOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2009 | 300.00 | 00008268132400 | RISONEIDE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2009 | 100.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2009 | 200.00 | 00075306743404 | MARIA DO SOCORRO LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2009 | 380.02 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2009 | 1179.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETA -RIA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2009 | 240.00 | 00003243546494 | MARIA DE FATIMA MOTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2009 | 380.00 | 00035769831472 | MARIA SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2009 | 100.00 | 00003242621409 | JOANA MARIA BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2009 | 100.00 | 00062220071472 | ERIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2009 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2009 | 845.00 | 00026303213472 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO DESMATAMENTO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2009 | 600.00 | 09619187000180 | PRECOL IND. E COM. DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE TUBOS DE ESGOTO PARA SAO BENTO DE BAIXO EXIQUE XIQUE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2009 | 500.00 | 09619187000180 | PRECOL IND. E COM. DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANPORTE DE MATERIAL E MAO DE OBRAPARA O ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE NESTE MUNICI -PIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2009 | 1860.70 | 09619187000180 | PRECOL IND. E COM. DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUADA COMUNIDADE VARZEA GRANDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001017 | 10/03/2009 | 8040.40 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTNCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001018 | 10/03/2009 | 10006.00 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESGOTA-MENTO SANITARIO E CONSERTO DE CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO CENTRO E BAIRRO DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2009 | 550.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000997 | 10/03/2009 | 24000.00 | 12668091000117 | F.B.NETO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CA -RENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2009 | 1053.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILNO TRANPSORTE DE LENHA PARA O CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001046 | 11/03/2009 | 4200.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTE GABINETE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001053 | 11/03/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2009 | 1600.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO EM RUAS E AVENIDAS NOS BAIRROS DAO SILVEIRA E LOTEAMENTO PORTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001055 | 11/03/2009 | 1100.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2009 | 1600.00 | 00007682305436 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001057 | 11/03/2009 | 1600.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2009 | 8000.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2009 | 490.00 | 00003525487460 | ARISTIDES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E ATERRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2009 | 8524.40 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072009 | 0001049 | 11/03/2009 | 5.60 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTACAO AO EMPENHO N 574 DE FEV/09 PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2009 | 750.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM NATAL/RN..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2009 | 520.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA - CIDADE DE CAMPINA GRANDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2009 | 200.00 | 00008337398400 | JUMA CAMILA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2009 | 300.00 | 00008513631485 | FLAVIA DA COSTA ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001066 | 11/03/2009 | 8456.43 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIACAO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURACAO EM EQUIPAMENTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2009 | 1407.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2009 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001088 | 11/03/2009 | 1500.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS -DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES. REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2009 | 1053.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA -DAS AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001051 | 11/03/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2009 | 300.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2009 | 842.00 | 00000891139427 | WENDLINGER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS E LOCAIS DE ACES-SO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2009 | 1579.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2009 | 2493.00 | 02836242000145 | MADEIREIRA CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDA -DADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001070 | 11/03/2009 | 550.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A FEVEREIRO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001071 | 11/03/2009 | 1500.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001072 | 11/03/2009 | 1100.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. A FEV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001073 | 11/03/2009 | 3200.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A FEV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001074 | 11/03/2009 | 7343.33 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2009 | 75.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE SERV. TELEFONICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SEC. DEEDUCACAO. REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001077 | 11/03/2009 | 3800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESCOLAR FEV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2009 | 1525.80 | 08691891000181 | MADESEL - MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPESADO DESTINADO A MANUTENCAO DE PORTASDE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001079 | 11/03/2009 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A FEV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001080 | 11/03/2009 | 3800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001081 | 11/03/2009 | 1800.00 | 00003251766473 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001082 | 11/03/2009 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A FEV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001083 | 11/03/2009 | 2700.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2009 | 1908.00 | 00005193056474 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE TETOS DAS UNIDADES -ESCOLARES JOAO DANTAS E JOSE RAMIRO DA COSTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001085 | 11/03/2009 | 3800.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESCOLAR REF.FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001086 | 11/03/2009 | 3600.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSPORTE ESCOLAR REF. FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2009 | 765.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/03/2009 | 300.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DA ES-COLA MUNICIPAL AFONSO MANOEL. REL. A FEV E MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/03/2009 | 500.00 | 00003244273440 | RONILDA CELESTINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2009 | 200.00 | 00001993181407 | IRACEMA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2009 | 650.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. -DE SAUDE, REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2009 | 13364.05 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE -LABORATORIO, PLANTOES EXTRAS REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2009 | 13935.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR, PLANTOES EXTRAS DE AUX. DE ENF. RECEPCIONISTA, PORTARIA E AUX DE SERV. GERAIS. FEV/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2009 | 490.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ENCANACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO QUATORZE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2009 | 1000.00 | 00059795875434 | ROBERTO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2009 | 129.00 | 00028592385814 | FRANCISCO SOUZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CABOS PARA FERRAMENTASUIL. NA LIMP. PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001096 | 13/03/2009 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ADVOGADO EM FAVOR DESTE MUNICI - PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2009 | 200.00 | 00008480870460 | JAKSON LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2009 | 800.00 | 00009643598470 | ROSANGELA CRUZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2009 | 800.00 | 00004846436497 | FRANCISCA LUCIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2009 | 520.00 | 00006883688404 | ESPEDITA HOSANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2009 | 422.00 | 00087256932472 | WHASHINGTOR LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO EM POSTOS ACORA NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2009 | 1809.30 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL REL. A JAN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2009 | 2697.17 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR - AIH. REL. A JAN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2009 | 4240.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2009 | 3150.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTONA UNIDADE HISPITALAR DESTE MUNICIPIO REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2009 | 3150.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RL. A FEV/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2009 | 13260.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA ANESTESISTA EM ATENDIMENTONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2009 | 1590.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2009 | 4800.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO A SEC. DE - SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF JAN E FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2009 | 7830.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2009 | 2035.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTONESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2009 | 15800.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2009 | 740.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A FEV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2009 | 5000.00 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A FEV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2009 | 2270.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A REF/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2009 | 1053.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR E CARTEIRAS PARA ESCOLAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2009 | 490.00 | 00031328628434 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS AS -CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2009 | 600.55 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOS -PITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2009 | 700.00 | 00004682523473 | FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2009 | 720.00 | 00003923291400 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2009 | 330.00 | 00004724113499 | MAURO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2009 | 465.00 | 00005150693456 | RIVANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2009 | 470.00 | 00003243119405 | LUCICLEIDE RODRIGUES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2009 | 210.00 | 00026306077472 | JOSE BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2009 | 370.00 | 00003775561498 | JACKELINE CABRAL FUIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2009 | 375.00 | 00008658743446 | JOSEILTON DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2009 | 400.00 | 00007464016475 | FRANCISCO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2009 | 120.00 | 00005944526432 | BERNADETE DANTAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2009 | 465.00 | 00066880475434 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2009 | 208.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2009 | 3650.00 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2009 | 1500.00 | 00004135398499 | ALDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DESTINADAS A CANTINAS DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2009 | 800.00 | 00052509990420 | SEBASTIAO GONCALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2009 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSICAO DA SEC. MUL. EDUCACAO. REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2009 | 315.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2009 | 500.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2009 | 7688.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2009 | 513.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2009 | 403.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REL. A FEVEREIRO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2009 | 2022.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2009 | 1944.70 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2009 | 980.00 | 00009300865463 | INACIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO DE BIROS E ARMARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2009 | 2047.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2009 | 1841.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2009 | 2991.92 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2009 | 350.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2009 | 700.00 | 00008880988476 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2009 | 565.00 | 00004938634430 | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2009 | 400.00 | 00002029601454 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2009 | 9326.49 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLABORADORES EVENTUAIS COORD, DE VIG. AMBIENTAL EM SAUDE REL. A FEV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2009 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE CAR -TEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001155 | 18/03/2009 | 1800.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2009 | 530.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - REL. A FEV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2009 | 7026.00 | 10420157000120 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001165 | 18/03/2009 | 1750.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2009 | 4560.00 | 00004854222476 | JULIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ADVOGADA E CULSULTORA JURIDICA EMFAVOR DESTA PREFEITURA. REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2009 | 610.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2009 | 630.00 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO COMO CARPINTEIRO REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2009 | 415.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE PCS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001162 | 18/03/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ADVOGATICIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REF. FEV/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2009 | 1530.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2009 | 500.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2009 | 2385.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, REL. A FEV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001166 | 19/03/2009 | 3000.15 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O BRALF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2009 | 1000.00 | 00005879650456 | JOSE VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2009 | 293.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO EMPLACAMENTO E DEMAIS TAXA DE VEICULO DESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2009 | 600.00 | 00029685575487 | ESPEDITO LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2009 | 600.00 | 00036758027449 | JOSE LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2009 | 240.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2009 | 120.00 | 00007847226413 | MARIA ELIZA CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2009 | 1400.00 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00001865592404 | RAIMUNDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2009 | 500.00 | 00001472974433 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2009 | 368.50 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2009 | 800.00 | 00003180320400 | MARCOS ANTONIO MARTINS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULOSDESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2009 | 480.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2009 | 515.70 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2009 | 68.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2009 | 1634.00 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SEC. - DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2009 | 474.00 | 00003386380409 | ADAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001197 | 23/03/2009 | 3765.60 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERV. DESTA SECRETARIA DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/03/2009 | 2200.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA - PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2009 | 2100.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE CURSO DE PINTOR DE - OBRAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2009 | 3.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2009 | 229.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2009 | 329.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001185 | 23/03/2009 | 8000.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ILUMICACAO E CONSTRUCAOPARA RECUPERACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001186 | 23/03/2009 | 3751.00 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUCAO PARA RECU-PERACAO DE UNIDADES ESCOLARES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/03/2009 | 300.00 | 00009421999444 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS AOS -POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/03/2009 | 215.00 | 00007590567493 | FRANCISCA NETA SALES MOREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2009 | 200.00 | 00072678674487 | MARIA JOSETE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2009 | 320.00 | 00003754319426 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/03/2009 | 125.00 | 00003242280407 | FRANCISCO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2009 | 400.00 | 00007042096401 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2009 | 120.00 | 00005882309441 | JOSEANA GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2009 | 884.21 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE EM CAMPINA GRANDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/03/2009 | 380.00 | 00020459440420 | JOSE SALES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/03/2009 | 648.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARFA O HOSPITAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/03/2009 | 220.00 | 00008998619466 | ALDENIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/03/2009 | 800.00 | 00007270890480 | GABRIELI ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/03/2009 | 1000.00 | 00075306212468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/03/2009 | 295.00 | 00009070701405 | MARCIONARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/03/2009 | 1140.00 | 00033864420482 | CARLOS ALBERTO AGRIPINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EM VIGILANCIA EM SAUDE REL.A FEV/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/03/2009 | 450.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SEC. DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2009 | 7620.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/03/2009 | 3430.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA EM ATENDIMEN-TO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2009 | 7770.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2009 | 1930.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOFISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2009 | 900.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA E RETOQUES DE PSF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001205 | 24/03/2009 | 7161.84 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2009 | 2000.00 | 00003967045498 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONFECCIONAMENTO E INSTALACAO DE TELA NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2009 | 579.00 | 00004135398499 | ALDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CARROCA TRACAO ANIMAL UTIL. NO - TRANSPORTE DE AREIA PARA ATERRAMENTO DE JURADAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001222 | 24/03/2009 | 2000.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO -AO PROJOVEM....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/03/2009 | 1200.00 | 00004122951488 | EDILMA MAIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AREUNIAO COM A ASMEP NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2009 | 190.00 | 00036756865404 | MANOEL FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFER. A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ACESSORES DESTE PREFEITURA PARA UMA REUNIAO EM POMBAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2009 | 150.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM FOTOGRAFIAS DURANTE REUNIAO DA AS -MEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2009 | 2470.00 | 00002638500488 | FRANCIMAR ELISEU MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO CORTEDE TERRAS BENEFICIANDO AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2009 | 500.00 | 00066879124453 | FRANCISCO CARLOS CARDOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSICAO DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2009 | 805.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2009 | 1926.91 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2009 | 489.50 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2009 | 489.50 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2009 | 843.00 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REDE ELETRICA DA SEDE DO CADASTRO -UNICO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2009 | 700.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LIMPEZA DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2009 | 980.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2009 | 420.00 | 00004364697400 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE SONS DE VEICULOS DESTA-SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/03/2009 | 130.66 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATO-LE DO ROCHA-SENTENCA JUDICIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2009 | 615.32 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DO SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 701168/2008-REVELLION.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2009 | 6567.50 | 10420157000120 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJO- VEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2009 | 1974.66 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001245 | 30/03/2009 | 504.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS -A CRECHE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2009 | 12587.43 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2009 | 11.63 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, NA RUA DO RIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001280 | 30/03/2009 | 3900.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PINTOR DE -OBRAS OFERECIDO NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001281 | 30/03/2009 | 1750.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE CURSO PROFISSIONALISANTE OFERECIDOS PELO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2009 | 1188.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2009 | 411.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANUIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2009 | 29600.21 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2009 | 209.34 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2009 | 4019.90 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO DOS SERVICORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2009 | 23.26 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. MARCO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2009 | 8631.05 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2009 | 34.89 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. MARCO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001238 | 30/03/2009 | 3754.50 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DE UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2009 | 3400.10 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2009 | 69.78 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2009 | 88634.32 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 40% MARCO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2009 | 1023.44 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 40% MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2009 | 320611.44 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 60% REL. MAR/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2009 | 2163.18 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 60% REL. AMARCO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2009 | 100.00 | 00020459440420 | JOSE SALES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2009 | 70.00 | 00004344389441 | OZICLEIDE MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE CAMAS E MACA DO HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2009 | 415.00 | 00020350651434 | LAURENISA PAZ BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2009 | 290.00 | 00000829388494 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2009 | 101984.85 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2009 | 918.77 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2009 | 450.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2009 | 63825.75 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2009 | 1163.00 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2009 | 19969.89 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2009 | 81.41 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2009 | 6733.92 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2009 | 11.63 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2009 | 28700.17 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNICONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REL A MARCO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2009 | 23.26 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2009 | 940.50 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AO BENEFICIO GARANTIA -SAFRA, JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2009 | 250.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2009 | 740.00 | 00048446769468 | MARIA DALVA DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LENCOES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001286 | 31/03/2009 | 9330.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001287 | 31/03/2009 | 10236.05 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2009 | 5.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-C/C ICMS DES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001293 | 01/04/2009 | 3438.31 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001305 | 01/04/2009 | 6040.84 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A REPOSICAO DE TETOS, -PORTAS E JANELAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001306 | 01/04/2009 | 6350.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DE UNIDA-DES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2009 | 760.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL FUNERARIO DESTINADOS A DOACAO A -PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2009 | 210.00 | 07950302000170 | RM COMANDOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERCAO DE BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE BARRA DE CIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2009 | 440.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM FORROS E DIVISORIAS EM GESSO NO CENTRO DE GERA- CAO DE RENDAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2009 | 465.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA-MAR/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA-MAR/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA-03/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2009 | 465.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUCISA NA CASA DA FAMILIA-03/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2009 | 465.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA-MAR/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001371 | 01/04/2009 | 972.50 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE-PBT.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA -JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2009 | 465.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE TEATRO -JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNCIPIO. REL. A MARCO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001374 | 01/04/2009 | 2270.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2009 | 465.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTI -VAS JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO REL. A MARCO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2009 | 930.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO PROJOVM DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV E MARCO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE - MUNICIPIO. REL. A MARCO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2009 | 650.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001380 | 01/04/2009 | 480.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2009 | 148.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2009 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0001295 | 01/04/2009 | 5600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR, MANUTENCAO DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA REL. A MARCO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001296 | 01/04/2009 | 1975.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ACESSORES TECNICOS E JURIDICOS E DELEGADO DE POLICIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2009 | 1800.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONECCAO A INTERNET DESTA PREFEITU-RA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2009 | 6600.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEI-TURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2009 | 400.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODESTA PREFEITURA. REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2009 | 132.00 | 09446540000178 | POUSADA TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2009 | 314.74 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001292 | 01/04/2009 | 15502.46 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001300 | 01/04/2009 | 12202.11 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ANUTENCAO E RESTAURA-CAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2009 | 930.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SU BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS, -VULCANISOS DE CAMARAS DE AR E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE -EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2009 | 700.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS DESTA - SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2009 | 1436.50 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2009 | 1162.50 | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDA-DE ABERTA DO BRASIL REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2009 | 400.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2009 | 400.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REL. A FEV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2009 | 160.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA REL. A FEV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2009 | 1965.40 | 00187117000126 | TABULEIRO ACO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2009 | 450.00 | 08897170000122 | WILLIAM ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUL.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001353 | 01/04/2009 | 6049.16 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE TETOS - E PORTAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001354 | 01/04/2009 | 8659.15 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSICAO DA REDE - ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2009 | 2375.00 | 06537015000250 | EMANUEL DOS SANTOS AMARAL - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETROBOMBA TRIFACIA E ESTAGIO DESTINADA ASISTEMA DE ABASTECIMETNODE AGUA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2009 | 670.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2009 | 2933.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINADE ZEROX DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2009 | 427.80 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001359 | 01/04/2009 | 15510.10 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2009 | 563.29 | 00032426445491 | RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DE AULAS INTEGRALIZADAS DURANTE MESES DE - FEV E MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001361 | 01/04/2009 | 2750.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001362 | 01/04/2009 | 1800.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA O BRALF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COBERTURA DE BANCADAS DE VEICULOS DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2009 | 400.00 | 00042891868404 | DIMAS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001302 | 01/04/2009 | 3401.60 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001303 | 01/04/2009 | 8578.85 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO RESTAURACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2009 | 2000.40 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNI-DADE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2009 | 600.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA - BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL. REL. A FEV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF NESTE MUNICIPIO REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2009 | 400.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2009 | 100.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2009 | 140.00 | 00005485636403 | MARIA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2009 | 1637.30 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001337 | 01/04/2009 | 2305.00 | 00080515029491 | EDIVAN BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2009 | 1920.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2009 | 1521.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICI -PAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2009 | 93.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2009 | 1389.40 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICO COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICI -PAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2009 | 147.72 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2009 | 3059.20 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001344 | 01/04/2009 | 6006.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOS-PITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2009 | 3003.75 | 00080471277487 | MARIA ALICE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2009 | 2393.00 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2009 | 4032.84 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANURENCAO DOS ATEN -DIMENTOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172009 | 0001348 | 01/04/2009 | 12705.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2009 | 880.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2009 | 746.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001351 | 01/04/2009 | 10072.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2009 | 6944.30 | 08595423000103 | J.REIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AFB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2009 | 2392.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES -CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001291 | 01/04/2009 | 1348.39 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DESTE GAB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001290 | 01/04/2009 | 14500.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA NOS BAIRROS CCERO DIAS I E II BOSQUE DO PIRANHAS E DAO SILVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2009 | 700.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001310 | 01/04/2009 | 1987.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO E FERRAMENTAS PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2009 | 4500.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO E INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARALELEPIPEDO PARA ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2009 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA TOPOGRAFICA PARA ELABORACAO DEPROJETOS DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2009 | 381.60 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2009 | 200.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2009 | 2560.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2009 | 3595.00 | 08250714000160 | MONTEC-MONTAGENS TEC.RET.MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0001334 | 01/04/2009 | 14148.36 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2009 | 201.50 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA E CABO DE ENXADAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/04/2009 | 100.00 | 00004077161495 | JOSELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001384 | 02/04/2009 | 5500.50 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A -PSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001385 | 02/04/2009 | 7400.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FICGAS E RECEITUARIOS PARA PSFS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/04/2009 | 37184.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS (ACS) REL. A FEV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/04/2009 | 373.68 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS (PACS) REL. A FEVDE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/04/2009 | 11090.49 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NASF. REL. A MAR/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/04/2009 | 124427.87 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS ATENCAO BASICA REL. A MARCO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2009 | 104.67 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ATENCAO BASICA - REL. A MARCO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2009 | 264.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUPLICACAO DE MATERIA DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2009 | 395.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2009 | 631.50 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2009 | 1000.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PRE ESCOLA REL. A MARCO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2009 | 4514.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/04/2009 | 350.00 | 00003967045498 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURACAO DE TELAS E CONFECCAO DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOA DR. JARQUES LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001443 | 03/04/2009 | 6343.39 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE - DE ESGOTO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/04/2009 | 369.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E PIAS DE BANHEIROS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2009 | 642.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE BOMBADE ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2009 | 1950.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001447 | 03/04/2009 | 3800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSPORTE ESCOLAR REL. MAR/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001448 | 03/04/2009 | 3800.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANP. ESC. REL. A MAR/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001449 | 03/04/2009 | 3800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESCOLAR REL. MAR/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001450 | 03/04/2009 | 3600.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESCOLAR. MAR/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001451 | 03/04/2009 | 16500.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001452 | 03/04/2009 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2009 | 264.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2009 | 1000.00 | 00026232790472 | JOSENIRA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIA REL. A FEV E MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2009 | 237.00 | 00041892259400 | ADEILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA COBERTURA DE CADEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DR. JARQUES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/04/2009 | 84.20 | 00002029407488 | MANOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SE3RV. CONSERTO VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2009 | 300.00 | 00001900534452 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2009 | 400.00 | 00007464995406 | JARA JANE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2009 | 100.00 | 00035938471400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2009 | 160.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2009 | 700.00 | 00003772940471 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2009 | 250.00 | 00075306859453 | ADRIANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2009 | 400.00 | 00001237816475 | JOSILENE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2009 | 350.00 | 00007372641446 | THATIANE DINIZ DE LUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2009 | 1150.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE -SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2009 | 610.00 | 00001014542448 | ANGELICA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2009 | 450.00 | 00080470912472 | MARIA DA GUIA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2009 | 200.00 | 00039641906836 | MARCONDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2009 | 500.00 | 00016223446420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2009 | 3580.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NEUROLOGISTA EM ATENDIMEN-TO NESTE MUNICIPIO. REL. A JAN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2009 | 1254.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2009 | 910.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2009 | 400.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2009 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2009 | 1400.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PINTURA DE PSFS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2009 | 14030.00 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO - REL. A MARCO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2009 | 8582.11 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO - REL. A FEV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2009 | 578.95 | 00003667593457 | LUZINEIDE GOMES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEREVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA REL. A FEV 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2009 | 6634.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001428 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2009 | 280.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO. REL. A MARCO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001431 | 03/04/2009 | 10317.10 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A PSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2009 | 2200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PEDIATRA EM ATENDIMENTO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2009 | 6300.00 | 00026233100410 | JOAQUIM ALMEIDA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA REL. A FEV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2009 | 320.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/04/2009 | 530.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO. REL. A FEV/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2009 | 824.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2009 | 320.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF NESTE MUNICIPIO REL. A MARCO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2009 | 2037.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDOS PSFS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001398 | 03/04/2009 | 8000.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2009 | 320.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2009 | 714.32 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LICENCA DE INSTALACAO DO MERCADO DAS REDES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2009 | 2963.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001397 | 03/04/2009 | 4200.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DO GABINETE NDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE CHEFE DE GERENCIA DE CONTRATOS E EMERGENCIAS REL. A MARCO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/04/2009 | 120.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/04/2009 | 525.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PESSOS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/04/2009 | 1500.00 | 00004723513469 | FLABIA JUSSARA D DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001462 | 06/04/2009 | 13001.60 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2009 | 2500.00 | 00076473317449 | INACIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E PINTURA DE CAMAS E - MACAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001464 | 06/04/2009 | 725.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTIADO A MANUTENCAO DO RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2009 | 4590.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO JUNTO AO CPS DESTE MUNICI-PIO REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001467 | 06/04/2009 | 2601.09 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE - HIDRAULICA DE PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001468 | 06/04/2009 | 1800.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISP,.DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001469 | 06/04/2009 | 3000.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2009 | 1504.00 | 00004377510401 | JOSE LEANDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NOS RETOQUES E LIMP. DE PSFS DESTE MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001471 | 06/04/2009 | 1800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/04/2009 | 300.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/04/2009 | 550.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/04/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/04/2009 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUPLICACAO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/04/2009 | 305.26 | 00045778876491 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEM ADE ABASTECI -MENTO DE AGUA DO SITIO VARZEZ GRANDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/04/2009 | 1023.14 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001489 | 07/04/2009 | 5099.70 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO E MANUTENCAODE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001490 | 07/04/2009 | 9909.50 | 10420157000120 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/04/2009 | 300.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/04/2009 | 300.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/04/2009 | 250.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/04/2009 | 100.00 | 00007520614450 | IRENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/04/2009 | 120.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/04/2009 | 100.00 | 00006024604416 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/04/2009 | 208.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/04/2009 | 1638.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172009 | 0001484 | 07/04/2009 | 750.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001485 | 07/04/2009 | 5160.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DE PSF - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/04/2009 | 426.48 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/04/2009 | 2380.00 | 00065707605487 | FRANCIMARQUES SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/04/2009 | 4640.07 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001491 | 08/04/2009 | 3500.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE REDE ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001492 | 08/04/2009 | 1500.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E SANITARIO DESTINADOS A RECONDICIONAMENTO EM BANHEIROS NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072009 | 0001493 | 08/04/2009 | 5666.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 50 CADEIRAS DE PLASTICO, 5 ARMARIOS, 4 MESASE 2 MICROSISTEM PARA A SEDE DO CADASTRO UNICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/04/2009 | 5259.08 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/04/2009 | 9096.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/04/2009 | 28407.57 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/04/2009 | 20420.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001495 | 09/04/2009 | 16000.00 | 12668091000117 | F.B.NETO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PREST. NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICUL-TORES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/04/2009 | 500.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DE RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2009 | 2775.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001523 | 13/04/2009 | 1600.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. MARCO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001524 | 13/04/2009 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MARCO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001525 | 13/04/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. MARCO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/04/2009 | 14696.56 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001530 | 13/04/2009 | 14500.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA, INCLUINDO CARGA E DESCARGA E TREANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. DE OBRAS. REL. A MARCO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2009 | 500.00 | 00066879124453 | FRANCISCO CARLOS CARDOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISP. DESTA SEC. DE OBRAS. REL. A MARCO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001520 | 13/04/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. MARCO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/04/2009 | 2325.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/04/2009 | 18.85 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/04/2009 | 300.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA - FAMILIA DESTE MUNCIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2009 | 530.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - NESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2009 | 480.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. DE ACAO SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2009 | 210.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO - TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2009 | 473.68 | 00009653089447 | GIVANALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REMOCAO DE ENTULHOS E LIMP. DE GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/04/2009 | 9.24 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO EM FAVOR DO PASEP-CIDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0001588 | 13/04/2009 | 3545.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2009 | 465.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATO-LE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/04/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCAO TRABALHISTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO - REF. AO MES DE MARCO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/04/2009 | 400.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. REL. A MARCO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/04/2009 | 314.74 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/04/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O PELOTAO DE -POLICIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/04/2009 | 465.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRSTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/04/2009 | 150.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO, OBS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 448............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001510 | 13/04/2009 | 1500.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2009 | 990.71 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2009 | 1803.00 | 00087363593434 | JOSE NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DESTA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/04/2009 | 400.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REL. A MARCO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/04/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DEMERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2009 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2009 | 160.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NA RUA FRANCISCO CLEMENTINO DANTAS NESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/04/2009 | 400.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001565 | 13/04/2009 | 9500.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001567 | 13/04/2009 | 550.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. MARCO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001568 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. MARCO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001569 | 13/04/2009 | 1500.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE TETOS E RETELHAMENTODE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052009 | 0001571 | 13/04/2009 | 25800.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 48CONJ. E MESAS E CADEIRA PARA PROFESSORESE 60 CONJ. MESAS E CADEIRAS P/ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001572 | 13/04/2009 | 6000.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DEST. A UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/04/2009 | 2541.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001574 | 13/04/2009 | 16236.16 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS EM UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001575 | 13/04/2009 | 1800.00 | 00003251766473 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. MARCO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001576 | 13/04/2009 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001577 | 13/04/2009 | 3200.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. MARCO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001578 | 13/04/2009 | 18055.35 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2009 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001580 | 13/04/2009 | 2700.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SEC. DE EDUCACAO. REL. A MARCO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001581 | 13/04/2009 | 1800.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MARCO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2009 | 521.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE LETRAS EM ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/04/2009 | 2062.20 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2009 | 727.19 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REL. A MAR-CO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/04/2009 | 1365.67 | 00009841989468 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS REL. AO PERIODO 2008/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2009 | 500.00 | 00022580182420 | ALCIDES FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2009 | 1350.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/04/2009 | 600.00 | 00008561094443 | OSCAR CANDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2009 | 465.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00035938714400 | MARIA DE FATIMA COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/04/2009 | 500.00 | 00007240888495 | HEVELLIN FERNANDA PEREIRA T DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/04/2009 | 300.00 | 00005683979404 | VINICIUS SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/04/2009 | 650.00 | 00005259757483 | FRANCIMARY RODRIGUES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/04/2009 | 200.00 | 00075306743404 | MARIA DO SOCORRO LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/04/2009 | 200.00 | 00003242105400 | FRANCIMAR LUCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/04/2009 | 520.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. REL. A MARCO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/04/2009 | 600.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/04/2009 | 200.00 | 00001175859478 | JUSTO GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/04/2009 | 650.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SA SEC. MUL DESAUDE. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/04/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/04/2009 | 100.00 | 00001069515485 | EDINEIDE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF NESTE MUNICIPIO REL. A MARCO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2009 | 700.00 | 00043612652400 | RAIMUNDO NONARO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2009 | 100.00 | 00003525972407 | JOSENEIDE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2009 | 7491.35 | 00019030070463 | ROSIVALDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACAO DO CAPS. REL. A MARCO -DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2009 | 15377.05 | 00023650397404 | ELZINETE SEVERINA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE - REL. A MARCO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2009 | 15548.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROD. ASSIST. HOSPITALAR. CONT. PLANTOES EXTRAS REL. A MARCO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001563 | 13/04/2009 | 5876.86 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2009 | 1660.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2009 | 1140.00 | 00033864420482 | CARLOS ALBERTO AGRIPINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO POR ATIVIDADE EM VIGILANCIA SANITARIA-03/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/04/2009 | 1106.00 | 00066880890415 | FRANCISCO PEREIRA DE S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/04/2009 | 1500.00 | 00005433216497 | ECIDNEI DUTRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/04/2009 | 874.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA REL. A ABRIL/ 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/04/2009 | 300.00 | 00004599148474 | SANDEILMA LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00003195756404 | JAILSA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/04/2009 | 400.00 | 00007937999454 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/04/2009 | 180.00 | 00010021624402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/04/2009 | 120.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/04/2009 | 100.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/04/2009 | 200.00 | 00008165979442 | FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/04/2009 | 100.00 | 00008285856445 | MAYARA VANY GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/04/2009 | 100.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/04/2009 | 850.00 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REMOCAO DE ENTULHOS E ATERRAMENTO -DAS PROXIMIDADES DE PSFS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/04/2009 | 550.00 | 00003667593457 | LUZINEIDE GOMES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL. REL. A FEV E MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001609 | 14/04/2009 | 5600.00 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINAS A EQUIPES DE PSFS E NASF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/04/2009 | 2770.00 | 00005913884485 | MICHEL ELIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE MURADAS DE POS -TOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/04/2009 | 37904.34 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS (ACS) REL. A MARCO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/04/2009 | 418.68 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS (ACS) REL. A MAR-CO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/04/2009 | 1053.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR DA SEC. MUL. DE EDUCACAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/04/2009 | 3670.00 | 00005252129495 | REFRIMAC REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE EQUIPAMENTOS DESTA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/04/2009 | 590.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. -DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/04/2009 | 210.50 | 00002621129498 | DAMIAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001618 | 14/04/2009 | 8550.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001619 | 14/04/2009 | 5000.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/04/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA COBERTURA JORNALISTICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/04/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA, REF. MAR/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/04/2009 | 2354.40 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/04/2009 | 993.80 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADO AO -PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/04/2009 | 1579.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSPORTE DE LENHA MATADOURO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/04/2009 | 6300.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/04/2009 | 4560.00 | 00004854222476 | JULIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA. REL. A MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001622 | 15/04/2009 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNCIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/04/2009 | 772.00 | 70309885000190 | ELETRONICA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE INSTRU-MENTOS MUSICAIS DA BANDA MARICAL DA ESCOLA DR JARQUES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2009 | 737.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E TAPE-TES DESTINADOS A CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2009 | 600.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DEMATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001642 | 16/04/2009 | 7000.00 | 10420157000120 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE3 PROD. ALIMENTICIOS PARA O BRALF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/04/2009 | 600.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MAR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/04/2009 | 600.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MAR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/04/2009 | 600.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MAR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/04/2009 | 600.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MAR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/04/2009 | 600.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MAR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/04/2009 | 600.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MAR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/04/2009 | 1310.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COZINHA DO PROJOVEM -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2009 | 1200.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CONTINGENTE POLICIAL -QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2009 | 500.00 | 00006997832407 | DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2009 | 330.00 | 00007293714416 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2009 | 465.00 | 00067581528472 | UBIRAJARA DUTRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2009 | 2025.90 | 00036990213434 | PAULO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACAO DO CAPS REL. A MARCO/ 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2009 | 6450.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2009 | 2680.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA ATENDENDO NESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2009 | 10850.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/04/2009 | 1930.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2009 | 4420.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTAD COMO MEDICA NEUROLOGISTA ATENDENDO NESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/19........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2009 | 2480.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTONESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001641 | 16/04/2009 | 6000.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FICHAS E RECEITUARIOS PARA PSFS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2009 | 1579.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2009 | 489.50 | 00007464016475 | FRANCISCO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2009 | 1000.00 | 00059795875434 | ROBERTO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NESTE MUNICIPIO REL. A MARCO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2009 | 382.30 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/04/2009 | 2132.00 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA - SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/04/2009 | 265.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/04/2009 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/04/2009 | 330.00 | 00075306859453 | ADRIANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/04/2009 | 250.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/04/2009 | 100.00 | 00066881064420 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/04/2009 | 250.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/04/2009 | 200.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/04/2009 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2009 | 4680.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NO - CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2009 | 204.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/04/2009 | 311.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/04/2009 | 448.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE GELADEIRAS DE PSFS DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/04/2009 | 1579.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS E TRANSPORTE DE DEJETOS DE PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/04/2009 | 1800.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISP. DOS PSFS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/04/2009 | 6370.00 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO E PLANTOES EXTRAS DA ATENCAO BASICA REL. AMARCO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUN E BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0001674 | 17/04/2009 | 360000.00 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1A. MEDICAO DOS SERV. DE IMPLANTACAO SISTEMA DE ABAST. AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/04/2009 | 13459.14 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NASF - REL. A ABR/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/04/2009 | 121635.25 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS AT. BASICA REL. A ABRIL/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/04/2009 | 104.67 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS AT. BASICA REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/04/2009 | 1446.60 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNI-CIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/04/2009 | 1580.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINA- CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001683 | 17/04/2009 | 1275.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/04/2009 | 811.00 | 00007657594462 | RAFAEL FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/04/2009 | 200.00 | 00003121880489 | LUZINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REL. A MARCO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/04/2009 | 97.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001661 | 17/04/2009 | 15240.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS PARA VEICULOS DESTA SEC. DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0001679 | 17/04/2009 | 9130.95 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001680 | 17/04/2009 | 2000.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA O BRALF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2009 | 211.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE PAREDE EM GESSO NA SALA DA MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2009 | 740.00 | 00003862362400 | IVAN KLEBER MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE - AR SPRINT DA ESCOLA JARQUES LUCIO DA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2009 | 672.08 | 40804460000197 | ZIG ZAG VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATRERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS,ESTANDARTES E MAQUETES PARA O DESFILE EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE - EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001702 | 20/04/2009 | 8250.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001703 | 20/04/2009 | 8250.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA O BRALF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2009 | 2755.57 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2009 | 627.51 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2009 | 1820.00 | 00011069953415 | ADEMAR RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA PARA USO NA MINISTRA-CAO DE CURSOS NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2009 | 22.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAREIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2009 | 465.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTI -VAS JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2009 | 465.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE TEATRO -JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2009 | 465.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL. A ABRIL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO. REL. A ABRIL/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2009 | 465.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSSICA -JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2009 | 550.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2009 | 690.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2009 | 610.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2009 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2009 | 5575.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS - PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001695 | 20/04/2009 | 5025.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2009 | 1300.00 | 00008373602429 | ANDREA AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2009 | 700.00 | 00008880988476 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2009 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2009 | 660.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONC. A SECRETARIO CHEFE DA ASSESSORIA JURDICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2009 | 980.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2009 | 2200.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE CURRAL DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2009 | 179.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/04/2009 | 1117.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/04/2009 | 4021.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/04/2009 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA TOPOGRAFICA PARA ELABORACAO DEPROJETOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2009 | 500.00 | 00009052920494 | MARIA LAURA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/04/2009 | 2569.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001721 | 22/04/2009 | 20835.76 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/04/2009 | 220.00 | 00042891140400 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/04/2009 | 300.00 | 00045779309434 | MARCELINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2009 | 13650.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA ANESTESISTA EM ATENDIMENTONESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2009 | 9326.49 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS CVAMS - ECD-FNS-MAR/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001715 | 22/04/2009 | 700.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS EJURIDICOS NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/04/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ELABORACAO E ACOMPANHA -MENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/04/2009 | 630.00 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CARPINTEIRO DESTA PREFEITURA. RELA MARCO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/04/2009 | 14077.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO AO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001730 | 22/04/2009 | 170441.76 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1A. MEDICAO DOS SERV. CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA, NO LOTEAMENTO PORTAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/04/2009 | 4891.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001724 | 22/04/2009 | 2001.30 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE RESTAU-RACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2009 | 1264.00 | 00009443441438 | FRANCIMAR ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E PINTURA DA CASA ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA PORFIRIA VIEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/04/2009 | 1370.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/04/2009 | 210.50 | 00000891139427 | WENDLINGER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/04/2009 | 65.01 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/04/2009 | 600.00 | 00004482803456 | JOELITON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/04/2009 | 340.00 | 00003244247440 | RITA OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/04/2009 | 500.00 | 00004086612402 | FRANCILEIDE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/04/2009 | 220.00 | 00035938471400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/04/2009 | 1115.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE NATAL/RN....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/04/2009 | 8582.11 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. -REL. A MARCO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/04/2009 | 1660.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/04/2009 | 455.00 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRIC. MISTA IRRIG. CAT. ROC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE MOTOR -BOMBA DE ABASTECIMETNO D AGUA DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001736 | 23/04/2009 | 16545.79 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0001737 | 23/04/2009 | 18300.00 | 00020679114300 | FRANCISCO JOSE MOEREIRA CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRA ES-TRUTURA PARA ESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/04/2009 | 526.31 | 00047432829420 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/04/2009 | 1475.00 | 00002638500488 | FRANCIMAR ELISEU MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CA -RENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2009 | 3000.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AFB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2009 | 770.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO DE BANCOS DA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001747 | 24/04/2009 | 3800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001748 | 24/04/2009 | 3800.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001749 | 24/04/2009 | 3800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001750 | 24/04/2009 | 3600.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2009 | 2000.00 | 00003525487460 | ARISTIDES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA TROCA DE MADEIRA EM TETOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/04/2009 | 1300.00 | 00003242113411 | FRANCINALDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/04/2009 | 415.00 | 00020350651434 | LAURENISA PAZ BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2009 | 2160.00 | 00067396607434 | SERGIO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE - HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2009 | 300.00 | 00003243076404 | LINDALVA ESTELITA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2009 | 581.50 | 35503721000107 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2009 | 880.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2009 | 740.00 | 00007502289461 | IVIS ANDREI CAMPOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MUSICO (MAESTRO) AUXILIANDO A BANDA MARICAL DA ESCOLA JARQUES LUCIO NO DESFILE CIVICO DA EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2009 | 740.00 | 00008050464458 | NELTO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MUSICO (MAESTRO) AUXILIANDO A BANDA MARICAL DA ESCOLA JARQUES LUCIO DURANTE DESFILE CIVICO EM COMEMORA-CAO AOS 50 ANOS DE AMENCIPACAO DESTE MUNCIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2009 | 1800.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PITURA DE -UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2009 | 3689.28 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2009 | 69.78 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. ABRIL/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2009 | 93279.70 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2009 | 347172.63 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2009 | 2151.55 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2009 | 1011.81 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2009 | 1934.52 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2009 | 30010.04 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2009 | 209.34 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2009 | 4352.97 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2009 | 23.26 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2009 | 7735.19 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2009 | 34.89 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2009 | 2156.88 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2009 | 12565.87 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2009 | 11.63 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2009 | 5.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO PASEP - ICMS-DES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2009 | 107485.90 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2009 | 930.40 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2009 | 200.00 | 00003241835421 | DANIEL DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2009 | 3150.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTONA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2009 | 28510.00 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2009 | 6733.92 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2009 | 11.63 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2009 | 28978.90 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2009 | 23.26 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2009 | 69399.74 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2009 | 1139.74 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2009 | 21373.23 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2009 | 81.41 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2009 | 400.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2009 | 2400.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE -OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001810 | 04/05/2009 | 1150.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001815 | 04/05/2009 | 16786.38 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SEC.OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2009 | 146.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2009 | 759.81 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTE GA- BINETE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001811 | 04/05/2009 | 235.04 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DESTE GABINETE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/05/2009 | 1120.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/05/2009 | 1392.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LABORATORIO ANAL. CLINIC. MIC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/05/2009 | 11387.50 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO, AR CONDICIONADO, COLCHAO, GELADEIRAVENTILADOR COLUNA, CADEIRAS PLASTICAS E BIRO DESTINADOS A MANUTENCAO -DOS ATENIMENTOS DESTA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0001806 | 04/05/2009 | 6145.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/05/2009 | 3000.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE RODAS E PNEUS DE VEI-CULOS DESTA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001813 | 04/05/2009 | 15478.08 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/05/2009 | 1102.00 | 00003564209492 | JOAO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE GRADILHOS E RESTAURA -CAO DE PORTOES DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/05/2009 | 11000.00 | 70099924000253 | PRO-MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE APA -RELHO DE RAIO X DO HOSPITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/05/2009 | 295.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ASSESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001808 | 04/05/2009 | 10000.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS DESTINADOS A -PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/05/2009 | 3010.00 | 09315639000130 | FUNERARIA JESUS SALVADOR - ELIETE DA SILVA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FUNERARIO DESTINADO A VELORIO - DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001814 | 04/05/2009 | 4022.79 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DA SEC. MUL. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/05/2009 | 360.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/05/2009 | 342.00 | 00073937509453 | BASILIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ARTEFATOS DE COURO DESTINADO A COMPOSICAO DE FIGURINO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE TEATRODO PROJOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/05/2009 | 114.00 | 09332313000111 | MERCANTIL DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FIGURINO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001827 | 04/05/2009 | 4192.00 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2009 | 249.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001799 | 04/05/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ADVOCACIA PARA ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONSTAS DO ESTADO. REL. A MARCO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/05/2009 | 630.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LICDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/05/2009 | 1120.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/05/2009 | 4175.75 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINAS DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0001802 | 04/05/2009 | 1808.20 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/05/2009 | 2250.00 | 70042445000209 | CELIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001812 | 04/05/2009 | 28093.57 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001821 | 04/05/2009 | 4000.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROG. BRALF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001822 | 04/05/2009 | 10236.05 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/05/2009 | 540.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS - DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/05/2009 | 192.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E OUTRAS TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001857 | 05/05/2009 | 12999.95 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/05/2009 | 1180.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELO TECNICO EM ELETRONICA NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/05/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/05/2009 | 18.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO BANCARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/05/2009 | 489.50 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/05/2009 | 200.00 | 00067653405487 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/05/2009 | 220.00 | 00076470997449 | AUGUSTO JOSE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/05/2009 | 350.00 | 00006077629855 | MARIA DE FATIMA DINIZ DE LUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/05/2009 | 100.00 | 00003243072417 | LINDACI MENDES DE SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/05/2009 | 600.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/05/2009 | 100.00 | 00003525972407 | JOSENEIDE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/05/2009 | 5206.11 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR REL. A FEV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/05/2009 | 922.38 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL REL. A FEV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/05/2009 | 7000.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/05/2009 | 3420.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/05/2009 | 3420.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A REL. A MARCO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/05/2009 | 3150.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/05/2009 | 3150.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/05/2009 | 2950.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/05/2009 | 4200.00 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/05/2009 | 872.00 | 00003304452435 | REGINALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS AO - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/05/2009 | 8840.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00002035283442 | ARNALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/05/2009 | 200.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/05/2009 | 100.00 | 00006024604416 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/05/2009 | 875.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA A SEC. MUL. DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001841 | 05/05/2009 | 371.51 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABA-LHOS DESTA SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/05/2009 | 474.00 | 00004135398499 | ALDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICI - NAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/05/2009 | 264.00 | 00013159160459 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE MOTORBOMBA DE CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/05/2009 | 1889.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/05/2009 | 280.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF DESTE -MUNICIPIO REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/05/2009 | 2200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PEDIATRA EM ATENDIMENTO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/05/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO. REL. A MARCO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/05/2009 | 530.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF REL. A MARCO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/05/2009 | 320.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO REL. A MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2009 | 320.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001870 | 06/05/2009 | 10000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE - ELETRICA DE PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/05/2009 | 898.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA A CASA DE APOIO DE - CAMPINA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001871 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROJOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001863 | 06/05/2009 | 12022.37 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DE UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001877 | 07/05/2009 | 1800.00 | 00003251766473 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001878 | 07/05/2009 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001879 | 07/05/2009 | 3200.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001880 | 07/05/2009 | 1500.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001881 | 07/05/2009 | 1100.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001882 | 07/05/2009 | 550.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001883 | 07/05/2009 | 2700.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/05/2009 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001885 | 07/05/2009 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/05/2009 | 574.00 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/05/2009 | 1174.00 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO EM CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NA EMISSAODE 2A VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/05/2009 | 1920.00 | 00057696276468 | SANDI LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO PARA PSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001874 | 07/05/2009 | 1800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001875 | 07/05/2009 | 1800.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A ABRIL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/05/2009 | 6545.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA REL. A ABRIL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/05/2009 | 180.00 | 00001859708420 | MARIA CANTONILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/05/2009 | 2550.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0001888 | 07/05/2009 | 533.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/05/2009 | 687.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/05/2009 | 816.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTA - SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/05/2009 | 606.85 | 00005309629424 | VALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FEIRAS. REL. A 2008/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001937 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. ABRIL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/05/2009 | 2120.00 | 00005157219482 | SHEYLA CARVALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO COMO ARQUITETA NA ELABORACAO DE PROJETOS E SERVICOS DE URBANISMO NESTE MUNCIPIO. REL. A MARCO E ABRIL/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/05/2009 | 6540.00 | 35423276000167 | Jose Eudes F. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CANOS DESTINADOS A CONSERTOS EM ESGOTOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/05/2009 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/05/2009 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001942 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001943 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/05/2009 | 500.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPO-SICAO DESTA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001945 | 08/05/2009 | 2200.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MARCO E ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/05/2009 | 1082.00 | 00060811862453 | GERALDO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001947 | 08/05/2009 | 8000.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/05/2009 | 500.00 | 00066879124453 | FRANCISCO CARLOS CARDOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/05/2009 | 660.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001895 | 08/05/2009 | 4200.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTE GABIBETE. REL. A ABRIL/2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001902 | 08/05/2009 | 40000.00 | 12668091000117 | F.B.NETO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/05/2009 | 1350.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DOSMEDICOS QUE ATENDEM NOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/05/2009 | 2468.50 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/05/2009 | 2971.88 | 00080471277487 | MARIA ALICE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MARCO E ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/05/2009 | 1400.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 15 CONGRESSO NACIONAL DOS SEC. MUNIC. DE SAUDE EM BRASILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/05/2009 | 930.00 | 00057326940134 | MARIA ILMA DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/05/2009 | 316.00 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PERICIA MEDICA REALIZADA EM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/05/2009 | 485.00 | 00007006703433 | LUIZ CARLOS NOBRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULOSDESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2009 | 500.00 | 00094317852420 | TERESINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2009 | 316.00 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PERICIA MEDICA REALIZADA EM SERVI -DORES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2009 | 880.00 | 00033864420482 | CARLOS ALBERTO AGRIPINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADE EM VIGILANCIA EM SAUDE REF. A ABRIL/2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001922 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00060813849420 | MIRACI SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/05/2009 | 316.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PERICIA MEDICA EM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2009 | 400.00 | 00001993181407 | IRACEMA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00010137104871 | MARTA LUCIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00080521053404 | MARLENE RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/05/2009 | 800.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA FUNCIONARIO DESTA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/05/2009 | 320.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/05/2009 | 4680.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM ATENDIMENTO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELA ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/05/2009 | 2270.00 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/05/2009 | 1053.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO DE MELO E SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/05/2009 | 7000.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2009 | 4200.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A REL. A ABRIL/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/05/2009 | 3420.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/05/2009 | 2270.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2009 | 740.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2009 | 3150.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2009 | 2270.00 | 00067396607434 | SERGIO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/05/2009 | 3150.00 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/05/2009 | 7146.96 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR REL. A MARCO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/05/2009 | 954.26 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL REL. MARCO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/05/2009 | 237.50 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Apar. Medico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALZIACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/05/2009 | 2509.93 | 04477961000142 | ALL CLAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/05/2009 | 492.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENTIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/05/2009 | 180.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/05/2009 | 5641.85 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/05/2009 | 27935.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS DE AUX. DE ENFERMAGEM, RECEPCIONAISTA, PORTARIA, EUX. SERV. GERAIS, PRODUTIVIDADE HOSPITALAR, GRAT. MEDIA COMPLEXIDADE, GRAT. LAB. REL. A ABRIL/09....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/05/2009 | 1120.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/05/2009 | 4590.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO EM ATENDIMENTO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/05/2009 | 7400.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/05/2009 | 1876.90 | 07883307000127 | DIST. DE BEBIDAS AXIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A HOSPITAL E MATERNIDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/05/2009 | 972.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001997 | 08/05/2009 | 614.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILME RAIO-X DESTINADO AO HOSPITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2009 | 11800.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2009 | 2950.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/05/2009 | 15600.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/05/2009 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. RL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002004 | 08/05/2009 | 3000.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO NA IMPRESSAO DE FICHAS E OUTROS FORMULARIOS PARA PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00007241722469 | PEDRO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO E LIP. DE MURADAS DE PSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/05/2009 | 1515.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001930 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/05/2009 | 192.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCIAMENTO E DEMAIS TAXAS EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/05/2009 | 1080.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FUNERARIO DESTINADO A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/05/2009 | 5406.19 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO- 11/60................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/05/2009 | 10122.54 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO. 045/240, 045/60...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001935 | 08/05/2009 | 12000.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A RECONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/05/2009 | 6333.97 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/05/2009 | 10783.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL, ABR/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/05/2009 | 20557.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/05/2009 | 379.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/05/2009 | 260.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/05/2009 | 200.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/05/2009 | 1800.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESSA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001898 | 08/05/2009 | 4560.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA. REL. A - ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0001899 | 08/05/2009 | 5600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR E MANUTENCAO DA CONTABI-LIDADE INFORMATIZADA REL. A ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/05/2009 | 1299.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/05/2009 | 1750.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PROJECOES ECONOMICO-FINANCEIRAS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, CALCULO RESERVAS PREVIDENCIARIAS, PARECER TECNICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/05/2009 | 854.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/05/2009 | 2556.00 | 00052509524453 | MARIA ELISABETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CANTINAS DE UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/05/2009 | 1025.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM RESTAURACAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001906 | 08/05/2009 | 7800.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001907 | 08/05/2009 | 10000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO CACAMBA NO ATERRAMENTO INTERNO DE MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/05/2009 | 920.00 | 09446540000178 | POUSADA TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE BANDA MARCIAL (DESFILE 29 DE ABRIL)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00004259796445 | RIVANIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAU-LICAS E SANITARIAS EM BANHEIROS E CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/05/2009 | 1053.00 | 00006268840470 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/05/2009 | 500.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA E COZI-NHA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. REL. A MAR/ABR/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072009 | 0001956 | 08/05/2009 | 9619.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO, ARMARIOS, ESTATES, CADEI-RAS E OUTROS MOBILIARIOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE -UTILIZADO NA DIVULGACAO DE AVISOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00002235132456 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE CARTERIAS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/05/2009 | 1370.00 | 00045778280491 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/05/2009 | 1749.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/05/2009 | 811.00 | 00082672113491 | IVO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO EM APARELHOS CELULARES, E MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONICAS DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/05/2009 | 3077.80 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001963 | 08/05/2009 | 10000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/05/2009 | 156.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/05/2009 | 82.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001967 | 08/05/2009 | 5000.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE TETOS DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001968 | 08/05/2009 | 6015.87 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPDE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001969 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/05/2009 | 1138.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2009 | 2350.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE POR -TOES, GRADILHOS E CADEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002015 | 11/05/2009 | 3000.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2009 | 800.00 | 00092937454453 | MARIA JOSE FELIX DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIA REL. A ABRIL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2009 | 2650.00 | 00033008868487 | AILTON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE TETOS, PAREDES E CALCADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002032 | 11/05/2009 | 8000.50 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCO -LAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2009 | 500.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICU -LOS DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2009 | 150.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DA ES-COLA AFONSO MANOEL. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2009 | 160.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA REL. A ABRIL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/05/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTECA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/05/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/05/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002012 | 11/05/2009 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ADVOGADO JUNTO A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2009 | 465.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VARA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/05/2009 | 1400.00 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS CANOAS COM SEUS CONDUTORES, PARA REMO -CAO DE PESSOAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NO RIO PIRANHAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2009 | 2325.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002043 | 11/05/2009 | 4000.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PRESTADOS PARA O PROG. IGDBF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2009 | 7500.00 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNI -DADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2009 | 465.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA-ABR/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2009 | 465.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA D FAMILIA-ABR/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2009 | 465.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA-ABR/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2009 | 465.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTRUTOR DE ATIVID. ESCPORTIVA NA CASA DA FAMILIA,REF. ABR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2009 | 465.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA-ABR/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/05/2009 | 944.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE 15 CONGRESSO NACIONAL -DOS SEC. DE SAUDE REALIZADO EM BRASILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00051869730410 | CICERO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2009 | 650.00 | 00005259757483 | FRANCIMARY RODRIGUES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2009 | 465.00 | 00008768716435 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002022 | 11/05/2009 | 5436.62 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2009 | 2250.00 | 00020320116468 | NADJA CRISTINA DUTRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00039635732449 | LEONEL FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/05/2009 | 500.00 | 00000751747408 | MARIA DE FATIMA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00036757403404 | RITA POLICARPO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2009 | 1600.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRI-CAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002035 | 11/05/2009 | 3000.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DEST. A MATER-NIDADE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2009 | 2543.10 | 00001507784490 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO CAPS FOLHA EXTRA DE GRATIFICACAO DO CAPS REL. A ABRIL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2009 | 2200.00 | 00003325055451 | CICERO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM SERVICO NO RETELHA -MENTO DO HOSPITAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002038 | 11/05/2009 | 5857.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/05/2009 | 827.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2009 | 1660.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2009 | 1238.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DEST. AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2009 | 2200.00 | 00004875644485 | GEDEAO EVANGELISTA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO E RESTAURACAO DE TETOS DEPSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2009 | 874.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REL. A MAIO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2009 | 650.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REL. A A BRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2009 | 450.00 | 00080561780404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2009 | 323.40 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS E JALECOS PARA USO NO HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2009 | 400.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/05/2009 | 465.00 | 00007937999454 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/05/2009 | 400.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2009 | 400.00 | 00003243291488 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2009 | 490.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ROCO DE MATAGAL E RECUPERECAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002030 | 11/05/2009 | 12014.50 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTNCAO DOS SERVI -COS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2009 | 2200.00 | 00069099596472 | GERALDO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGALE ATERRAMENTO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002072 | 12/05/2009 | 14500.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO SERVICO DE PODAGEM DA ARBORIZACAO -PUBLICA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2009 | 300.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SEC. DEOBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00059795875434 | ROBERTO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERV. DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/05/2009 | 527.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/05/2009 | 150.00 | 00004361401446 | LUZINETE DINIZ DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/05/2009 | 100.00 | 00005038585442 | FRANCISCO PEDRO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/05/2009 | 100.00 | 00008285856445 | MAYARA VANY GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00005821946441 | ELINETE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2009 | 800.85 | 00009643598470 | ROSANGELA CRUZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002078 | 12/05/2009 | 10154.67 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPI-TAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/05/2009 | 489.50 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO CADASTRO UNICO, ABR/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM COBERTURA JORNALISTICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2009 | 610.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIOREL. A ABRIL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/05/2009 | 340.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/05/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SEC. DEEDUCACAO REL. A ABRIL/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/05/2009 | 727.19 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REL. ABRIL 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002064 | 12/05/2009 | 9909.50 | 10420157000120 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/05/2009 | 1053.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIADATICO PARA ESCOLAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2009 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E OUTROS UTENSILIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/05/2009 | 1800.00 | 00008362063475 | DANIEL MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DES-TINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/05/2009 | 535.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REGISTRO FOTOGRAFICO PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS NO PROG. MUN. SAO BENTO FAZ CIDADANIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/05/2009 | 264.00 | 00059737336453 | ANTONIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/05/2009 | 860.00 | 00080471366404 | FRANCINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/05/2009 | 400.00 | 00008137913408 | PRISCILA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/05/2009 | 850.00 | 00003967595480 | MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/05/2009 | 200.00 | 00007909490402 | MARIA ZELIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/05/2009 | 300.00 | 00003142266488 | MANOEL PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002086 | 13/05/2009 | 6000.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002087 | 13/05/2009 | 6000.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/05/2009 | 37765.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS (ACS) REL. A ABRIL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2009 | 418.68 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS (ACS) REL. A - ABRIL/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/05/2009 | 0.35 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/05/2009 | 300.00 | 00005683979404 | VINICIUS SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/05/2009 | 200.00 | 00003048906428 | TANIA MARIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/05/2009 | 1020.00 | 00003180320400 | MARCOS ANTONIO MARTINS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/05/2009 | 572.55 | 00005737678407 | FRANCINALDO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS REL. AO PERIODO 2008/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2009 | 1870.00 | 00007205726492 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E REMOCAO DE ENTU-LHOS EM BAIRROS DESSA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/05/2009 | 572.55 | 00005183432430 | RORDAO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS REL. A 2008/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/05/2009 | 2500.00 | 00006894587469 | JOAO PAULO DANTAS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DESOBSTRUCAO DE FOSSAS E ESGOTOS DEPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNCIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/05/2009 | 1000.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE MOTORES-BOMBAS DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/05/2009 | 2500.00 | 00005562755432 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE TETOS DE PSFS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/05/2009 | 2400.00 | 00044931808468 | SEVERINO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO E RESTAURACAO DE MURA-DAS DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/05/2009 | 1952.50 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DESOBSTRUCAO DE FOSSAS E ESGOTOS - SANITARIOS EM BANHEIROS E COZINHA DE PSFS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/05/2009 | 7000.00 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DESTINADO A RESTAURACAO DE PSFS -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/05/2009 | 20.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO BANCARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002109 | 14/05/2009 | 11928.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002110 | 14/05/2009 | 3999.29 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2009 | 350.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/05/2009 | 300.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/05/2009 | 800.00 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CURSO DE FOTOGRAFIA NA CASA DA FAMILIA-ABR/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/05/2009 | 1200.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/05/2009 | 1778.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE APARELHOS ELETRICOS DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/05/2009 | 1129.00 | 00002850792470 | VALDIR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE DESFILE CIVICO 29 DEABRIL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/05/2009 | 956.32 | 00098036602415 | CARLA PATRICIA DA S. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DE 13 SALARIO REL. A 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/05/2009 | 330.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/05/2009 | 1800.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DA PINTURA DE VEICULO -DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002119 | 18/05/2009 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A NAIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002120 | 18/05/2009 | 3600.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESCOLAR. REL. MAIO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002121 | 18/05/2009 | 3800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESCOLAR. REL. MAIO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/05/2009 | 600.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ABR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/05/2009 | 600.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ABR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/05/2009 | 600.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ABR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/05/2009 | 600.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ABR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/05/2009 | 600.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ABR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/05/2009 | 600.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ABR/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA JUNTO AO PROJOVEM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/05/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA JUNTO AO PROJOVEM RELMAIO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/05/2009 | 465.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PROJOVEM. MAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/05/2009 | 465.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO PROJOVEM, REL.A MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/05/2009 | 465.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE TEATRO JUNTOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/05/2009 | 465.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE MUSICA - JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132009 | 0002122 | 18/05/2009 | 4213.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/05/2009 | 8582.11 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PSF REL. A ABRIL/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/05/2009 | 29510.00 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. -REL. A MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002131 | 18/05/2009 | 4400.00 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/05/2009 | 1772.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/05/2009 | 1077.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/05/2009 | 920.00 | 01741720000170 | ELIANA CRISTINA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/05/2009 | 7791.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/05/2009 | 7442.91 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/05/2009 | 1106.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/05/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS REL. A ABRIL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/05/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESSA FEDERACAO REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/05/2009 | 7179.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/05/2009 | 325.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE PNEUS DE VEICULO DESTASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002159 | 20/05/2009 | 3800.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002160 | 20/05/2009 | 13196.50 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/05/2009 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/05/2009 | 501.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2009 | 630.00 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CARPINTEIRO NOS SERVICOS GERAIS -DESTA PREFEITURA. REL. ABRIL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/05/2009 | 532.07 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2009 | 2241.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/05/2009 | 22.90 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. BANCARIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2009 | 3650.00 | 00028158385400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTRUTOR NO CURSO DE CORTE, ESCOVA E COLORACAO DE CABELOS NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/05/2009 | 2074.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA - SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2009 | 1449.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2009 | 123787.11 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS AT. BASICA REL. A - MAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2009 | 104.67 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS AT. BASICA REL. A MAIODE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/05/2009 | 9326.49 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COLABORADORES EVENTUAIS-ECD/FNS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/05/2009 | 386.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SEC. DEOBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2009 | 379.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0002178 | 21/05/2009 | 39800.00 | 00020679114300 | FRANCISCO JOSE MOEREIRA CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRA-ES-TRUTURA PARA IMP. DO SISTEMA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/05/2009 | 2580.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTO NO -CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/05/2009 | 500.00 | 00008044464409 | CICERO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SEC. DE -SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/05/2009 | 120.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/05/2009 | 400.00 | 00009794604410 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/05/2009 | 200.00 | 00075306743404 | MARIA DO SOCORRO LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/05/2009 | 120.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/05/2009 | 200.00 | 00004064908481 | NASCI FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/05/2009 | 612.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS -AO PROJOVEM....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/05/2009 | 6.60 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO BANCARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/05/2009 | 1110.00 | 08886701000181 | IVANIA MORAES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/05/2009 | 280.00 | 00003015415409 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIA -GEM A DISPOSICAO DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/05/2009 | 3206.50 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A EVENTOS EDUCACIO-NAIS P/ SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/05/2009 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/05/2009 | 78.59 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/05/2009 | 381.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002183 | 25/05/2009 | 3000.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/05/2009 | 120.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/05/2009 | 300.00 | 00006108294400 | SILVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/05/2009 | 300.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/05/2009 | 1585.00 | 00005541855470 | JOCELIO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UITL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/05/2009 | 1579.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRAT. DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2009 | 250.00 | 00003923291400 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2009 | 120.00 | 00009778182418 | LUCINEIDE MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2009 | 850.00 | 00004352705403 | MARIA DA GUIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/05/2009 | 465.00 | 00075306859453 | ADRIANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/05/2009 | 485.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/05/2009 | 320.00 | 00004329602440 | FRANCISCA ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/05/2009 | 910.77 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/05/2009 | 1150.00 | 00087256932472 | WHASHINGTOR LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRAT. DE SAUDE EM PATOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/05/2009 | 1000.00 | 00060811943453 | ANTONIO FELINTO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/05/2009 | 800.00 | 00030096910410 | CARMINA CANDIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/05/2009 | 750.00 | 00002622104448 | HELENA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/05/2009 | 1680.00 | 00083122354853 | FRANCIMAR DINIZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/05/2009 | 1600.00 | 00006425227400 | MARIA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/05/2009 | 1600.00 | 00031328750400 | MARIA JULIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002189 | 25/05/2009 | 950.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DO PROGRA-MA PVMC-PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002190 | 25/05/2009 | 2500.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PVMC-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/05/2009 | 2000.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002221 | 25/05/2009 | 2200.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS DESTINADOS AO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002222 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/05/2009 | 1520.09 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/05/2009 | 1054.00 | 08984487000104 | TOTAL IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BANNERS E MATERIAL DE DIVULGACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/05/2009 | 465.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/05/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO. REL, A ABRIL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/05/2009 | 1930.29 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/05/2009 | 13.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002182 | 25/05/2009 | 4600.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SELF-SERVICE E PRATO FEITO DESTINADOS APROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE REUNIOES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/05/2009 | 2630.25 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A HIGIENE E LIMP. DE - ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/05/2009 | 92961.58 | 00007827298435 | ABILENE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/05/2009 | 976.92 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. MAIO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002187 | 25/05/2009 | 6750.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/05/2009 | 1000.00 | 00007541567450 | JOAO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE VENTILADORES E LIMPEZA DE FREEZER DAS UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/05/2009 | 1155.01 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRITE DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PORTAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2009 | 4263.57 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOALRES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/05/2009 | 709.70 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM XEROX, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002213 | 25/05/2009 | 11382.25 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PARTE FISICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002223 | 25/05/2009 | 20000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO E CONSERVA-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/05/2009 | 2884.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/05/2009 | 500.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/05/2009 | 1980.64 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA PREFEITO DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/05/2009 | 1265.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/05/2009 | 1580.00 | 00009300865463 | INACIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE CARTEIRAS E ARMARIOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/05/2009 | 633.00 | 00007218819478 | FRANCISCO CARLOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/05/2009 | 465.00 | 00003895042463 | ORLANILDO GLAYDSTANY NOBRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/05/2009 | 465.00 | 00004063918408 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MMONITOR NO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/05/2009 | 465.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE. REL. A A ABRIL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/05/2009 | 1110.43 | 00092937942415 | FATIMA MARIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS REL. A 2008/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/05/2009 | 465.00 | 00004594065406 | FLAVIA LIDIANE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE REL. A ABRIL/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/05/2009 | 700.00 | 00009300865463 | INACIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/05/2009 | 1129.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO A RESTAURACAO E LIMP. DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002229 | 26/05/2009 | 9070.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SELF-SERVICE E PRATO FEITO DESTINADOS ACONTINGENTE DE POLICIA QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO, - ABRIL E MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/05/2009 | 135.64 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/05/2009 | 500.00 | 00004358669409 | MARIA JOSE SALES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/05/2009 | 7750.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA EM ATEN-DIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/05/2009 | 2400.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO A SEC. DE - SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/05/2009 | 930.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERE DE ARAUJO MARAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NO ATENIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/05/2009 | 4270.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO REL. A MARCO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/05/2009 | 1930.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/05/2009 | 13930.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA ATENDIMENTO NES-TE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/05/2009 | 7230.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/05/2009 | 2680.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A MARCO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/05/2009 | 13459.14 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/05/2009 | 570.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/05/2009 | 700.16 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. PARA O HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/05/2009 | 100.00 | 00004369452406 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/05/2009 | 120.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA - ELRY ANTONIO DE SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/05/2009 | 1000.00 | 00029474698449 | MARIA ALDENI DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/05/2009 | 300.00 | 00004358672450 | EDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/05/2009 | 325.00 | 00006807242492 | SUZANA LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/05/2009 | 250.00 | 00009665842447 | JESSIANE MACARIO DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/05/2009 | 250.00 | 00009033838451 | ADEILDA CARLA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002262 | 27/05/2009 | 32150.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/05/2009 | 413.85 | 00026509663864 | CICERA MARIA ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO DE FERIAS REL. AO PERIODO 2008/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/05/2009 | 306.00 | 03057459000110 | CLIN RIO COMERCIO E DIST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODO SF - 02............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/05/2009 | 100.00 | 00008417195432 | JOSIANE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/05/2009 | 200.00 | 00076358135449 | INALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/05/2009 | 1221.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. PESSOAS TRAT. SAUDE EM NATAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/05/2009 | 350.00 | 00007372641446 | THATIANE DINIZ DE LUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/05/2009 | 2.83 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/05/2009 | 489.50 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO. RELA MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/05/2009 | 1125.00 | 00006737016464 | RAYANA ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LICENCIADA, REF. MAI/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/05/2009 | 485.00 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDA PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/05/2009 | 14247.13 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2009 | 552.07 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002273 | 28/05/2009 | 6502.05 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DEST. A ESCO -LAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002274 | 28/05/2009 | 6600.20 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/05/2009 | 465.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2009 | 106222.21 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2009 | 907.14 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2009 | 5000.00 | 00085460362415 | RIVELINO ALVES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOS EDUCATIVOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002301 | 29/05/2009 | 4500.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE FICHAS E RECEITUARIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2009 | 600.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOE FARMACIA BASICA. REL. A MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMILOGICA NESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF REL. AABRIL/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2009 | 37765.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS (ACS) REL. A MAIO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2009 | 407.05 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS (ACS) MAIO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2009 | 347044.61 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 60% REL. A MAIODE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2009 | 2139.92 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2009 | 3380.10 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. ENS. INFANTIL. - MAIO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2009 | 69.78 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ENS. INFANTIL - REL. A MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO - DA MERENDA ESCOLAR. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2009 | 500.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA PRE - ESCOLA. REL. A ABRIL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2009 | 400.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A BIBLIOTECA -MUNICIPAL. REL. A ABRIL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2009 | 400.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PRO LETRAMENTO. REL. A ABRIL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2009 | 1162.50 | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA NESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/05/2009 | 2025.88 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2009 | 12300.30 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2009 | 11.63 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL A MAIO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2009 | 5.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-ICMS-DES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2009 | 530.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - REL. A ABRIL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2009 | 520.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. REL. A MARCO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2009 | 480.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. DE ACAO SOCIAL. REL. A ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2009 | 210.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO - TUTELAR REL. A ABRIL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/05/2009 | 465.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUT.DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA-MAI/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA-MAI/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/05/2009 | 1400.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/05/2009 | 29824.19 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2009 | 209.34 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2009 | 4019.90 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2009 | 23.26 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2009 | 34.89 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2009 | 314.74 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2009 | 400.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITOREL. A A BRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2009 | 64667.75 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2009 | 1151.37 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2009 | 21380.97 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2009 | 93.04 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/05/2009 | 6733.92 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2009 | 11.63 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/05/2009 | 28900.17 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2009 | 23.26 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A MAIO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002336 | 01/06/2009 | 643.25 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA GABINETE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2009 | 360.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2009 | 742.39 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTNCAO DOS TRABALHOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002335 | 01/06/2009 | 3120.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2009 | 970.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002343 | 01/06/2009 | 16614.38 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2009 | 1250.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS & SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2009 | 119.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2009 | 92.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002358 | 01/06/2009 | 2525.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOSDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00007629060491 | ROBERT STEVEN KRASNOW | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM - PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE SEMANA SANTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002333 | 01/06/2009 | 230.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002341 | 01/06/2009 | 3829.59 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ARA VEICULOS DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2009 | 1700.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2009 | 410.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002334 | 01/06/2009 | 920.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002337 | 01/06/2009 | 3120.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002338 | 01/06/2009 | 14335.99 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2009 | 810.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2009 | 960.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152009 | 0002359 | 01/06/2009 | 5010.00 | 12648754000131 | XISMAC - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER SEX 8065......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2009 | 2500.00 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2009 | 530.64 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2009 | 450.00 | 00006417422402 | MARIA EDILENE FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2009 | 350.00 | 00042891868404 | DIMAS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2009 | 200.00 | 00005832287479 | BENEDITA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2009 | 200.00 | 00072676604449 | NEUZA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2009 | 235.00 | 00006610437467 | EDVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A VOLUNTARIOS DOA-DORES DE SANGUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2009 | 3867.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TITNAS DACASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002332 | 01/06/2009 | 2323.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002339 | 01/06/2009 | 4500.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002340 | 01/06/2009 | 19726.71 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2009 | 710.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DA POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2009 | 4882.20 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2009 | 5840.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002347 | 01/06/2009 | 3160.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0002348 | 01/06/2009 | 2642.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002349 | 01/06/2009 | 7750.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2009 | 960.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0002351 | 01/06/2009 | 1349.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2009 | 1370.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSRTO DE APARELHO DE RAIO X........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2009 | 1030.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2009 | 600.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO E CONCIENTIZACAO DE CAMPANHAS PARA ESTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM BANDA MUSICAL DURANTE A REALIZAO -DA FEIRA SAO BENTO FAZ SAUDE E CIDADANIA EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DEEMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/06/2009 | 420.00 | 00004534442459 | ALDIVLEK DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOS A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 15 DIAS .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002363 | 01/06/2009 | 3110.66 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENCAO BASICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002367 | 01/06/2009 | 6960.14 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AFB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002368 | 01/06/2009 | 6743.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - FARMACIA BASICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2009 | 5008.73 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002373 | 02/06/2009 | 5001.05 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/06/2009 | 726.00 | 06260898000113 | MARCONDES SOARES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE SOM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/06/2009 | 450.00 | 00023723220444 | TEREZINHA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/06/2009 | 250.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/06/2009 | 500.00 | 00005650510407 | MARIA ANUNCIADA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/06/2009 | 100.00 | 00009890379406 | ALDINEIDE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/06/2009 | 180.00 | 00007241722469 | PEDRO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/06/2009 | 300.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/06/2009 | 900.00 | 00067653405487 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/06/2009 | 1520.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/06/2009 | 372.00 | 10324938000110 | FRANCIMAR DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSP. DESTE MUNICI -PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/06/2009 | 80.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/06/2009 | 850.00 | 08897170000122 | WILLIAM ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/06/2009 | 570.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM AVISOS DE CARRO DE SOM PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/06/2009 | 600.00 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA PERTINENTES A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/06/2009 | 92961.58 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. MAIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/06/2009 | 0.76 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/06/2009 | 211.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/06/2009 | 6.51 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/06/2009 | 695.00 | 00002029407488 | MANOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/06/2009 | 1701.01 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002406 | 03/06/2009 | 8000.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/06/2009 | 915.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/06/2009 | 320.00 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002409 | 03/06/2009 | 6500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CACAMBA E MAQUINA PESADA UTIL. NO -ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA PERIFERIA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/06/2009 | 1800.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/06/2009 | 90.00 | 00005725576477 | SUELIO GERONIMO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002405 | 03/06/2009 | 498.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/06/2009 | 220.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/06/2009 | 127.00 | 00093764952415 | FRANCISCO ANTONIO GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE FOGOES DE ESCOLAS DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/06/2009 | 568.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, ELUBRIFICACAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/06/2009 | 700.00 | 00007006703433 | LUIZ CARLOS NOBRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULOSDESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002442 | 03/06/2009 | 1800.00 | 00003251766473 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. MAIO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002443 | 03/06/2009 | 3800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/06/2009 | 2870.00 | 00084318775372 | JOAO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/06/2009 | 900.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/06/2009 | 527.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES DA REGIAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/06/2009 | 407.30 | 00080497845415 | MARIA ROMANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00091443474487 | JOSENILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/06/2009 | 200.00 | 00005124512490 | JOCILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/06/2009 | 85.00 | 00048446130491 | JOSENILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZAZAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIAEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192009 | 0002415 | 03/06/2009 | 6195.00 | 08345019000181 | MMM Materiais Medicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ( NEBULIZADOR 4 SAIDAS, DETECTOR FETAL, OTOSCOPIO COM ESPECULOS E BALANCA 16 KG)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/06/2009 | 2200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/06/2009 | 992.00 | 09094962000121 | Dental - C. Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/06/2009 | 6410.00 | 00036757080478 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA REF. MAIO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/06/2009 | 380.00 | 00002803365430 | SOLANGE BARBOSA DE A. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRA DA ATENCAO BASICA.REL. MAIO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002420 | 03/06/2009 | 1800.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS -DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES. REL. MAIO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/06/2009 | 1800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SEC. DE SAUDE. REL. A MAIO/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/06/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADEDE PSF DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/06/2009 | 530.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE -PSF. REL. A ABRIL/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/06/2009 | 320.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE - PSF REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/06/2009 | 1610.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/06/2009 | 1227.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/06/2009 | 500.00 | 00003723562493 | SANIELY TARGINO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/06/2009 | 280.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE - PSF. REL. A MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/06/2009 | 320.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE - PSF DESTE MUNICIPIO. REL. JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/06/2009 | 1320.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA - SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/06/2009 | 1649.71 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. REL. ABRIL/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2009 | 2807.54 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/06/2009 | 7928.55 | 00000917392418 | JOELY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CAPS REL. MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2009 | 843.00 | 00006703032408 | MARCILIO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS EM COZINHA E BANHEIROS DE HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/06/2009 | 500.00 | 00052509524453 | MARIA ELISABETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/06/2009 | 300.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/06/2009 | 70.00 | 00004344389441 | OZICLEIDE MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/06/2009 | 100.00 | 00006024604416 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/06/2009 | 200.00 | 00007042096401 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/06/2009 | 1000.00 | 00003242113411 | FRANCINALDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE BAN -COS E CADEIRAS DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002445 | 04/06/2009 | 10632.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A PSFS DESTES MUNICIPIOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/06/2009 | 490.00 | 00076357775487 | ANTONIO LUCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE PINTURAS DE BANCOS E CADEIRAS DE PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/06/2009 | 2210.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/06/2009 | 6880.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/06/2009 | 1930.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/06/2009 | 4090.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTAEM ATENDIMENTO NES-TE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/06/2009 | 1970.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTONO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/06/2009 | 2290.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO ENDOSCOPISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO.REL. MAIO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/06/2009 | 9900.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO UTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/06/2009 | 11330.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR REL. A MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/06/2009 | 5990.00 | 00067396607434 | SERGIO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/06/2009 | 3150.00 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. REL. A MAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/06/2009 | 4590.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/06/2009 | 30922.45 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROF. DO LABORATORIO, MEDIA COMPL.ASSISTENCIA HOP.PLANTOES EXTRAS REL. A MAIO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/06/2009 | 3150.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/06/2009 | 3150.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/06/2009 | 3150.00 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/06/2009 | 4120.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/06/2009 | 3420.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/06/2009 | 4680.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PSIQUIATRA EM ATENDIMENTO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002467 | 04/06/2009 | 2100.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.-MERENDA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002468 | 04/06/2009 | 9909.50 | 10420157000120 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.-MERENDA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002469 | 04/06/2009 | 12800.40 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.-MERENDA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002465 | 04/06/2009 | 3537.50 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/06/2009 | 918.00 | 08815138000150 | JOSE GOMES DANTAS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DA OFICINA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002470 | 04/06/2009 | 6300.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/06/2009 | 7.30 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS BANCARIOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002482 | 05/06/2009 | 4802.25 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/06/2009 | 11440.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/06/2009 | 1530.00 | 00006876681408 | JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/06/2009 | 120.00 | 00078889065400 | MARIA IRENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/06/2009 | 400.00 | 00007464995406 | JARA JANE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/06/2009 | 140.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/06/2009 | 1100.00 | 00003119719463 | ADEILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/06/2009 | 230.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002471 | 05/06/2009 | 15000.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABA-LHOS DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/06/2009 | 630.00 | 00097564877472 | ALEOSMAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. E MANUTENCAO EM ESGOTOS DE - PSFS DA COMUNIDADE DO RIACHAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/06/2009 | 1480.00 | 00081262396468 | GENILSON FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPO-SICAO DAS EQUIPE SAUDE NAS ESCOLAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/06/2009 | 980.00 | 00075306859453 | ADRIANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CAIXAS D AGUA DE PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/06/2009 | 100.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/06/2009 | 730.00 | 00031804829404 | IVANDIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE DE CAIXAS DE AGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/06/2009 | 1100.00 | 00004875644485 | GEDEAO EVANGELISTA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CAIXAS DE AGUA DE ESCO-LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002492 | 08/06/2009 | 3200.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002493 | 08/06/2009 | 1500.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002494 | 08/06/2009 | 1100.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002495 | 08/06/2009 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002496 | 08/06/2009 | 1800.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002497 | 08/06/2009 | 550.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002498 | 08/06/2009 | 2700.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/06/2009 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/06/2009 | 881.27 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FUNCIONARIA REL. AO PERIODO 2008/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/06/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/06/2009 | 1480.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO D AGUA -DAS COMUNIDADES VARZEA GRANDE, ALTO DO CIPO, VARZEA GRANDE DOS PRETOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/06/2009 | 2162.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PITURA E CONSERTO EM TETO DE PREDIOONDE FUNCIONA O PROLETRAMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/06/2009 | 3862.45 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002520 | 09/06/2009 | 7634.00 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RESTAURACAO DE MURADAS E TETOS DE UNIDADES ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/06/2009 | 2442.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLP DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/06/2009 | 200.00 | 00005486630417 | MARIA BARBARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/06/2009 | 300.00 | 00005683979404 | VINICIUS SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/06/2009 | 200.00 | 00001993181407 | IRACEMA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/06/2009 | 99.68 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002504 | 09/06/2009 | 2303.55 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTIANDOS A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/06/2009 | 1488.65 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/06/2009 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/06/2009 | 13910.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITLAR DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/06/2009 | 500.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/06/2009 | 540.00 | 00089509196487 | FRANCISCO PEDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002510 | 09/06/2009 | 10540.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/06/2009 | 654.50 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPI-TAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/06/2009 | 120.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/06/2009 | 580.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE FERRAMENTAS DESTA SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002513 | 09/06/2009 | 3000.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERV. DA SEC. MUL. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/06/2009 | 500.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002568 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002569 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002570 | 10/06/2009 | 12389.61 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/06/2009 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MAIO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002572 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. MAIO/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00059795875434 | ROBERTO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA REZLIZACAO DE SERVICOS DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/06/2009 | 500.00 | 00066879124453 | FRANCISCO CARLOS CARDOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A MAIO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/06/2009 | 1060.00 | 00005157219482 | SHEYLA CARVALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ARQUITETA NA ELABORACAO DE PROJETOS E SERVICOS DE URBANIZACAO NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002576 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2009 | 1320.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTSADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO ATERRO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0002523 | 10/06/2009 | 4560.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIAJURIDICA JUNTO A ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2009 | 861.32 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002525 | 10/06/2009 | 4200.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SAU PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002590 | 10/06/2009 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ADVOGADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002536 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DA SEC. MUL. DE SAUDE. REL. A MAIO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/06/2009 | 1044.30 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A FABRICACAO DE LENCOISE FORROS DE CAMA E DE MESA E JALECOS PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2009 | 2754.16 | 24531691000118 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACO DE EXAMES LABORATORIAIS -EM PACIENTES CARENTES QUE FAZEM HEMODIALISE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/06/2009 | 2345.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LABORATORIO ANAL. CLINIC. MIC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2009 | 950.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/06/2009 | 150.00 | 00003525972407 | JOSENEIDE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2009 | 617.50 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE. REL. A MAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/06/2009 | 520.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/06/2009 | 530.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A FUNASA PARA ESTE MUNICIPIO. REL. MAIO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00008234818406 | ISAC BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2009 | 400.00 | 00001237816475 | JOSILENE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2009 | 750.00 | 00048445525468 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/06/2009 | 800.00 | 00005964006400 | KARLIANE MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/06/2009 | 370.00 | 00003069571409 | ALDENORA SALES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002550 | 10/06/2009 | 1901.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2009 | 2410.00 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTONESTE MUNICIPIO. NA REALIZACAO DE RAIO - X........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/06/2009 | 8550.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/06/2009 | 200.00 | 00008862503407 | JOSE CASSIANO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/06/2009 | 300.00 | 00005588858450 | MARIA ELZA LARISSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/06/2009 | 73.00 | 00005754041403 | ERICA RAKIELLY DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/06/2009 | 1350.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/06/2009 | 330.00 | 00000799362450 | FRANCISCA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/06/2009 | 874.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRAT. DE SAUDE EM JOAO - PESSOA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/06/2009 | 700.00 | 00004723513469 | FLABIA JUSSARA D DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DE REL. A MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0002592 | 10/06/2009 | 10080.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002593 | 10/06/2009 | 3500.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS, FORMULARIOS EOUTROS RECEITUARIOS PARA REALZIACAO DOS TRABALHOS DESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002594 | 10/06/2009 | 9619.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BANHEIROS DE POSTOS DE (PSF)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002595 | 10/06/2009 | 4967.90 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DE PORTASDE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002534 | 10/06/2009 | 25000.00 | 07536348000147 | R. PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS PARAEVENTOS FOLCLORICOS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/06/2009 | 500.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA PRE ES-COLA DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2009 | 957.73 | 00057373183468 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DE 13 SALARIO REL. AO EXERCICICIO 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2009 | 672.00 | 00003084619409 | LUCIMAR ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM AULAS INTEGRALIZADAS. REL. ABRIL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2009 | 727.19 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA. REL. A - MAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2009 | 1740.00 | 09416884000134 | L.G. TAVARES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00004377510401 | JOSE LEANDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM TRATOR NA LIMP. DE MURADA DE ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2009 | 7969.00 | 06199234000196 | ANA SANTANA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESOLCAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/06/2009 | 489.50 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/06/2009 | 2035.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU (LENTES E ARMACOES) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/06/2009 | 2325.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/06/2009 | 10000.00 | 07450604000189 | BANCO IND. E COMERICAL S.A. BIC BANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3A PARCELA DO CONVENIO ENTRE A PMSB E O BIC BANCO PARA CONSTRUCAO DE 50 CASAS POPULARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/06/2009 | 1380.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002564 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSDESTA SEC. DE ACAO SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/06/2009 | 530.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/06/2009 | 20684.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/06/2009 | 5460.25 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELA 12/60...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/06/2009 | 2345.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/06/2009 | 9692.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA. REL. A MAIO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2009 | 3879.37 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2009 | 465.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2009 | 465.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2009 | 465.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIV. ESPORTIVAS NA CASA DA FAMI-LIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00009106547435 | SONIA MARIA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CADASTRO UNICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2009 | 282.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/06/2009 | 610.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/06/2009 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS IPTU, DIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0002528 | 10/06/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE MAIO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002529 | 10/06/2009 | 625.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOSDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/06/2009 | 290.00 | 09446540000178 | POUSADA TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA - PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/06/2009 | 800.00 | 00002575121442 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0002532 | 10/06/2009 | 5600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR, MANUTENCAO DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA REL. A MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2009 | 13800.90 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/06/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO AUTOMATIVO EM FAVOR DA VARA TRAB. DE CATOLE DOROCHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/06/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEB. AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRAB. DE CATOLE DO - ROCHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/06/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEB. AUTOMATIVO EM FAVOR DA VARA TRAB. DE CATOLE DO - ROCHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2009 | 465.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEB. AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2009 | 5000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/06/2009 | 1550.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/06/2009 | 4914.00 | 00701727000104 | LUCICLEIDE ESTEVAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DE MURADAS E CALCADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/06/2009 | 3187.70 | 08844623000152 | GARCIA & SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTIONADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002613 | 12/06/2009 | 8500.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. PARA ESCOLAS -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/06/2009 | 1000.00 | 00003195756404 | JAILSA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/06/2009 | 660.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/06/2009 | 485.00 | 00004150231494 | MAURO ISAIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS QUE LIGAM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002620 | 15/06/2009 | 14500.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA DES-TA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/06/2009 | 2200.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA - PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/06/2009 | 1420.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UITL. NOTRANSPORTE DE RESIDUOS DECORRENTES DA LIMP. DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/06/2009 | 300.00 | 00003142266488 | MANOEL PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/06/2009 | 400.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/06/2009 | 800.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/06/2009 | 465.00 | 00006894706492 | ADILMA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/06/2009 | 1468.42 | 00005850579400 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. E REMOCAO DE ENTULHOS DE POS-TOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2009 | 6500.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/06/2009 | 1157.90 | 00067581528472 | UBIRAJARA DUTRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIA -GENS COM A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002624 | 15/06/2009 | 3500.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A HIGIENE E LIMP. DE PSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002625 | 15/06/2009 | 3500.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/06/2009 | 150.00 | 00003282890435 | OSANIRA DINIZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/06/2009 | 315.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00076358810430 | RITA FRANCISCA DE ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/06/2009 | 465.00 | 00003243072417 | LINDACI MENDES DE SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/06/2009 | 650.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/06/2009 | 490.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTNCAO E LIMP. E CAPINAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/06/2009 | 1535.21 | 00015102262149 | AZARIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13 SALARIO REL. A 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/06/2009 | 800.00 | 00092937454453 | MARIA JOSE FELIX DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL MES DE ABRIL 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/06/2009 | 660.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA - PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/06/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REL. MAIO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/06/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHEAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/06/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE AMIO DE 09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002652 | 16/06/2009 | 3741.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/06/2009 | 480.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. -DE ACAO SOCIAL. REL. A MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/06/2009 | 250.80 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REL.MAIO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/06/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-NACAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PARCERIA, ATRAVES DO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - NACAP. CONFORME CONTRATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/06/2009 | 504.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/06/2009 | 6004.80 | 00006753266488 | IVANIA MORAES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DEST. A ESC. -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/06/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/06/2009 | 150.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DA ESCAFONSO MANOEL. REL. MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002653 | 16/06/2009 | 3800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS UTIL. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/06/2009 | 3800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUN-2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002655 | 16/06/2009 | 3600.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002656 | 16/06/2009 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002657 | 16/06/2009 | 3800.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/06/2009 | 400.00 | 00004274263401 | EUGENIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/06/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REL. MAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/06/2009 | 200.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODESTA SECRETARIA. REL. A MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/06/2009 | 1053.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO DE MELO E SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/06/2009 | 1300.00 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DESTA SEC. PARA CONSERTO EM JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/06/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. DE OBRAS. REL. A MAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/06/2009 | 534.10 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/06/2009 | 995.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/06/2009 | 2899.45 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO 2009, DO SERVIDOR ACIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/06/2009 | 747.16 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13 SALARIO DO ANO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/06/2009 | 442.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/06/2009 | 1000.00 | 00012991970430 | MARIA GORETE SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/06/2009 | 300.00 | 00003140187432 | CICERA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/06/2009 | 1000.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PORTAS DE FERRO E CON-SERTO DE PORTOES DE FERRO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/06/2009 | 800.00 | 00003360367448 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/06/2009 | 420.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/06/2009 | 700.00 | 00006746585409 | MILENA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/06/2009 | 600.00 | 00005070117408 | ROSILENE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/06/2009 | 13233.03 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NASF. REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/06/2009 | 122426.99 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS AT. BASICA REL. JUN/ 09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/06/2009 | 104.67 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL.A JUNHO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/06/2009 | 440.00 | 00004615175400 | ALIZANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/06/2009 | 2261.66 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS REL. A 2008/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132009 | 0002683 | 18/06/2009 | 9833.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/06/2009 | 1200.00 | 40769119000148 | JOAO DEHON DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/06/2009 | 346.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/06/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMEN-TO. REL. A MAIO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/06/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/06/2009 | 3670.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS (LENTES E ARMACOES) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/06/2009 | 300.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/06/2009 | 10275.03 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAS 46/60 E 46/240............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/06/2009 | 2412.08 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/06/2009 | 600.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/06/2009 | 600.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,MAI/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/06/2009 | 600.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MAIO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/06/2009 | 600.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MAIO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/06/2009 | 600.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MAIO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/06/2009 | 600.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MAIO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00009875100455 | JORDANIO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. A DISPOSICAO DO CADASTRO U-NICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/06/2009 | 1845.00 | 00005193056474 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO E CONSERVACAO DE TETO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0002687 | 19/06/2009 | 5428.20 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE -EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/06/2009 | 4000.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS DURANTE EVENTOS FOLCLORICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002689 | 19/06/2009 | 15099.45 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/06/2009 | 6040.00 | 09814383000106 | AVANI VIEIRA DA COSTA COM. VAREJ DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 ESTANTES DE ACO, 04 ARMARIOS, 60 CADEIRAS DE PLASTICO, 02 ARQUIVOS E 07 CADEIRA GIRATORIA, P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/06/2009 | 5500.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ARQUIVOS DE MADEIRA, 03 BIROS, 02 GELADEIRAS, 26 CADEIRA FIXAS, 03 VENTILADORES, 01 AR CONDICIO.-7500, PARA ORGAOS DA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/06/2009 | 465.00 | 00004063918408 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA AABB COMUNI -DADE EM PARCERIA COM ESTA SEC. DE EDUCACAO. REL. A MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003895042463 | ORLANILDO GLAYDSTANY NOBRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM ESTA SEC. DE EDUCACAO. REL. A MAIO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/06/2009 | 465.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE EM PARCERIA COM ESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/06/2009 | 884.60 | 00080469906472 | IVONETE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13 SALARIO REL. A 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/06/2009 | 465.00 | 00004594065406 | FLAVIA LIDIANE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE EM PARCERIA COM ESTA SEC. DE EDUCACAO. REL. MAIO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/06/2009 | 1050.00 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MA-TERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/06/2009 | 480.00 | 00004334623450 | MARIA SOLEIDE DUTRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/06/2009 | 110.00 | 00004361401446 | LUZINETE DINIZ DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/06/2009 | 200.00 | 00004064908481 | NASCI FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/06/2009 | 315.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E RESTAURACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/06/2009 | 1485.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002695 | 19/06/2009 | 2151.82 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/06/2009 | 500.00 | 01475521000168 | REMA - MANUT. EM EQUIPAMENTOS LAB. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/06/2009 | 55.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/06/2009 | 214.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE TACOGRAFO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/06/2009 | 857.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MINICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/06/2009 | 775.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0002701 | 19/06/2009 | 1051.50 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PECAS DE MANUTENCAO P VEICULOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/06/2009 | 842.00 | 00087256932472 | WHASHINGTOR LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM PATOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/06/2009 | 34984.90 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREL. JUNHO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00001208331400 | MERCIA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/06/2009 | 997.24 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL. DO INTERESSE DESTE - MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2009 | 441.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2009 | 22.90 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO INTERNET.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/06/2009 | 1370.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DEST MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/06/2009 | 630.00 | 00007801129466 | FRANCIMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/06/2009 | 0.06 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/06/2009 | 77.78 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2009 | 274.73 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - AFM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/06/2009 | 2000.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA E REFORMA DE TETOS EM PVC NA ESCOLA DR JARQUES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/06/2009 | 753.00 | 00006610437467 | EDVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS POR OCASIAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTO ESCOLAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002736 | 22/06/2009 | 7108.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATERRO E VIAS - QUE DAO ACESSO A ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/06/2009 | 160.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA REL;. A MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2009 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002749 | 22/06/2009 | 15549.65 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/06/2009 | 1440.00 | 00039586707415 | RITA DE CASSIA F. ROUXINOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002730 | 22/06/2009 | 7500.00 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002731 | 22/06/2009 | 10635.76 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00033008868487 | AILTON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/06/2009 | 1250.00 | 00078642973315 | WOSHINGTON JOSE BRITO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM CIDADES DA REGIAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/06/2009 | 900.00 | 00005939543430 | GERLANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/06/2009 | 800.00 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/06/2009 | 200.00 | 00075306743404 | MARIA DO SOCORRO LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/06/2009 | 260.00 | 00045531137591 | JOAO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/06/2009 | 250.00 | 00009535680404 | CINTHIA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/06/2009 | 500.00 | 00006268840470 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002735 | 22/06/2009 | 7444.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/06/2009 | 460.00 | 00000891139427 | WENDLINGER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE, PARA ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/06/2009 | 14905.12 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/06/2009 | 5411.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/06/2009 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TOPOGRAFO JUNTO A ESTA PREFEITURA REL. A MAIO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/06/2009 | 500.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/06/2009 | 660.00 | 00020617798400 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/06/2009 | 500.00 | 00003923291400 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/06/2009 | 465.00 | 00004374506438 | SEBASTIAO JUNIOR DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/06/2009 | 540.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/06/2009 | 100.00 | 00004546228481 | EDINETE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/06/2009 | 758.00 | 00080498426491 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES DA REGIAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/06/2009 | 650.00 | 00072677317400 | HELENA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/06/2009 | 1120.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/06/2009 | 200.00 | 00007657585471 | RITA RUSLANDIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/06/2009 | 8582.11 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REL. A MAIO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/06/2009 | 1660.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/06/2009 | 9310.99 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLABORADORES EVENTUAIS DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE. -CVAMS REL. A MAIO/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/06/2009 | 1140.00 | 00033864420482 | CARLOS ALBERTO AGRIPINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADE EM VIGILANCIA EM SAUDE REL. A MAIO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/06/2009 | 800.00 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/06/2009 | 600.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL. REL. A MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/06/2009 | 580.00 | 00060812745434 | JOSE FRANCISCO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/06/2009 | 680.00 | 00008583777489 | FELIPE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/06/2009 | 80.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/06/2009 | 200.00 | 00003631047479 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA CONFECCAO DE GRADI -LHOS PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/06/2009 | 3952.30 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO EM CANTI -NAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/06/2009 | 400.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA REL. A MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/06/2009 | 540.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/06/2009 | 250.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. -REL. A MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/06/2009 | 1500.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM OFICINA ELETRONICA NOP CONSERTO DE TLEVISORES E VIDEOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/06/2009 | 465.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE OFICINA DE MUSICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/06/2009 | 465.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AO -PROJOVEM.REL. A MAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/06/2009 | 465.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PROJOVEM REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/06/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADO JUNTO AO PROJOVEM REL. A JUNHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/06/2009 | 465.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002774 | 23/06/2009 | 1037.90 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJO -VEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/06/2009 | 465.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE TEATRO - JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/06/2009 | 465.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA JUNTO AO PROJOVEM - DESTE MUNICIPIO. REL. JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/06/2009 | 235.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/06/2009 | 489.50 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO.-JUN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM COBERTURA JORNALISTICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/06/2009 | 400.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODE MATERIAIS. REL. A MAIO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/06/2009 | 314.74 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. RL. A MAIO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/06/2009 | 465.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA -PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/06/2009 | 700.00 | 00080761895272 | JUBERLITA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/06/2009 | 1590.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/06/2009 | 320.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/06/2009 | 88.37 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/06/2009 | 1280.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REFORMA E PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002802 | 25/06/2009 | 1800.00 | 00003251766473 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/06/2009 | 3041.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/06/2009 | 1000.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2009 | 67399.70 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUNHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2009 | 1197.89 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JAN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2009 | 20925.12 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUNHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2009 | 81.41 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JUNHO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2009 | 600.00 | 00002268414485 | FRANCINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DE FUNCIONARIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO EM VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE - UTIL. NO ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2009 | 6733.92 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2009 | 11.63 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2009 | 28900.17 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2009 | 43.74 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2009 | 3380.10 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2009 | 69.78 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUN/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002829 | 30/06/2009 | 8010.84 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2009 | 315542.40 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS ENSINO FUNDAMENTAL RELA JUNHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2009 | 2160.40 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ENS. FUNDAMENTAL REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2009 | 89688.27 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUNHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2009 | 930.40 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JUNHO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2009 | 12300.30 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2009 | 11.63 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JUNHO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2009 | 1976.95 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2009 | 5.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - ICMS DES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002848 | 30/06/2009 | 2300.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2009 | 489.50 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO.-JUN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2009 | 630.00 | 00080470890487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO.-JUN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2009 | 29892.95 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2009 | 209.34 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2009 | 4019.90 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2009 | 23.26 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2009 | 7442.91 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2009 | 34.89 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JUN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2009 | 1702.99 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELO PAGTO. DOS SERVIDORES PUBLICOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2009 | 1934.09 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2009 | 2645.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LICITATORIO DESTA PRE -FEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2009 | 527.50 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2009 | 106411.11 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2009 | 921.17 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2009 | 600.00 | 00001160145474 | JOSIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2009 | 350.00 | 00008155319407 | RAMOM ADONISIO RAMALHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2009 | 465.00 | 00075306859453 | ADRIANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2009 | 300.00 | 00008513631485 | FLAVIA DA COSTA ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2009 | 450.00 | 00005760271466 | CELIA FERREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2009 | 150.00 | 00060811919404 | FRANCINEIDE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2009 | 465.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006024604416 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002841 | 30/06/2009 | 10424.95 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2009 | 350.00 | 00076208370434 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002859 | 01/07/2009 | 2640.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS P VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC. DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2009 | 1254.24 | 00006876681408 | JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPSDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2009 | 2903.75 | 04781499000172 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002862 | 01/07/2009 | 13744.45 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2009 | 320.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2009 | 1458.00 | 11898202000380 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LENCOIS E TOALHAS PARA O HOSPITAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2009 | 453.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0002870 | 01/07/2009 | 1923.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2009 | 1497.51 | 04477961000142 | ALL CLAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000192009 | 0002872 | 01/07/2009 | 4130.00 | 08345019000181 | MMM Materiais Medicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (NEBULIZADOR, BALANCA, DIVAN E TELA PROLEM INTRACORP).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002873 | 01/07/2009 | 2839.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2009 | 3079.00 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2009 | 2631.05 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002876 | 01/07/2009 | 6688.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002877 | 01/07/2009 | 2390.40 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMP. (SACOS DE LIXO E SACOLAS)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132009 | 0002878 | 01/07/2009 | 2765.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PSFS -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2009 | 180.00 | 00003244247440 | RITA OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2009 | 200.00 | 00002138600904 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE PAIVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2009 | 500.00 | 00005650510407 | MARIA ANUNCIADA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002889 | 01/07/2009 | 6501.05 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002890 | 01/07/2009 | 32150.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2009 | 4500.00 | 70099924000253 | PRO-MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GRADE P BUCKY MUNAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2009 | 1700.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002893 | 01/07/2009 | 6501.95 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002897 | 01/07/2009 | 7296.57 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2009 | 145.20 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS AGENTES EPIDEMIOLOGI- COS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002906 | 01/07/2009 | 8000.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AFB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/07/2009 | 5013.80 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS - AFB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/07/2009 | 495.70 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - AFB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002923 | 01/07/2009 | 7875.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS PARA O HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2009 | 149.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0002854 | 01/07/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2009 | 1500.00 | 07175974000155 | MR CAMUNICACAOES E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002880 | 01/07/2009 | 3350.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIE -TE DESTINADOS AO SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2009 | 300.00 | 00004135398499 | ALDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A MANUTENCAO DE CASA DE PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2009 | 1518.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2009 | 1830.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DE COMPONENTES EM EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE TV..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002899 | 01/07/2009 | 3809.85 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/SEC. ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007293714416 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA JUNTO A CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2009 | 465.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADE FISICA NA CASA DA FAMI-LIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/07/2009 | 465.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/07/2009 | 618.64 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE ELETRODOMESTICO NA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/07/2009 | 400.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NETURA PARA CRECHE-PBT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE-PBT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002856 | 01/07/2009 | 1950.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2009 | 1872.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONECCAO DE INTERNET PARA ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2009 | 750.00 | 06062388000131 | JOSE DANILO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE FORMTURA DE LETRAS NA UEPB - CAMPUS DE CATOLE DO ROCHA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2009 | 7009.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002879 | 01/07/2009 | 78000.00 | 07536348000147 | R. PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 2 PALCOS, SOM, ILUMINACAO E BANHEIROS QUIMI-COS POR 4 DIAS DURANTE EVENTO SAO JOAO FORA DE EPOCA/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2009 | 160.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002894 | 01/07/2009 | 8450.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002895 | 01/07/2009 | 14800.20 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2009 | 1382.50 | 08691891000181 | MADESEL - MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAS A RECUPERACAO DE COBERTASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002901 | 01/07/2009 | 2800.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS P/PROGRAMA BRALF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/07/2009 | 789.95 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2009 | 2700.00 | 07955804000193 | OGELIA DE ALMEIDA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DETETIZACAO E LIMP. DE ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002912 | 01/07/2009 | 13196.50 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002913 | 01/07/2009 | 1638.00 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002914 | 01/07/2009 | 31435.51 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2009 | 910.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM DE MAQ.E APAR. ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO PARA RECEPCAO DE SINAL DE INTERNET PARA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/07/2009 | 1000.00 | 08931916000177 | G. APARECIDA DA SILVA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO CAIXA PRO PV SEM VENTILADOR PARA RECEBER SINAL DA INTERNET P/SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2009 | 2248.29 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTE GABINETE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2009 | 519.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/07/2009 | 475.00 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE INSETICITA DESTINADO A SEC. AGRICULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002864 | 01/07/2009 | 2900.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2009 | 2730.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2009 | 660.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2009 | 420.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002900 | 01/07/2009 | 11008.88 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/SEC. OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002904 | 01/07/2009 | 8250.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC.OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/07/2009 | 215.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/07/2009 | 20.85 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS BANCARIOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/07/2009 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/07/2009 | 17.55 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CHEQUE SUPERIOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/07/2009 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/07/2009 | 1125.00 | 00006737016464 | RAYANA ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/07/2009 | 905.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS, E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00007006703433 | LUIZ CARLOS NOBRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULOSDESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002943 | 03/07/2009 | 2100.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002944 | 03/07/2009 | 3600.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002945 | 03/07/2009 | 3200.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002946 | 03/07/2009 | 550.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002947 | 03/07/2009 | 1800.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/07/2009 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002949 | 03/07/2009 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002950 | 03/07/2009 | 2700.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002951 | 03/07/2009 | 1100.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002952 | 03/07/2009 | 1500.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/07/2009 | 1420.00 | 00057696276468 | SANDI LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE REFRIGERADORES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00009300865463 | INACIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PORTAS PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/07/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REL. MAIO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/07/2009 | 700.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/07/2009 | 1500.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITACAO EM SOUSA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/07/2009 | 727.19 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REL. A JUN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/07/2009 | 800.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO DE PORTOES E GRADILHOS EM UNIDADES ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/07/2009 | 900.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00066880840400 | MARIA ELIZA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/07/2009 | 700.00 | 00002512855457 | LINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/07/2009 | 500.00 | 00004364697400 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE SONS DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/07/2009 | 160.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/07/2009 | 550.00 | 00005143006473 | TALVACI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/07/2009 | 250.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/07/2009 | 500.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARROS DE MAOS DESTA SEC DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/07/2009 | 800.00 | 00002638500488 | FRANCIMAR ELISEU MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE UITL. NO ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/07/2009 | 665.00 | 00060811862453 | GERALDO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SEC, DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/07/2009 | 630.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VASSOURAS PARA ESTA - SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/07/2009 | 400.00 | 00007464995406 | JARA JANE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002966 | 06/07/2009 | 3500.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/07/2009 | 100.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/07/2009 | 350.00 | 00007372641446 | THATIANE DINIZ DE LUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002972 | 07/07/2009 | 1800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PRO - PRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/07/2009 | 600.00 | 00004846436497 | FRANCISCA LUCIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/07/2009 | 150.00 | 00010101288417 | FLAVIANA DANTAS DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/07/2009 | 489.50 | 00076357775487 | ANTONIO LUCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO HIDRAULICA E SANITARIA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/07/2009 | 1162.50 | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FACULDADE ABERTA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/07/2009 | 1050.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO NA CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL QUE ANI-MOU OS FESTEJOS JUNINOS NA ESCOLA MARIA ELIZA DE MORAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042007 | 0002977 | 07/07/2009 | 57439.65 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MARVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3A. MEDICAO DOS SERV. DE PERFURACAO DE POCOS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/07/2009 | 263.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETRAS E ORNAMENTACAO DO ARRAIA BALANCANDO A REDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002986 | 08/07/2009 | 8550.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICO DE MERENDA ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/07/2009 | 150.00 | 00004179823489 | MARIA VANUSA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/07/2009 | 465.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTESERV. PREST. COMO FACILITADOR DE FORMACAO DE TECNICA GERALJUNTO AO PROJOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/07/2009 | 495.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULOSDESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/07/2009 | 800.00 | 00080521053404 | MARLENE RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/07/2009 | 120.00 | 00048446130491 | JOSENILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/07/2009 | 200.00 | 00001079281401 | REGINALDO DE S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CORTE E COLOCACAO DE VIDROS EM JA- NELAS DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/07/2009 | 120.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/07/2009 | 6750.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA REL. A JUNHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/07/2009 | 31474.80 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE, -PLANTOES EXTRAS, PRODUTIVIDADE HOSPITALAR, GRATIFICACAO A PROF. DO LABORATORIO REL. A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/07/2009 | 200.00 | 00008793559488 | GLAUCIO RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/07/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF. REL. A MAIO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002992 | 09/07/2009 | 1800.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/07/2009 | 890.15 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/07/2009 | 340.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO GLICOSADO DESTINADO A PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/07/2009 | 1467.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/07/2009 | 996.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/07/2009 | 982.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/07/2009 | 650.00 | 00003525972407 | JOSENEIDE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPESA, PINTURA E ORNAMENTACAO DE POSTOS DE SAUDE PARA FESTEJOS JUNINOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/07/2009 | 462.50 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF. REL. AMAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/07/2009 | 320.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF. REL. AMAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/07/2009 | 280.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF. REL. AJUNHO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/07/2009 | 530.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF. REL. AMAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/07/2009 | 320.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF. REL. AJUNHO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/07/2009 | 1303.41 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A PSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/07/2009 | 3150.00 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/07/2009 | 8910.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/07/2009 | 8310.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/07/2009 | 1590.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/07/2009 | 4410.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/07/2009 | 4120.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/07/2009 | 1053.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/07/2009 | 2270.00 | 00067396607434 | SERGIO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/07/2009 | 1475.00 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/07/2009 | 7750.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/07/2009 | 3932.60 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR REL. MAIO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/07/2009 | 1114.32 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE S PRODUTIVIDADE AMBILATORIAL REL. A MAIO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/07/2009 | 5000.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM ATENDIMENTO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/07/2009 | 5000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/07/2009 | 2226.70 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO CAPS. REL. JUNHO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/07/2009 | 3150.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/07/2009 | 16020.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/07/2009 | 130.00 | 00001378338499 | LUCIVAN SOARE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS -DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2009 | 150.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A LOCACAO DE -UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO MANOEL. REL.A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2009 | 250.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA FACULDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2009 | 500.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FR PRE ESCOLA REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITOPARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2009 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2009 | 400.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REL. A JUNHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2009 | 160.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DESTE - MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003036 | 10/07/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SEC. DE ACAO SOCIAL. REL. A JUNHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2009 | 3484.14 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2009 | 2325.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. RELA JUNHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2009 | 11270.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS REL. JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2009 | 20809.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2009 | 264.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO - TETELAR DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/07/2009 | 530.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/07/2009 | 83.34 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-CIDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/07/2009 | 0.44 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-CONTA MOV............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2009 | 2801.64 | 00030253675472 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS REL. A 2007/2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0003024 | 10/07/2009 | 5600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR E NA MANUTENCAO DA INFORMATIZACAO DO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2009 | 465.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMIACAO JUDICIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003029 | 10/07/2009 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A ESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2009 | 5000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE PROGRAMA RADIOFONICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003055 | 10/07/2009 | 1825.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOSDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2009 | 200.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO - DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2009 | 400.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO - DE MATEIRAL DIVERSO DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2009 | 610.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MA SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA. REL. A JUNHO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2009 | 314.74 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2009 | 421.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO NA REALIZAO DE PERICIA EM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2009 | 421.00 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO AO IMPRESB NA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS EM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003033 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSICAO DESTA SEC. DE SAUDE. REL. A JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2009 | 1685.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULOSDESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2009 | 421.00 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PERICIA MEDICA JUNTO AO IMPRESB REALIZADAS EM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2009 | 3729.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2009 | 1350.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2009 | 650.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2009 | 520.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. REL. A MAIO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2009 | 600.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL. REL. A MAIO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2009 | 874.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. REL. A JULHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003022 | 10/07/2009 | 4200.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPO-SICAO DO GABINET DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003039 | 10/07/2009 | 8000.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2009 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003041 | 10/07/2009 | 1600.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003042 | 10/07/2009 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2009 | 500.00 | 00066879124453 | FRANCISCO CARLOS CARDOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2009 | 843.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003045 | 10/07/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JUNHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003046 | 10/07/2009 | 1100.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00059795875434 | ROBERTO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA REL. A JUNHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/07/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE - OBRAS DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003084 | 14/07/2009 | 10002.20 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABA-LHOS DESTA SEC. MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/07/2009 | 3000.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/07/2009 | 3000.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/07/2009 | 4500.00 | 00004639241429 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/07/2009 | 1000.00 | 00001174141409 | ALEXANDRA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/07/2009 | 720.00 | 00008748011410 | AMILO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E LIMP. DE IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/07/2009 | 1200.00 | 00008371014414 | MARIA IOLANDA ALVES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/07/2009 | 250.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/07/2009 | 270.00 | 00000799362450 | FRANCISCA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/07/2009 | 300.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/07/2009 | 400.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/07/2009 | 400.00 | 00042891868404 | DIMAS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003100 | 14/07/2009 | 5300.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE FORMULARIOS E FICHAS PARA ESTA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003101 | 14/07/2009 | 5042.00 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/07/2009 | 250.00 | 00010187346437 | GERALDO ARAUJO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/07/2009 | 300.00 | 00003142266488 | MANOEL PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003104 | 14/07/2009 | 5319.93 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AFB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/07/2009 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM COBERUTA JORNALISTICA DESTE MUNICI-PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0003087 | 14/07/2009 | 4560.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA. REL. A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/07/2009 | 1684.21 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICI-AIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003109 | 14/07/2009 | 3800.35 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/07/2009 | 80.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003106 | 14/07/2009 | 3500.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/07/2009 | 89.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/07/2009 | 555.44 | 00007446985453 | JOSERENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS 15 DIAS, REL. A 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE PORTOES E GRADILHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003137 | 15/07/2009 | 4000.85 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/07/2009 | 1091.19 | 00023723750400 | LINDALVA COSTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANTECIPACAO DO 13 SALARIO REL. 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/07/2009 | 490.00 | 00066880220444 | FRANCISCO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE TANQUE CAIXA D AGUA QUEABASTECE A COMUNIDADE JUREMAL NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/07/2009 | 600.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,JUN/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/07/2009 | 600.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUN/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/07/2009 | 600.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUN/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/07/2009 | 600.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUN/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/07/2009 | 600.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUN/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/07/2009 | 600.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUN/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/07/2009 | 300.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/07/2009 | 530.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA FUNASA. REL. JULHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/07/2009 | 500.00 | 00002065163470 | FRANCISCO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/07/2009 | 650.00 | 00007654637411 | IAMONAIRA MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/07/2009 | 465.00 | 00008768716435 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/07/2009 | 100.00 | 00007873988457 | ZULMIRA ANIZIA DE SOUZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/07/2009 | 120.00 | 00009778182418 | LUCINEIDE MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/07/2009 | 1500.00 | 00005433227421 | ADINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/07/2009 | 500.00 | 00029684757468 | WILSON DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/07/2009 | 465.00 | 00005964006400 | KARLIANE MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/07/2009 | 400.00 | 00001237816475 | JOSILENE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/07/2009 | 465.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00076473660410 | FRANCISCA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/07/2009 | 320.00 | 00023650729415 | GILVAN BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003128 | 15/07/2009 | 12562.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A -PSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0003129 | 15/07/2009 | 598.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AEQUIPES DE PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/07/2009 | 120.00 | 00006907567474 | MARIA APARECIDA DA ROCHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/07/2009 | 700.00 | 00033933359449 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/07/2009 | 300.00 | 00005683979404 | VINICIUS SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/07/2009 | 500.00 | 00066880149472 | FRANCISCO ASSIS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/07/2009 | 250.00 | 00007042096401 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/07/2009 | 300.00 | 00008513631485 | FLAVIA DA COSTA ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/07/2009 | 557.78 | 00006907567474 | MARIA APARECIDA DA ROCHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM-JUN/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/07/2009 | 21501.37 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/07/2009 | 250.00 | 06135585000133 | PLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ESSA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/07/2009 | 266.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/07/2009 | 1980.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITODESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERV. DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/07/2009 | 37184.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS (ACS) REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/07/2009 | 383.79 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUN/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/07/2009 | 560.00 | 00029686032487 | JOSE MILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTI-CIPANTES DE REUNIOES DESTA SEC. DE EDUCACACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/07/2009 | 465.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE. REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/07/2009 | 465.00 | 00003895042463 | ORLANILDO GLAYDSTANY NOBRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/07/2009 | 465.00 | 00004594065406 | FLAVIA LIDIANE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MUNITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE. REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/07/2009 | 465.00 | 00004063918408 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/07/2009 | 1000.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA E LIMP. DO ESTADIO -MUNICIPAL O PEDRAO. REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/07/2009 | 4400.00 | 00003201440469 | JOSE WILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE TETOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/07/2009 | 2600.00 | 00030097665487 | GERALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. E PINTURA DE MUROS DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/07/2009 | 3000.00 | 00003256222480 | FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAU-LICAS E SANITARIAS EM BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE PEDRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/07/2009 | 0.35 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/07/2009 | 370.00 | 00007937999454 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003162 | 17/07/2009 | 5299.39 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242009 | 0003163 | 17/07/2009 | 38319.13 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1A. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/07/2009 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/07/2009 | 1052.63 | 00014635159876 | JOSENEI ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE INSTALACOES SANITARIAS DE CANTINAS E BANHEIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/07/2009 | 1053.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSICAO DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003186 | 20/07/2009 | 3800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP.ESCOLAR. REL JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003187 | 20/07/2009 | 3800.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESCOLAR REL. A JUL/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/07/2009 | 3800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. ESCOLAR JUL/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0003189 | 20/07/2009 | 3960.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003190 | 20/07/2009 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/07/2009 | 200.00 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AULAS INTEGRALIZADAS DURANTE JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/07/2009 | 1005.68 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO NO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/07/2009 | 312.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/07/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/07/2009 | 20.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/07/2009 | 788.28 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003177 | 20/07/2009 | 8446.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/07/2009 | 22.90 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. BANCARIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00005124512490 | JOCILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00003195756404 | JAILSA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005380724400 | TEREZINHA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/07/2009 | 2960.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/07/2009 | 200.00 | 00001993181407 | IRACEMA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/07/2009 | 800.00 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005150693456 | RIVANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/07/2009 | 1660.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/07/2009 | 1200.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANFLETOS DESTINADOS ACAMPANHAS REALIZADAS POR ESSA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/07/2009 | 9292.49 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ECD-FNS-DENGUE, JUN/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/07/2009 | 1400.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/07/2009 | 3683.72 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/07/2009 | 2109.00 | 00067194214415 | RANILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL DAS ESTRADAS VICI -NAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003200 | 21/07/2009 | 10015.40 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/07/2009 | 6394.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003214 | 21/07/2009 | 5501.60 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC.OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/07/2009 | 1000.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/07/2009 | 720.00 | 00080470890487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/07/2009 | 900.00 | 00002891597419 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/07/2009 | 900.00 | 00019916671400 | BENEDITO JOAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/07/2009 | 7616.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/07/2009 | 150.00 | 00029492292807 | IVANEIDE DA SILVA LUCENA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/07/2009 | 120.00 | 00076355470468 | EDILZA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/07/2009 | 8582.11 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/07/2009 | 29510.00 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/07/2009 | 200.00 | 00003242008464 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/07/2009 | 200.00 | 00004064908481 | NASCI FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/07/2009 | 190.00 | 00004077910439 | MARIA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/07/2009 | 89.60 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FUNDO ESPECIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/07/2009 | 300.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/07/2009 | 211.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/07/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/07/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. REL. A JUNHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/07/2009 | 160.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/07/2009 | 579.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PEDRA MOLE E AREIA PARA ATERRAMENTO DE MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/07/2009 | 1469.00 | 00005562755432 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/07/2009 | 2538.34 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS REL. A 2008/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/07/2009 | 160.00 | 00093764952415 | FRANCISCO ANTONIO GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE FOGOES DE ESCOLAS DES- TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/07/2009 | 19.09 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL EM CONTA DE CONVENIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/07/2009 | 1800.00 | 00003251766473 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO(DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/07/2009 | 558.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE CAIXA D AGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/07/2009 | 290.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/07/2009 | 1800.00 | 00007940097431 | DAIANE DE SALES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ACOMPANHAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/07/2009 | 465.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/07/2009 | 465.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/07/2009 | 465.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/07/2009 | 465.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/07/2009 | 465.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/07/2009 | 480.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.ACAO SOCIAL, REF. JUN/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/07/2009 | 160.00 | 00004822371476 | IRACEMA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/07/2009 | 1600.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/07/2009 | 490.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERE DE ARAUJO MARAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA EM ATENDIMETNO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/07/2009 | 2200.00 | 00000858584476 | BRUNO GUEDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA EM ATENIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/07/2009 | 2700.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NEUROLOGISTA EM ATENDIMEN-TO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/07/2009 | 1930.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO DE - SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. MAIO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/07/2009 | 10530.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMETO NESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/07/2009 | 3620.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA EMATENDIMENTONESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/07/2009 | 9470.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDITO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/07/2009 | 3730.00 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ESP. NO SETOR DE RAIO X EMATENDIMENTO NESTE MUNCIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/07/2009 | 200.00 | 00082673160434 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL LOCAL PARA CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/07/2009 | 840.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/07/2009 | 1151.50 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A PSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/07/2009 | 13233.03 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NASF-JUL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/07/2009 | 121675.25 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AT.BASICA-JUL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/07/2009 | 104.67 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AT.BASICA-JUL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/07/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/07/2009 | 109.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003251 | 24/07/2009 | 522.50 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/07/2009 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/07/2009 | 426.00 | 00059737336453 | ANTONIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/07/2009 | 350.00 | 00009338212475 | ALDAIR DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. DE POCO E CAIXA D AGUA DA ESCOLA DALILA MONICA DE FREITAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/07/2009 | 335.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003252 | 24/07/2009 | 10000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/07/2009 | 3500.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA MANUTENCAO DE MINEOGRAFOS, CARTEIRAS ESCOLARES EMAQUINAS DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/07/2009 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/07/2009 | 420.00 | 00002621129498 | DAMIAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PITURA E RETIRADA DE RETOQUES DE - ESCOLA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/07/2009 | 480.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/07/2009 | 1000.00 | 00079050646387 | LUZIA DA SILVA FELIX MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/07/2009 | 186.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/07/2009 | 500.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/07/2009 | 720.00 | 43179225000160 | TRANSMAI EQUIPAMENTOS MED. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI -COS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/07/2009 | 1299.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/07/2009 | 790.00 | 05766642000110 | K-MOTORS SERVICOS E PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/07/2009 | 720.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/07/2009 | 400.00 | 00004968002483 | ANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/07/2009 | 240.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRETADO COMO FOTOGRAFO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO FORA DE EPOCA DESTE MUNCIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/07/2009 | 2700.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS. REL. MAIO, JUNHO E JULHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/07/2009 | 320.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/07/2009 | 2200.00 | 00060811862453 | GERALDO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE MINISTRACAO DE CURSOS NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/07/2009 | 1700.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/07/2009 | 500.00 | 00001912023474 | ELISANGELA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/07/2009 | 520.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003277 | 30/07/2009 | 6501.35 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/07/2009 | 103802.56 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JULHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/07/2009 | 921.17 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/07/2009 | 5641.85 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO CAPS. REL. A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/07/2009 | 2071.87 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/07/2009 | 8201.04 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/07/2009 | 11.63 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS RL. JULHO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/07/2009 | 1400.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/07/2009 | 1820.09 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2009 | 1930.93 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/07/2009 | 32289.09 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JULHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/07/2009 | 197.71 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2009 | 4225.64 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JULHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/07/2009 | 11.63 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/07/2009 | 7576.83 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JULHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/07/2009 | 34.89 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/07/2009 | 1120.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/07/2009 | 3576.10 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/07/2009 | 69.78 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/07/2009 | 314021.30 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JULHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/07/2009 | 2142.32 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUL/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/07/2009 | 29030.47 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JULHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/07/2009 | 25.66 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/07/2009 | 6908.16 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JULHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/07/2009 | 11.63 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/07/2009 | 66596.00 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/07/2009 | 1197.89 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JULHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2009 | 19257.53 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/07/2009 | 81.41 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/07/2009 | 2000.00 | 07556298000160 | HIDROMAQ MAQ. E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2009 | 850.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ROCO DE MATAGAL EM ESTRADA VICINAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2009 | 90802.79 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS ENS. FUND. REL. A JUL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/07/2009 | 907.14 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JUL/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2009 | 5.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-ICMS-DES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003309 | 31/07/2009 | 4000.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2009 | 420.00 | 00080471005487 | GILVA MEDEIROS TEODORO ISIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2009 | 900.00 | 00000004878485 | ELEONILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/08/2009 | 4307.60 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003312 | 01/08/2009 | 10250.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - MERENDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/08/2009 | 677.00 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0003336 | 03/08/2009 | 14500.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/08/2009 | 95.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/08/2009 | 300.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/08/2009 | 1744.00 | 04929692000108 | RIPER-COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003338 | 03/08/2009 | 1360.76 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2009 | 1342.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152009 | 0003317 | 03/08/2009 | 19990.00 | 12648754000131 | XISMAC - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COPIADORA DI 450/550 MINOLTA SERIE 4338536.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/08/2009 | 617.00 | 70119524000181 | DAUTOS - DIST. DE LUB E AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/08/2009 | 2839.50 | 05322234000179 | F.C.M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. UTIL. NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/08/2009 | 1300.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/08/2009 | 395.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE -EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00006703032408 | MARCILIO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM TELAO UTILIZADO DURANTE A REALIZACAO DO ARRAIA BALANCANDO A REDE/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/08/2009 | 1052.60 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROLETRAMENTO DES-TE MUNICIPIO REL. A MESES DE JUNHO E JULHO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/08/2009 | 2268.87 | 00187117000126 | TABULEIRO ACO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2009 | 400.00 | 03129063000130 | IVSON JOSE ALMEIDA E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GELAGUA ESMALTEC DESTINADO A SEC. DE -EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTA DIVULGACAO DO FOLCLORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003341 | 03/08/2009 | 6200.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A MEMBROS DE BAN-DAS MUSICAIS QUE TOCARAM DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO FORA DE EPO-CA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/08/2009 | 2000.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/08/2009 | 142.00 | 00002431281426 | ARNALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICAS DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003358 | 03/08/2009 | 6500.25 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/08/2009 | 1163.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003364 | 03/08/2009 | 17832.82 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003374 | 03/08/2009 | 9909.50 | 10420157000120 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA -MERENDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2009 | 1381.20 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/08/2009 | 3080.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003344 | 03/08/2009 | 4179.73 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE ACAOSOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/08/2009 | 489.50 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/08/2009 | 489.50 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0003371 | 03/08/2009 | 105799.31 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2A. MEDICAO DOS SERV. CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA, NA ZONA URBANA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/08/2009 | 465.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FACILITADOR DE FORMACAO TECNICA GERAL JUNTO AO PRO-JOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/08/2009 | 465.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE OFININA DE TATRO JUNTO AO PROJO-VEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AO PROJOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE OFICINAS ARTESANAIS NO PROJOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/08/2009 | 465.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROJOVEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/08/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/08/2009 | 227.50 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA O PROJOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/08/2009 | 114.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/08/2009 | 227.10 | 09222647000132 | A. AMBROSINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINAS NO PROJOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/08/2009 | 111.25 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA A CRECHE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/08/2009 | 166.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/08/2009 | 227.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/08/2009 | 3517.20 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LI-CITATORIO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003339 | 03/08/2009 | 3625.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOSDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2009 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA MANUTENCAO DOS PROGRA-MAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA. REL. A JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/08/2009 | 530.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A FUNASA. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/08/2009 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA AREA TOPOGRAFICA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA - PREFEITURA. REL. A JULHO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/08/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/08/2009 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003325 | 03/08/2009 | 4500.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL, NASF E CAPS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0003326 | 03/08/2009 | 2690.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003327 | 03/08/2009 | 29727.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/08/2009 | 5401.20 | 09094962000121 | Dental - C. Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS CONSULTORIOS DENTARIOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003329 | 03/08/2009 | 12188.32 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003330 | 03/08/2009 | 6050.45 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/08/2009 | 2344.00 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/08/2009 | 2767.00 | 09176154000103 | EMANEL ANSELMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2009 | 360.00 | 10324938000110 | FRANCIMAR DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0003342 | 03/08/2009 | 5068.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003343 | 03/08/2009 | 16248.75 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2009 | 480.50 | 02851839000169 | ROBNOS SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003351 | 03/08/2009 | 10550.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/08/2009 | 70.00 | 00004344389441 | OZICLEIDE MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/08/2009 | 300.00 | 00005502244407 | MARIA DANTAS JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/08/2009 | 640.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/08/2009 | 1620.20 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MONITOR E FITAS PARA TESTE DE GLICEMIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/08/2009 | 11000.25 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HISPITALAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/08/2009 | 777.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA - SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/08/2009 | 1535.08 | 00006876681408 | JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2009 | 2009.20 | 03194664000127 | COMPANHIA DO FISIOTERAPEUTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADO A ATENDIMENTO EM TRATA-MENTO FISIOTERAPEUTICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003370 | 03/08/2009 | 4253.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOSPELO LABORATORIO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000222009 | 0003372 | 03/08/2009 | 5954.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FARMACIA BASICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003373 | 03/08/2009 | 5098.14 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/08/2009 | 37802.24 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ACS-AGO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/08/2009 | 383.79 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-ACS-AGO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/08/2009 | 350.00 | 00006077629855 | MARIA DE FATIMA DINIZ DE LUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/08/2009 | 150.00 | 00003242215419 | FRANCISCA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/08/2009 | 400.00 | 00007464995406 | JARA JANE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/08/2009 | 250.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/08/2009 | 1053.00 | 00073810657387 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE AULAS EXPOSITORAS SOBRE GRIPE H1N1, PARA PROFESSORES DO COLEGIADO DE GESTAO ALTO SERTAO SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/08/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/08/2009 | 1000.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE REFEICOES PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003433 | 04/08/2009 | 3139.75 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/08/2009 | 1400.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DE SEGURANCAS DURANTE AREALIZACAO DO SAO JOAO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/08/2009 | 300.00 | 00082671974434 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NO SEU CONTRA CHEQUE REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003428 | 04/08/2009 | 1800.00 | 00003251766473 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003429 | 04/08/2009 | 3800.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003430 | 04/08/2009 | 3800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003431 | 04/08/2009 | 3800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/08/2009 | 1714.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/08/2009 | 337.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/08/2009 | 2926.80 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO -JOAO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/08/2009 | 1253.00 | 00009300865463 | INACIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE ARMARIOS E BIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/08/2009 | 502.91 | 00042891760468 | FRANCISCA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE 15 DIAS DE FERIAS REL. A 2008/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0003437 | 05/08/2009 | 142174.53 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2A. MEDICAO DOS SERV. DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITA-CIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/08/2009 | 120.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/08/2009 | 85.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/08/2009 | 164.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/08/2009 | 579.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/08/2009 | 8.45 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/08/2009 | 171.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003464 | 07/08/2009 | 384.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROJOVEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/08/2009 | 2250.00 | 00006737016464 | RAYANA ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/08/2009 | 2250.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. ACAO SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/08/2009 | 108.90 | 07880415000227 | PAULO EZEQUIEL LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA A CRECHE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/08/2009 | 1246.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/08/2009 | 489.50 | 00076357775487 | ANTONIO LUCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003458 | 07/08/2009 | 10017.45 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DE REDE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003460 | 07/08/2009 | 11800.20 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - MERENDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003461 | 07/08/2009 | 3000.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BRALF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003462 | 07/08/2009 | 3200.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/08/2009 | 374.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/08/2009 | 70.00 | 00006952027408 | LUZIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/08/2009 | 200.00 | 00006024604416 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/08/2009 | 515.00 | 00003244273440 | RONILDA CELESTINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/08/2009 | 80.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/08/2009 | 1842.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO E SOLDAGEM DE VEICULO DESTA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/08/2009 | 180.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA - SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003459 | 07/08/2009 | 10550.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/08/2009 | 400.00 | 00029686032487 | JOSE MILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTOS DE LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES EDUCATIVASREALIZADAS PELO COLEGIADO DE GESTAO ALTO SERTAO SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00010137104871 | MARTA LUCIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00007261504440 | JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00008371014414 | MARIA IOLANDA ALVES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/08/2009 | 515.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/08/2009 | 2026.60 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/08/2009 | 6378.94 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/08/2009 | 160.00 | 00072579471472 | ANA MARIA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/08/2009 | 1201.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/08/2009 | 650.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/08/2009 | 520.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO PARA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/08/2009 | 171.11 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/08/2009 | 1350.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/08/2009 | 1476.01 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2009 | 92.00 | 06369032000145 | NATEDIET COMERC. DIETETICOS E NAT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NATURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/08/2009 | 32165.10 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR , PLANTOES EXTRAS E GRATIFICACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REL. JULHO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/08/2009 | 5641.85 | 00019030070463 | ROSIVALDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO CAPS REL. A JULHO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003536 | 10/08/2009 | 8189.90 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/08/2009 | 4000.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO DURANTE A REALIZACAO DO ARRAIA BALANCANDO A REDE/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/08/2009 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. - REL. A JULHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/08/2009 | 720.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/08/2009 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/08/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003519 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003520 | 10/08/2009 | 550.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003521 | 10/08/2009 | 6499.95 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A HIGIENE E LIMP. DE - UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003522 | 10/08/2009 | 2700.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. REL. JUL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003523 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003524 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004594065406 | FLAVIA LIDIANE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE REL. A JULHO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004063918408 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE REL. A JULHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003895042463 | ORLANILDO GLAYDSTANY NOBRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/08/2009 | 465.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/08/2009 | 727.19 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO. REL. A JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/08/2009 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003538 | 10/08/2009 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/08/2009 | 2740.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/08/2009 | 2525.95 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/08/2009 | 4813.02 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2009 | 20938.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2009 | 9547.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, JUL/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/08/2009 | 10378.44 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO 047/240 E 47/60....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/08/2009 | 5460.25 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO 013/60................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/08/2009 | 530.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIP[IO. REL. A JULHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0003539 | 10/08/2009 | 1447.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0003471 | 10/08/2009 | 5600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR E MONITORAMENTO DA INFORMATIZACAO DA CONTABILIDADE. REL. A JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0003472 | 10/08/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM FAVOR DESTE PREFEITURA. REL. A JULHO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/08/2009 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, -DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0003474 | 10/08/2009 | 4560.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOSA ESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/08/2009 | 610.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA DA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/08/2009 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERVICOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTRATO ANUAL DE LEITURA DE DIARIOOFICIAL E JUSTICA REL. A 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003477 | 10/08/2009 | 7438.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE BANDAS MUSICAIS DURANTE A REALIZACAO DO ARRAIA BALANCANDO A REDE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003490 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003491 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000182009 | 0003492 | 10/08/2009 | 2120.00 | 00005157219482 | SHEYLA CARVALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ARQUITETA JUNTO A ESTA PREFEITURAREL. A JUNHO E JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003493 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003494 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JUNHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003495 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2009 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003497 | 10/08/2009 | 8000.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/08/2009 | 500.00 | 00066879124453 | FRANCISCO CARLOS CARDOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/08/2009 | 544.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003470 | 10/08/2009 | 4200.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTE GABNETE. REL. A JULHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003498 | 10/08/2009 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SERVICOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00002638500488 | FRANCIMAR ELISEU MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/08/2009 | 500.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00059795875434 | ROBERTO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA. REL. A JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/08/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SETENCAS TRABALHISTAS POR DETERMINACAO JUDICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/08/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCAS TRABALHISTAS POR DETERMINACAO JUDICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/08/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCAS TRABALHISTAS POR DETERMINACAO JUDICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/08/2009 | 465.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCAS TRABALHISTAS POR DETERMINACAO JUDICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA JUNTO A ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/08/2009 | 400.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODE MATERIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/08/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/08/2009 | 465.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA - PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/08/2009 | 314.74 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/08/2009 | 0.18 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/08/2009 | 480.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE A. SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/08/2009 | 264.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO - TUTELAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/08/2009 | 843.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA NO CONSERTO E MANU-TENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/08/2009 | 1162.50 | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDA-DE ABERTA DO BRASIL. REL. A JUNHO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/08/2009 | 150.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DA ES-COLA AFONSO MANOEL. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITOPARA MERENDA ESCOLAR. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/08/2009 | 250.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/08/2009 | 160.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO SEC. DE -ESCOLA DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/08/2009 | 400.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA. REL. A JULHO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/08/2009 | 500.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA PRE ES-COLA DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003569 | 11/08/2009 | 9771.50 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/08/2009 | 200.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/08/2009 | 600.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA - BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL REL. A JULHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/08/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003562 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISP.DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/08/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003570 | 11/08/2009 | 1800.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/08/2009 | 1800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DSO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003572 | 11/08/2009 | 6000.00 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTARUACAO DE POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/08/2009 | 2423.40 | 00036990213434 | PAULO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO CAPS REL. JULHO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/08/2009 | 5000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/08/2009 | 3420.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO A SEC. DE - SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. JULHO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/08/2009 | 6000.00 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/08/2009 | 1053.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO DE MELO E SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/08/2009 | 10520.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/08/2009 | 1590.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/08/2009 | 4120.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/08/2009 | 3420.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/08/2009 | 4850.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/08/2009 | 6150.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/08/2009 | 16300.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ANESTESISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/08/2009 | 4000.00 | 00085897523304 | ALISSON GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/08/2009 | 425.00 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/08/2009 | 5000.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, REL. A JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/08/2009 | 6450.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/08/2009 | 17350.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/08/2009 | 4400.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PEDIATRA EM ATENDIMENTO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/08/2009 | 530.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE PSF DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/08/2009 | 280.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADEDE PSF DESTE MUNICIPIO. REL. JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/08/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO. REL. A JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/08/2009 | 320.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO. REL. A JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/08/2009 | 320.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO. REL. A JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003590 | 12/08/2009 | 3800.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A COMPONENTES DE -BANDAS MUSICAIS DURANTE A REALIZACAO DO ARRAIA BALANCANDO A REDE/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/08/2009 | 5000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/08/2009 | 300.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DO SAO JOAO FORA DE EPO-CA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0003592 | 12/08/2009 | 14500.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA DE ALGUNS BAIRROS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/08/2009 | 1180.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAA EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/08/2009 | 2325.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. REL. A JULHO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/08/2009 | 360.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, PARA CRECHE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/08/2009 | 400.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECMENTO DE LANCHES DESTINADOS APROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE REUNIOES E CAPACITA -COES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/08/2009 | 1716.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/08/2009 | 400.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/08/2009 | 1243.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA E JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/08/2009 | 1700.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE PORTOES DE POSTOS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/08/2009 | 700.00 | 00064932036434 | BARBARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/08/2009 | 370.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/08/2009 | 4080.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/08/2009 | 843.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/08/2009 | 264.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE LAMINAS DA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/08/2009 | 685.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PEDRA MOLE DESTINADA A ATERRAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/08/2009 | 485.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL NAS ESTRADAS VICI -NAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/08/2009 | 358.00 | 00025159011404 | BERNADINO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS DA ESCOLA MARIA DULCE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/08/2009 | 3000.00 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/08/2009 | 1560.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUN.PARA TRAT. DE SAUDE EM SOUSA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/08/2009 | 700.00 | 00004135398499 | ALDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/08/2009 | 750.00 | 00072677317400 | HELENA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/08/2009 | 300.00 | 00075306859453 | ADRIANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/08/2009 | 300.00 | 00008165979442 | FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/08/2009 | 250.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/08/2009 | 200.00 | 00076358518453 | LIZONEIDE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/08/2009 | 150.00 | 00029009929825 | JOSE LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/08/2009 | 465.00 | 00028146263453 | ELIFRANCIONE GERONIMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003626 | 17/08/2009 | 3500.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003627 | 17/08/2009 | 5830.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003628 | 17/08/2009 | 12000.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/08/2009 | 1553.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/08/2009 | 590.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/08/2009 | 37184.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS ACS REL. A JULHO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/08/2009 | 383.79 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ACS REL. JULHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECMUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242009 | 0003634 | 17/08/2009 | 41874.30 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2A. MEDICAO DOS SERV. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/08/2009 | 9307.99 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CVAMS-ECD-FNS-MS, REF. JUL/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/08/2009 | 306.00 | 03057459000110 | CLIN RIO COMERCIO E DIST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODOS DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/08/2009 | 7546.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/08/2009 | 550.00 | 00003210750483 | MARIA DA LUZ ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/08/2009 | 600.00 | 00003923291400 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/08/2009 | 7015.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA E PLANTOES EXTRAS REL. A JULHO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/08/2009 | 1660.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012008 | 0003651 | 18/08/2009 | 588450.00 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 4A. MEDICAO DOS SERV. AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESG. SANITARIO NOS BAIRROS SAO BERNARDO E BOA ESPERANCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/08/2009 | 6104.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/08/2009 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/08/2009 | 2750.00 | 00009300865463 | INACIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/08/2009 | 2700.00 | 00031328628434 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE MURO DA ESCOLA SA- MUEL RAMALHO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/08/2009 | 2600.00 | 00010443824657 | JUCIELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO E LIMP. DE GRUPO ESCO-LAR DA TERRA NOVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/08/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. REL. A JANEIRO/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/08/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. REL. A JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/08/2009 | 15828.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE LENHA E SERV. DE LIMP. DO MATADOURO DESTEMUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/08/2009 | 500.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULOSDESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/08/2009 | 900.00 | 00003242598407 | JANILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE CAIXA DE MARCHA DE -VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/08/2009 | 444.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/08/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/08/2009 | 651.43 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/08/2009 | 464.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/08/2009 | 47.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/08/2009 | 22.90 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. BANCARIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00007006703433 | LUIZ CARLOS NOBRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE BANHEIROS DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/08/2009 | 80.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062009 | 0003670 | 20/08/2009 | 270000.00 | 07536348000147 | R. PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE DIVERSAS BANDAS DURANTE O EVENTO ARRIA BA-LANCANDO A REDE NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO EM PRACA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/08/2009 | 150.00 | 00029685575487 | ESPEDITO LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/08/2009 | 650.00 | 00026243903400 | IVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/08/2009 | 6010.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA EM ATENDIMENTO -NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/08/2009 | 2800.00 | 00000858584476 | BRUNO GUEDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTONESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/08/2009 | 1485.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERE DE ARAUJO MARAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/08/2009 | 1930.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA EM ATENDIENTO -NESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/08/2009 | 12700.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/08/2009 | 2230.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/08/2009 | 14480.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/08/2009 | 1000.00 | 00004323376448 | NIZA LEITE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/08/2009 | 101.43 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-F.ESPECIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0003674 | 21/08/2009 | 96575.56 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3A. MEDICAO DOS SERV. DE CONSTR. DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA NA ZONA URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 24/08/2009 | 465.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/08/2009 | 2250.00 | 00006737016464 | RAYANA ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. ACAO SOCIALM REFERENTE AGO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/08/2009 | 465.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA, AGO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/08/2009 | 2250.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. ACAO SOCIAL, AGO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/08/2009 | 465.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FAMILIA,AGO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/08/2009 | 465.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA,AGO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/08/2009 | 465.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA, AGO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/08/2009 | 300.00 | 00007217182484 | JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE FIGURINO PARA FESTIVIDADES NA CRE- CHE MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/08/2009 | 600.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,JUL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/08/2009 | 600.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,JUL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/08/2009 | 600.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,JUL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/08/2009 | 600.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,JUL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/08/2009 | 600.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,JUL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/08/2009 | 600.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,JUL/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 24/08/2009 | 2200.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003690 | 25/08/2009 | 17596.21 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/08/2009 | 132.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/08/2009 | 642.00 | 00004406076476 | INGRACIA MARIA DE LIMA F. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE CONVITES, CRACHAS E OUTROS IMPRESSOS PARA MINISTRACAO DE CURSOS NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/08/2009 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/08/2009 | 480.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003699 | 25/08/2009 | 10028.59 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003704 | 25/08/2009 | 15082.70 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/08/2009 | 120.00 | 00009778182418 | LUCINEIDE MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/08/2009 | 200.00 | 00001993181407 | IRACEMA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/08/2009 | 200.00 | 00000818854405 | ELIENE RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/08/2009 | 680.00 | 00080471366404 | FRANCINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/08/2009 | 1070.08 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABUAS DESTINADAS AO CONSERTO DE PORTAS - POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/08/2009 | 13570.05 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NASF. REL. A AGO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/08/2009 | 129655.21 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS AT. BASICA AGOSTO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/08/2009 | 104.67 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS AT. BASICA REL. AAGO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/08/2009 | 180.00 | 00004012761471 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/08/2009 | 145.00 | 00005240385467 | FRANCIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/08/2009 | 1933.47 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/08/2009 | 664.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/08/2009 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA TOPOGRAFICA E NA ELABORACAO DEPROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. REL. A AGOSTO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/08/2009 | 298.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/08/2009 | 1357.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/08/2009 | 243.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/08/2009 | 2600.00 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/08/2009 | 90596.81 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A FOLHA DE PAGAM.AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/08/2009 | 954.93 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A AGOSTO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/08/2009 | 8582.11 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/08/2009 | 21770.00 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI -LIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003719 | 27/08/2009 | 3444.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DE REDE -ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/08/2009 | 820.00 | 00003195756404 | JAILSA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/08/2009 | 500.00 | 00053562690487 | BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/08/2009 | 106522.22 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A AGOSTO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/08/2009 | 874.65 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. AGOSTO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/08/2009 | 400.00 | 00008874559488 | RAIANE SEBASTIANA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/08/2009 | 120.00 | 00003305304456 | SEBASTIANA LUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/08/2009 | 220.00 | 00009535680404 | CINTHIA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/08/2009 | 1418.00 | 00004285561409 | SIMONE MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROF. DA MEDIA COMPLEXIDADE REL. A JUL/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/08/2009 | 2280.00 | 00033864420482 | CARLOS ALBERTO AGRIPINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE-JUL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/08/2009 | 3380.10 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. AGOSTO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/08/2009 | 69.78 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. AGOSTO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/08/2009 | 322351.90 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A AGO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/08/2009 | 2119.06 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A AGOSTO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000262009 | 0003746 | 28/08/2009 | 45000.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA ME - MERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE SERV. DE DIVULGACAO EM MIDIA RADIOFONICA ETELEVISIVA DO ARRAIA BALANCANDO A REDE REALIZADA NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/08/2009 | 44886.08 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A AGOSTO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/08/2009 | 255.86 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. AGOSTO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/08/2009 | 1916.07 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/08/2009 | 8356.04 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. AGOSTO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/08/2009 | 11.63 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. AGOSTO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/08/2009 | 415.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE CAMISETAS PAR AOS MEMBROS DO CONSE-LHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DURANTE CONFERENCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/08/2009 | 65536.75 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. JULHO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/08/2009 | 1209.52 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. AGOSTO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/08/2009 | 17942.95 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A AGOSTO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/08/2009 | 58.15 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A JULHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/08/2009 | 32306.15 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A AGOST0/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/08/2009 | 43.74 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A AGOSTO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/08/2009 | 395.00 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDAS UTIL. NA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DESTA SEC. DE AGRICULTIRA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/08/2009 | 6908.16 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A AGOSTO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/08/2009 | 11.63 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. AGOSTO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2009 | 5.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-ICMS-DES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003143417498 | RONICLEBEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2009 | 130.00 | 00003258593450 | MARIA LUCIA DE SOUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2009 | 567.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2009 | 330.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE DIVISORIA EM GESSO EM PSF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2009 | 316.00 | 00070827800444 | VANTUIL FERREIRA ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOEM PITURA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2009 | 300.00 | 00003249951480 | JOSELMA MARIA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2009 | 650.00 | 00045250332404 | MAGDA GLENE SALVIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2009 | 500.00 | 00002409133452 | SEBASTIANA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2009 | 800.00 | 00072675683434 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2009 | 200.00 | 00004363554428 | MEIRE MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2009 | 650.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/09/2009 | 1494.55 | 00001693049490 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003770 | 01/09/2009 | 21678.57 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECECRETARIADE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2009 | 7130.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0003788 | 01/09/2009 | 3703.80 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/09/2009 | 1435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/09/2009 | 874.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA - REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003799 | 01/09/2009 | 12294.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/09/2009 | 1514.72 | 04477961000142 | ALL CLAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICI -PAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0003801 | 01/09/2009 | 1246.24 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/09/2009 | 2782.25 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/09/2009 | 1515.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/09/2009 | 750.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS PSFS -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272009 | 0003805 | 01/09/2009 | 5144.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM OFTALMOLOGIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/09/2009 | 1130.00 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/09/2009 | 340.00 | 03074982000154 | LAMARK VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICA PARA O NASF DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003818 | 01/09/2009 | 2246.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/09/2009 | 6748.99 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/09/2009 | 100.00 | 00003525972407 | JOSENEIDE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/09/2009 | 140.00 | 00006553534454 | BARNABE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003772 | 01/09/2009 | 4130.83 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. MUNICI-PAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/09/2009 | 868.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/09/2009 | 1950.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VELORIO DE PESSOAS -CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132009 | 0003825 | 01/09/2009 | 2940.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES LCD DE 15 E 17``, DESTINADO AO PROGRAMA IGDBF-CADASTRO UNICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/09/2009 | 1175.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALZIACAO DE EVENTOS FESTIVOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/09/2009 | 1513.10 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROJOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/09/2009 | 420.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA O PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/09/2009 | 659.40 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A CRECHE - PBT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0003781 | 01/09/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAREL. A AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/09/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REL. A JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/09/2009 | 170.00 | 00004141164453 | RAIMUNDO CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE RADIADORES DE VEICULO -DESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/09/2009 | 756.00 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURACAO DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0003758 | 01/09/2009 | 4553.05 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2009 | 2500.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONEXAO DE INTERNET.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2009 | 706.88 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E ELETRODOMESTICOS DE UNI-DADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003761 | 01/09/2009 | 10638.88 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2009 | 795.00 | 09446540000178 | POUSADA TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE TRABALHA-RAM DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/09/2009 | 2230.00 | 70042445000209 | CELIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0003783 | 01/09/2009 | 1215.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/09/2009 | 4279.80 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CANTINA DE UNIDADES -ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/09/2009 | 540.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMBUCHAMENTO E ENCHIMENTO DAS POSTAS DE EIXO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0003786 | 01/09/2009 | 5690.95 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/09/2009 | 1188.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/09/2009 | 259.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/09/2009 | 500.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX - DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003811 | 01/09/2009 | 10181.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINA A RECONDICIONAMENTO DE TE-TOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/09/2009 | 13020.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003813 | 01/09/2009 | 24207.20 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003814 | 01/09/2009 | 6416.68 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/09/2009 | 285.00 | 03413669000101 | VIDROLAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/09/2009 | 334.50 | 08233741000124 | MARIA INES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ACONDIONAMENTO DE - LIXO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003817 | 01/09/2009 | 5966.90 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMP. DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0003819 | 01/09/2009 | 7032.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PDDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003820 | 01/09/2009 | 8550.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003755 | 01/09/2009 | 1558.69 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/09/2009 | 155.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/09/2009 | 413.85 | 00003870284471 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS DE FUNCIONARIO REL. 2008/2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/09/2009 | 413.85 | 00003242273451 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS DE FUNCIONARIO REL. A 2008/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/09/2009 | 413.85 | 00033933251400 | BENEDITO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS DE FINCIONARIO REL. A 2008/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/09/2009 | 500.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICI - NAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/09/2009 | 500.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003778 | 01/09/2009 | 950.26 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI -COS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003779 | 01/09/2009 | 16569.34 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE - OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/09/2009 | 1089.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/09/2009 | 1150.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO A VEICULO DESTA SEC. DE - OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/09/2009 | 3340.00 | 04929692000108 | RIPER-COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/09/2009 | 1650.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/09/2009 | 165.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/09/2009 | 97.00 | 24591968000106 | COMERCIAL LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/09/2009 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/09/2009 | 2082.00 | 00007205726492 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E DESMATAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/09/2009 | 615.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO VASSOURAS PARA LIMPEZA URBANA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003848 | 02/09/2009 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003849 | 02/09/2009 | 3800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003850 | 02/09/2009 | 3800.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003851 | 02/09/2009 | 3600.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003852 | 02/09/2009 | 5500.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003853 | 02/09/2009 | 10250.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/09/2009 | 530.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/09/2009 | 1632.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/09/2009 | 200.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/09/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-NACAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PARCERIA, ATRAVES DO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE POMBAL, CONFORME CONTRATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/09/2009 | 489.50 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO REL. A AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/09/2009 | 489.50 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO REL. A AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/09/2009 | 300.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/09/2009 | 465.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/09/2009 | 105.00 | 00004344389441 | OZICLEIDE MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/09/2009 | 800.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLPS DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/09/2009 | 270.00 | 00007464995406 | JARA JANE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/09/2009 | 50.00 | 00080471293415 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003842 | 02/09/2009 | 10190.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003857 | 03/09/2009 | 6003.35 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/09/2009 | 200.00 | 00028097617870 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/09/2009 | 100.00 | 00006024604416 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003856 | 03/09/2009 | 250.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOSDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/09/2009 | 13.24 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CHEQUE SUPERIOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/09/2009 | 4503.25 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/09/2009 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003864 | 03/09/2009 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0003865 | 03/09/2009 | 2800.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, AGO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0003866 | 03/09/2009 | 2800.00 | 00000744439418 | Ricardo Pereira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, AGO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0003867 | 03/09/2009 | 2800.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, AGO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0003868 | 03/09/2009 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, AGO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0003869 | 03/09/2009 | 2650.00 | 00087256932472 | WHASHINGTOR LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, AGO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/09/2009 | 400.00 | 00005541853427 | WESLEY DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA AGRI-CULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/09/2009 | 430.00 | 00002268414485 | FRANCINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA EM SEUS VENCIMENTOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/09/2009 | 712.00 | 00002281653420 | JOAO BATISTA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARROS DE MAO DESTA - SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/09/2009 | 10000.00 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/09/2009 | 842.00 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS DE MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/09/2009 | 883.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003879 | 04/09/2009 | 6006.10 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO D MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DEST. A ESCOLASDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/09/2009 | 1800.00 | 00081262396468 | GENILSON FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSP. DE MATERIAL DIDATICO DE JOAO PESSOA PARA SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/09/2009 | 2800.00 | 00003564209492 | JOAO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA CONFECCAO DE GRADI -LHOS E RESTAURACAO DE PORTOES DE MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/09/2009 | 4076.86 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P.O PREFEITO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/09/2009 | 843.00 | 00070827800444 | VANTUIL FERREIRA ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NOS RETOQUES E PINTURA DO POSTO DE -SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAO SILVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/09/2009 | 2000.00 | 00002104703999 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO EFETUADOS NA CASA DE - APOIO EM CAMPINA GRANDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/09/2009 | 880.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA - SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/09/2009 | 1800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003883 | 08/09/2009 | 1800.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/09/2009 | 574.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE GERADOR DE ENERGIA -DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/09/2009 | 600.00 | 00002512855457 | LINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/09/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/09/2009 | 212.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/09/2009 | 1149.63 | 00021885419449 | EVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13 SALARIO REL. A 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003890 | 08/09/2009 | 1800.00 | 00003251766473 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/09/2009 | 165.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/09/2009 | 434.55 | 00028892160478 | ELIAS FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS DE FUNCIONARIO REL. A 2008/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/09/2009 | 1500.72 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/09/2009 | 8.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/09/2009 | 1299.15 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS E JALECOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/09/2009 | 462.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/09/2009 | 330.00 | 00003015415409 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003896 | 09/09/2009 | 5209.09 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/09/2009 | 91.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003898 | 09/09/2009 | 2999.90 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MATERIAL E LIMP. - DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003903 | 10/09/2009 | 3655.79 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/09/2009 | 1895.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA E RETOQUES DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003936 | 10/09/2009 | 3524.35 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012008 | 0003938 | 10/09/2009 | 192250.00 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1A. MEDICAO DA 2A. ETAPA DOS SERV. AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESG. SANITARIO EM SO BERNARDO E BOA ESPERANCA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003900 | 10/09/2009 | 1800.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOSDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0003901 | 10/09/2009 | 4560.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REL. A AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003904 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SEC. DE ACAO SOCIAL. REL. AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/09/2009 | 3628.13 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/09/2009 | 8651.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, AGO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/09/2009 | 21054.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003918 | 10/09/2009 | 150.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOS DESTINADOS A SERVICO SOCIAL - JUNTO AO CONVENIO 0233386-77/2007 REL. A CONSTUCAO DE UNIDADES HABITA-CIONAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003937 | 10/09/2009 | 4200.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/09/2009 | 958.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENCANADOR NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/09/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A ESTA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REL. A AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/09/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SEC. - MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. REL. A JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003921 | 10/09/2009 | 3200.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003922 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/09/2009 | 1179.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/09/2009 | 2155.00 | 00045778280491 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PINTURA E RETOQUES EM VEICULO DESTASEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/09/2009 | 3300.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003926 | 10/09/2009 | 5094.70 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE INSTALACOES FISICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003927 | 10/09/2009 | 2700.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003928 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A AGOSTO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003929 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/09/2009 | 2499.50 | 35646264000100 | I. S. SILVA FABRICACAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANOS DE PRATO E CONJ. DE COZINHA DESTI -NADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/09/2009 | 1059.50 | 00076472353468 | ALEXANDRE ANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALARIO REL. A 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004594065406 | FLAVIA LIDIANE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE REL. A AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/09/2009 | 465.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE REL. A AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004063918408 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE. REL. A AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003895042463 | ORLANILDO GLAYDSTANY NOBRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE REL. A AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/09/2009 | 413.85 | 00003242280407 | FRANCISCO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS DE FUNCIONARIO REL. A 2008/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/09/2009 | 413.85 | 00072676418491 | FRANCISCO FELISBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS DE FUNCIONARIO REL. A 2008/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003908 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPO-SICAO DESTA SEC. DE OBRAS. REL. A AGOSTO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003909 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003910 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/09/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE - OBRAS E SERVICOS URBANOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/09/2009 | 1716.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO SAO BERNARDO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/09/2009 | 150.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DA ES-COLA MUNICIPAL AFONSO MANOEL REL. A AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/09/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/09/2009 | 948.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DE ESCOLAS - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003986 | 11/09/2009 | 6800.65 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/09/2009 | 160.00 | 00042891973453 | VERA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/09/2009 | 1579.00 | 00005099320457 | ERINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE INSTALACOES SANITA -RIAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/09/2009 | 1059.51 | 00002097528406 | JOSINEIDE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13 SALARIO REL. A 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/09/2009 | 264.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/09/2009 | 0.27 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032008 | 0003991 | 11/09/2009 | 118919.69 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1A. MEDICAO DOS SERV. DE CONSTRUCAO DE 29 UNID. HABITACIONAIS NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/09/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/09/2009 | 520.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM - CAMPINA GRANDE. REL. A JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/09/2009 | 1350.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO REL. A AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/09/2009 | 500.00 | 00060813229472 | JOAO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/09/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/09/2009 | 2200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PEDIATRA EM ATENDIMENTO - NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A JUL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/09/2009 | 737.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA REALISACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/09/2009 | 1928.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/09/2009 | 530.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/09/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF DESTE -MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/09/2009 | 320.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF DESTE -MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/09/2009 | 280.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF REL. A PSF DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/09/2009 | 1177.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/09/2009 | 320.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/09/2009 | 3420.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO A ESTA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/09/2009 | 5000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PSIQUIATRA EM ATENDIMENTO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/09/2009 | 4373.47 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR - AIH JUNHO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/09/2009 | 1076.58 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE - DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/09/2009 | 404.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/09/2009 | 1024.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/09/2009 | 2583.40 | 00036990213434 | PAULO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO CAPS. REL. A AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/09/2009 | 4120.00 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTONA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/09/2009 | 1815.00 | 00085897523304 | ALISSON GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/09/2009 | 9470.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/09/2009 | 2770.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/09/2009 | 7320.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/09/2009 | 3420.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A REL. A AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/09/2009 | 3680.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/09/2009 | 6150.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTONO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/09/2009 | 740.00 | 00067396607434 | SERGIO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/09/2009 | 14270.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA ANESTESISTA EM ATENDIMENTONO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/09/2009 | 5000.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/09/2009 | 7460.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/09/2009 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/09/2009 | 18500.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/09/2009 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/09/2009 | 500.00 | 00005013131413 | SILVANIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/09/2009 | 240.00 | 00007275004496 | RAISSA MONARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/09/2009 | 350.00 | 00003772940471 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/09/2009 | 150.00 | 00004868392492 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242009 | 0003990 | 11/09/2009 | 16874.30 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2A. MEDICAO DOS SERV. DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO ESPECIA-LIZADO DE ODONTOLOGIA.(CEO)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/09/2009 | 270.00 | 00008903390407 | FLAVIANA FELIX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/09/2009 | 200.00 | 00005627463406 | MARIA IDALINA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/09/2009 | 400.00 | 00000898474400 | JOSICLEIDE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/09/2009 | 8250.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA, REF. AGO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/09/2009 | 35929.55 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA ASSIST. HOSPITALAR, GRAT. DOS PROFIS -SIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE REL. A AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/09/2009 | 464.00 | 00008851955409 | ANTONIO CARLOS DANTAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMP. DE CAIXAS DE - AGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/09/2009 | 2925.00 | 00060811862453 | GERALDO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE REALIS. DE PLANEJAMENTOS E CAPACITACOES ESCO-LARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/09/2009 | 316.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. E REMOCAO DE ENTULHOS DE MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004000 | 14/09/2009 | 17862.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004005 | 15/09/2009 | 5200.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES E -ORIENTADORES DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES, CAPACITACOES E PLANEJAMENTO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/09/2009 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DESTE MUNICPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/09/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITU-RA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/09/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. REL. A AGOSTO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/09/2009 | 2325.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO -ADOLESCENTE REL. A AGOSTO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/09/2009 | 450.00 | 00003242215419 | FRANCISCA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/09/2009 | 800.00 | 00009643598470 | ROSANGELA CRUZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/09/2009 | 140.00 | 00007042096401 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/09/2009 | 1660.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/09/2009 | 1580.00 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/09/2009 | 579.00 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA CONFECCAO DE COLETO-RES DE LIXO URBANO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/09/2009 | 400.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE DESENHOS EM AUTOCAD -PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DA COMUNIDADE BARRA DE CIMADESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000182009 | 0004018 | 16/09/2009 | 1060.00 | 00005157219482 | SHEYLA CARVALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ARQUITETA NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E SERVICOS DE URBANIZACAO NESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004019 | 16/09/2009 | 5500.50 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004020 | 16/09/2009 | 5500.10 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABA-LHOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/09/2009 | 215.00 | 00003243291488 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/09/2009 | 874.50 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, REL. A SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004021 | 16/09/2009 | 3520.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FICHAS E RECEITUARIOSDESTINADOS A PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/09/2009 | 90.00 | 00076358941453 | AUSONIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/09/2009 | 471.67 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CARTORIO EM RECONHECIMENTO DE FIRM-MAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/09/2009 | 750.00 | 00003028505460 | AMÓS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEUCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL -DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/09/2009 | 1.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/09/2009 | 0.35 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0004025 | 17/09/2009 | 361.61 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETA -RIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004026 | 17/09/2009 | 279.40 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DE -REUNIOES - SERVICO SOCIAL CONV. 0233386-77/2007 - CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/09/2009 | 571.20 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004059 | 18/09/2009 | 3428.00 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROJOVEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/09/2009 | 465.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FACILITADOR DE FORMACAO TECNICA JUNTO AO PROJOVEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/09/2009 | 465.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE TEATRO, AGO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/09/2009 | 465.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJOVEM-AGO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/09/2009 | 465.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO NO PROJOVEM, AGO/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, AGO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/09/2009 | 465.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADE ESPORTIVAS NO PROJOVEM,AGO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/09/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, AGO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/09/2009 | 465.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/09/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL REL. A EXERCICIO ANTERIOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/09/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL REL. A EXERCICIO ANTERIOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/09/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL REL. A EXERCICIO ANTERIOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/09/2009 | 651.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA ESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/09/2009 | 20.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/09/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0004035 | 18/09/2009 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS REL.A AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004036 | 18/09/2009 | 550.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO.REL. A JULHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/09/2009 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/09/2009 | 1059.50 | 00045778205449 | RITA FERREIRA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13 SALARIO REL. A 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/09/2009 | 108.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/09/2009 | 200.00 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/09/2009 | 550.00 | 00009178446457 | BARBARA DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000302009 | 0004046 | 18/09/2009 | 31700.00 | 35503721000107 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE UM VEICULO PALIO FIRE FLEX PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/09/2009 | 3740.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA EM ATENDIMEN-TO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/09/2009 | 1930.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/09/2009 | 2940.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO NEUROLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICPIO REL. A JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/09/2009 | 2715.00 | 00000858584476 | BRUNO GUEDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTONESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/09/2009 | 490.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERE DE ARAUJO MARAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/09/2009 | 300.00 | 00031327710404 | RITA EMIDIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/09/2009 | 250.00 | 00003048906428 | TANIA MARIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/09/2009 | 100.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/09/2009 | 9276.99 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA - CVAMS - ECD-FNS, AGO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/09/2009 | 413.85 | 00003244397417 | SEBASTIAO GERALDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO REL. A 2008/2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004042 | 18/09/2009 | 1100.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00059795875434 | ROBERTO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA. REL. A AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/09/2009 | 350.00 | 10933911000125 | A.B. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/09/2009 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISP. DESTA SEC. DE OBRAS. REL. A AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00007006703433 | LUIZ CARLOS NOBRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UM PORTAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192008 | 0004067 | 18/09/2009 | 45520.33 | 08438654000103 | POLYEFE - CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2A. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL RO-DOVIARIO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/09/2009 | 731.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LENHA, E NA RETIRADA DE DEJETOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/09/2009 | 900.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/09/2009 | 700.00 | 00064932036434 | BARBARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/09/2009 | 450.00 | 00005142556410 | ILISMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/09/2009 | 500.00 | 00006282477450 | RAIMUNDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/09/2009 | 465.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/09/2009 | 370.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/09/2009 | 400.00 | 00002029601454 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/09/2009 | 500.00 | 00007142966432 | LUCIANA RODRIGUES DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/09/2009 | 250.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/09/2009 | 1400.00 | 00070827800444 | VANTUIL FERREIRA ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PITURA E RETOQUES DE PSFS DESTE MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/09/2009 | 190.00 | 00004064908481 | NASCI FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUN E BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0004086 | 21/09/2009 | 720000.00 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2A. MEDICAO DOS SERV. DE IMPLANTACO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA EM LOCALIDADES RURAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/09/2009 | 895.00 | 00006268840470 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS EM BANHEIROS E CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/09/2009 | 490.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAU-LICAS E SANITARIAS DO ESTADIO O PEDRAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/09/2009 | 490.00 | 00076357775487 | ANTONIO LUCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE INSTALACOES ELETRI -CAS DO ESTADIO O PEDRAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/09/2009 | 490.00 | 00008768716435 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/09/2009 | 453.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/09/2009 | 95.70 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-F.ESPECIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/09/2009 | 600.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,AGO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/09/2009 | 600.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,AGO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/09/2009 | 600.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, AGO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/09/2009 | 600.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, AGO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/09/2009 | 600.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, AGO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/09/2009 | 600.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, AGO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/09/2009 | 2126.08 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/09/2009 | 530.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/09/2009 | 480.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE - ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/09/2009 | 0.48 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/09/2009 | 465.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES DE DANCAJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/09/2009 | 465.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO A - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/09/2009 | 465.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE TEATRO E ARTES JUNTOA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/09/2009 | 465.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REL. A SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/09/2009 | 465.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE MUSICA JUNTO A CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/09/2009 | 2250.00 | 00006737016464 | RAYANA ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/09/2009 | 2250.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA, SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004094 | 22/09/2009 | 650.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOSDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0004102 | 22/09/2009 | 5600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS COMO CONTADOR E MANUTENCAO DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/09/2009 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS IPTU, DIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/09/2009 | 610.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, REL. A MES DE AGSOTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/09/2009 | 465.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. REL. AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/09/2009 | 200.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA. REL. AGOSTO -2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/09/2009 | 400.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODE MATERIAIS DEVIERSOS DESTA PREFEITURA. REL. A AGOSTO/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/09/2009 | 314.74 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/09/2009 | 1979.00 | 00005372365463 | KELLYSON BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANPORTE DE MATEIRAL DIDATICO E ESCOLAR DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/09/2009 | 3185.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/09/2009 | 469.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE GELADEIRAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/09/2009 | 144.40 | 40804460000197 | ZIG ZAG VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FARDA - DOS COMPONENETES DA BANJARQUES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/09/2009 | 600.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/09/2009 | 1475.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, UTIL NO TRANSP. MERENDA ESCOL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/09/2009 | 500.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA PRE ES-COLA DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/09/2009 | 400.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REL. A AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/09/2009 | 160.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. REL. A AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/09/2009 | 250.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E COZINHA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. REL. A AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/09/2009 | 1162.50 | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDA-DE ABERTA DO BRASIL REL. A JULHO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/09/2009 | 1064.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE POR -TOES E GRADILHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/09/2009 | 3767.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/09/2009 | 400.00 | 00042891868404 | DIMAS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004109 | 22/09/2009 | 1500.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPO-SICAO DESTA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/09/2009 | 650.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/09/2009 | 600.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REL. A AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/09/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF REL. AJULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/09/2009 | 4251.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/09/2009 | 500.00 | 00066879124453 | FRANCISCO CARLOS CARDOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/09/2009 | 500.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUN-TO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REL. A AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/09/2009 | 320.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE DESENHO EM AUTOCAD P.REALIZACAO DE PROJETO DE UMA ESCOLA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/09/2009 | 1789.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/09/2009 | 600.00 | 00007654637411 | IAMONAIRA MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/09/2009 | 465.00 | 00005964006400 | KARLIANE MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/09/2009 | 500.00 | 00009875100455 | JORDANIO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/09/2009 | 600.00 | 00008583777489 | FELIPE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/09/2009 | 220.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/09/2009 | 560.00 | 00026232189434 | MARIA GORETE SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/09/2009 | 1130.00 | 00004657405454 | CICERO PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIA EM BANHEIROS E CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NA DIVULGACAO DE AVISOS REF. A REALIZACAO DE EVENTOS DESTA PRE- FEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/09/2009 | 36666.67 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOES PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/09/2009 | 1895.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DO ABASTE -CIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS GENIPAPO E RIACHAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/09/2009 | 250.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULOSDEST SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/09/2009 | 400.00 | 00001237816475 | JOSILENE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/09/2009 | 200.00 | 00077533852400 | EDSON NANES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/09/2009 | 160.00 | 00001001885406 | ERIVALDO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004151 | 25/09/2009 | 12188.50 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICOS,PARA RECONDICIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0004150 | 25/09/2009 | 45920.84 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4A. MEDICAO DOS SERV. CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO PRO-INFANCIA, NA ZONA URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/09/2009 | 400.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/09/2009 | 47.17 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/09/2009 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/09/2009 | 600.00 | 00033934428487 | MARIA ELIZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/09/2009 | 280.00 | 00002512936457 | MARIA DE FATIMA CARREIRO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/09/2009 | 1400.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/09/2009 | 513.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/09/2009 | 400.00 | 00005837317406 | ARICIA DANIELLY DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/09/2009 | 220.00 | 00007167102423 | CARMEM LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/09/2009 | 450.00 | 00003608649450 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/09/2009 | 13233.03 | 00042891795415 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NASF REL. SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/09/2009 | 133835.97 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS AT. BASICA REL. SETEM-BRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/09/2009 | 104.67 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS AT. BASICA SETEM-BRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/09/2009 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/09/2009 | 1400.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOC. TEC. CIENT. ENESTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT), EFETUADOS EM TERRENO PARA ORIENTAR PROJETO DE FUNDACOES DA AGENCIA DO INSS -DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/09/2009 | 32.32 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/09/2009 | 562.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/09/2009 | 489.50 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO REL. A SETEMBRO/2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/09/2009 | 489.50 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO DESTE MUNICIPIO. REL. A SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/09/2009 | 400.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE LETRAS NA SEDE DO CADASTRO UNICO DESTE MUNCIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/09/2009 | 3000.00 | 00005099320457 | ERINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/09/2009 | 305.00 | 00093764952415 | FRANCISCO ANTONIO GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE FOGOES DAS CANTINAS DASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/09/2009 | 480.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/09/2009 | 480.00 | 00095018441453 | MARIA EDNA S. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE REALI-ZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2009 | 3380.10 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2009 | 69.78 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2009 | 90926.82 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2009 | 954.93 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET. 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2009 | 323882.53 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2009 | 2165.58 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2009 | 580.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004207 | 30/09/2009 | 2189.85 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O BRALF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2009 | 2254.51 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2009 | 7331.16 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/09/2009 | 5.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-ICMS-DES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2009 | 5000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE PROGRAMA RADIOFONICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2009 | 42678.28 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2009 | 255.86 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2009 | 153623.14 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2009 | 855.44 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2009 | 150.00 | 00002965572422 | JARISMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2009 | 43981.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS ACS REL. A SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2009 | 372.16 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ACS REL. SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2009 | 415.00 | 00007801131444 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2009 | 280.00 | 00009535680404 | CINTHIA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2009 | 1420.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2009 | 32306.15 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2009 | 43.74 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2009 | 6908.16 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2009 | 11.63 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2009 | 17527.40 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2009 | 58.15 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2009 | 63334.25 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2009 | 1197.89 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2009 | 843.00 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0004488 | 01/10/2009 | 3300.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E BATERIA 100 AMPERES PARA VEICULO -DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/10/2009 | 1957.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNAUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A VEICU -LOS DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/10/2009 | 1169.14 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/10/2009 | 462.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/10/2009 | 330.98 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/10/2009 | 132.00 | 00007904549476 | EUCLIDES WANDERLEY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E SOLDAGEM DE VEICULOS - DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/10/2009 | 296.00 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SER-VICOS DESTA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0004522 | 01/10/2009 | 528.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/10/2009 | 90.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004491 | 01/10/2009 | 1251.90 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTE GABINETE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/10/2009 | 1343.38 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTE GA -BINETE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004480 | 01/10/2009 | 5000.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004481 | 01/10/2009 | 5459.27 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/10/2009 | 2315.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LABORATORIO ANAL. CLINIC. MIC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004483 | 01/10/2009 | 11001.25 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/10/2009 | 7005.47 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/10/2009 | 3834.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES -SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004498 | 01/10/2009 | 25398.17 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004499 | 01/10/2009 | 9594.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005683979404 | VINICIUS SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/10/2009 | 490.00 | 10604713000118 | FF TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. -DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/10/2009 | 852.32 | 24531691000118 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/10/2009 | 120.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/10/2009 | 370.00 | 00075306743404 | MARIA DO SOCORRO LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000222009 | 0004517 | 01/10/2009 | 7336.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/10/2009 | 8582.11 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI -LIA DESTE MUNICIPIO. REL. AGOSTO/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/10/2009 | 708.10 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A -PSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/10/2009 | 9719.40 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/10/2009 | 2150.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0004527 | 01/10/2009 | 4108.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/10/2009 | 432.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004529 | 01/10/2009 | 15103.75 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004530 | 01/10/2009 | 6710.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004531 | 01/10/2009 | 9658.93 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/10/2009 | 450.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/10/2009 | 147.72 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DE DOSIMETRO DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0004534 | 01/10/2009 | 3395.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICI -PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/10/2009 | 1600.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP - PRO-MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE UMA PROCESSADORA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/10/2009 | 2254.40 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FARMACIA - AFB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/10/2009 | 2148.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AFB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012008 | 0004542 | 01/10/2009 | 152220.00 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 5A. MEDICAO DOS SERV. AMPL. DO SIST. ESGOTAMENTO SANITA- RIO EM SAO BERNARDO E BOA ESPERANCA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0004469 | 01/10/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA -JUNTO A ESTA PREFEITRUA REL. A SE/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/10/2009 | 2500.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONEXAO DE INTERNET PARA ESTA PRE -FEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/10/2009 | 770.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR - LICITATORIO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004492 | 01/10/2009 | 3210.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/10/2009 | 1700.00 | 07175974000155 | MR CAMUNICACAOES E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE MATERIA DESTE MUNICI-PIO NA REVISTA TRIBUNA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/10/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAG.REL. A SET/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/10/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REL. A AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004505 | 01/10/2009 | 1000.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOSDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/10/2009 | 1906.60 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/10/2009 | 2465.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FUNERAL DE PESSOAS - CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/10/2009 | 4650.00 | 09315639000130 | FUNERARIA JESUS SALVADOR - ELIETE DA SILVA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/10/2009 | 810.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERRIAL FUNERARIO DESINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004543 | 01/10/2009 | 2083.45 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. ALIMENTICIOS PA-RA O PROJOVEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/10/2009 | 1618.35 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROJOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004545 | 01/10/2009 | 3185.25 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA O PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/10/2009 | 400.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000072009 | 0004547 | 01/10/2009 | 3133.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO, 01 LONGARINA PTRES LUGARES E 19 CADEIRAS DE PLASTICO, PARA O CADASTRO UNICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0004548 | 01/10/2009 | 2769.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/10/2009 | 1853.25 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/10/2009 | 1608.01 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004473 | 01/10/2009 | 12687.44 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/10/2009 | 4843.10 | 03106282000102 | Mara Rubia Pereira Brilhante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMP. DESTINADOS A MANUTENCAO -DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/10/2009 | 3181.55 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CANTINAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0004476 | 01/10/2009 | 4100.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS SA VEICULOS DESTA SEC. DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/10/2009 | 2415.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/10/2009 | 1000.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNUES PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/10/2009 | 870.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. -DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/10/2009 | 4802.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004495 | 01/10/2009 | 34743.18 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/10/2009 | 3537.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/10/2009 | 360.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/10/2009 | 910.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO REVESTIMENTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/10/2009 | 660.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVESTIMENTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0004507 | 01/10/2009 | 2160.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/10/2009 | 4900.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTEJOS FOLCLORICOSREALIZADOS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/10/2009 | 743.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/10/2009 | 560.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO REVESTIMENTO DE PNEUS DE VEICULOS -DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004536 | 01/10/2009 | 3100.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES E -COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE CAPACITACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/10/2009 | 1455.36 | 05537715000100 | Madereira Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PORTAS EJANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004540 | 01/10/2009 | 550.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004541 | 01/10/2009 | 8550.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - MERENDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004557 | 02/10/2009 | 8000.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/10/2009 | 2178.00 | 00005270980436 | RAILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. E ATERRAMENTO DE MURADAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004564 | 02/10/2009 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004565 | 02/10/2009 | 3600.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004566 | 02/10/2009 | 3800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004567 | 02/10/2009 | 3800.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004568 | 02/10/2009 | 3800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/10/2009 | 0.67 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/10/2009 | 237.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/10/2009 | 169.00 | 00002431281426 | ARNALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/10/2009 | 1100.00 | 00008371014414 | MARIA IOLANDA ALVES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/10/2009 | 545.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/10/2009 | 505.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/10/2009 | 190.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA MANUTENCAO DE APARE - LHOS DE CONSULTORIOS DENTARIOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/10/2009 | 300.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACAO DE SPLIT COM MANUTENCAO E LIMPEZA NO CA-DASTRO UNICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/10/2009 | 656.24 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004573 | 05/10/2009 | 10150.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004571 | 05/10/2009 | 1700.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOSDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/10/2009 | 2500.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONEXAO COM INTERNET, NA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004574 | 05/10/2009 | 10250.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - MERENDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0004575 | 06/10/2009 | 550.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BATERIA 150 AMPERES DESTINADA A VEICULOONIBUS DESTA SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/10/2009 | 513.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCA - CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/10/2009 | 778.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/10/2009 | 1264.00 | 00009361469401 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E RETELHAMENTO DE TETOSDE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/10/2009 | 660.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIA DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/10/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/10/2009 | 1934.13 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/10/2009 | 1591.74 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS - TARIFA FOPAG........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004579 | 06/10/2009 | 802.50 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/10/2009 | 12776.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS POR AVERBACAO DE PREDIO PUBLICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/10/2009 | 1440.00 | 00006581362409 | ANA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EMTECIDOS NESTA CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/10/2009 | 350.00 | 00007372641446 | THATIANE DINIZ DE LUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/10/2009 | 400.00 | 00029684846487 | FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/10/2009 | 320.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/10/2009 | 205.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/10/2009 | 600.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/10/2009 | 600.00 | 00003772940471 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/10/2009 | 270.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 06/10/2009 | 185.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE COBERTURA DE BANCADA DEVEICULOS DESTA SECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/10/2009 | 70.00 | 00004344389441 | OZICLEIDE MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/10/2009 | 50.00 | 00006645173407 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/10/2009 | 100.00 | 00003525972407 | JOSENEIDE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/10/2009 | 400.00 | 00007464995406 | JARA JANE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/10/2009 | 150.00 | 00004323237405 | JANIA CLEIDE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/10/2009 | 27310.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. RELA SET/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/10/2009 | 7700.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/10/2009 | 1621.00 | 00004377510401 | JOSE LEANDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM TRATOR DE ARADO NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/10/2009 | 348.00 | 00013159160459 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PIPA DESTA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/10/2009 | 745.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO APOTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTA - SEC. DE OBRAS E URBANISMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/10/2009 | 305.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA EM SOLDAGEM E APONTAMENTO DE LAMINAS DE RETROESCAVADEIRA E TRATORES DESTA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/10/2009 | 190.00 | 00017244794827 | DALVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/10/2009 | 600.00 | 00000751747408 | MARIA DE FATIMA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/10/2009 | 515.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000252009 | 0004609 | 07/10/2009 | 7680.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CADEIRA FIXA, BIRO - 1.20M, CADEIRA GIRATORIA, ARMARIO DE ACO, BANCOS LONGARINA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/10/2009 | 11890.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/10/2009 | 948.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E LUBRIFICACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/10/2009 | 737.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES SANITARIAS EM BANHEIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004612 | 07/10/2009 | 1800.00 | 00003251766473 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004613 | 07/10/2009 | 12000.50 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - MERENDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/10/2009 | 200.00 | 00077533852400 | EDSON NANES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 08/10/2009 | 300.00 | 00003243735467 | MARIA FRANCISCA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/10/2009 | 660.00 | 08093150000107 | F.J. DANTAS MOVEIS E ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W, PARA O CAPS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/10/2009 | 1147.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004625 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSICAO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. REL. A SET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/10/2009 | 300.00 | 00007127354456 | FRANCISCO ELEUDO GOMES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/10/2009 | 100.00 | 00006024604416 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/10/2009 | 520.00 | 00003244273440 | RONILDA CELESTINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/10/2009 | 874.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES PARA TRATRAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. REL.A OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/10/2009 | 340.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/10/2009 | 80.00 | 09067610000187 | PEIXOTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PECAS DE VEICULOS -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004649 | 09/10/2009 | 3413.80 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004650 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/10/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/10/2009 | 2200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PEDIATRA EM ATENDIMENTO - NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/10/2009 | 2061.80 | 00005233345404 | GESIRA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DENTISTA EM ATENDIMENTO EM PSF - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/10/2009 | 185.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/10/2009 | 170.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/10/2009 | 1181.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/10/2009 | 2860.36 | 04477961000142 | ALL CLAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0004659 | 09/10/2009 | 1607.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/10/2009 | 377.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/10/2009 | 280.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF DESTE -MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/10/2009 | 530.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNCIONA-MENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/10/2009 | 320.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF DESTE -MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/10/2009 | 320.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF DESTE -MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/10/2009 | 92.09 | 06369032000145 | NATEDIET COMERC. DIETETICOS E NAT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSULINA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/10/2009 | 2550.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/10/2009 | 1349.00 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/10/2009 | 2153.40 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO CAPS REL. A SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/10/2009 | 5000.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO EM ATENDIMENTO NO CAPS - REL. A SET/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/10/2009 | 5000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PSIQUIATRA EM ATENDIMENTO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/10/2009 | 3420.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO A ESTA SEC. DE SAUDE. REL. A AGOSTO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004672 | 09/10/2009 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAT. DOS SERVICOS - DE RAIO X DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/10/2009 | 172.34 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DE DOSIMETRO DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/10/2009 | 520.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/10/2009 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REL/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004685 | 09/10/2009 | 5882.02 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PAROGRAMA AFB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004624 | 09/10/2009 | 10313.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAS A RESTAURACAO DE TETOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/10/2009 | 1000.00 | 04598514000141 | JOSE GOMES FILHO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/10/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A ESTA - SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004678 | 09/10/2009 | 3200.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. REL. A SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004679 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004680 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES . REL. A SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/10/2009 | 2310.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004682 | 09/10/2009 | 2700.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILNO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/10/2009 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004684 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004631 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/10/2009 | 3802.04 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/10/2009 | 10002.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA-SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/10/2009 | 21169.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0004619 | 09/10/2009 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/10/2009 | 2175.00 | 02913608000132 | ZEZITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES DESTINADOS A ESTA PRE-FEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0004621 | 09/10/2009 | 5600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR E MANUTENCAO DA CONTABI-LIDADE INFORMATIZADA REL. A SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0004622 | 09/10/2009 | 4560.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REL. A SETDE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/10/2009 | 440.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004633 | 09/10/2009 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004634 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/10/2009 | 530.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A FUNASA, REL. A OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/10/2009 | 15059.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004637 | 09/10/2009 | 8000.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/10/2009 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/10/2009 | 500.00 | 00066879124453 | FRANCISCO CARLOS CARDOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPO-SICAO DESTA SEC. DE OBRAS. REL. A SET/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004640 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004641 | 09/10/2009 | 1600.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004618 | 09/10/2009 | 4200.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTE GABINETE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/10/2009 | 11.63 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A OUT/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/10/2009 | 1621.15 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A -MANUTENCAO DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/10/2009 | 465.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/10/2009 | 5000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE PROGRAMA RADIOFONICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/10/2009 | 6000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/10/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/10/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA COBERTURA JORNALISTICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/10/2009 | 8.71 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/10/2009 | 133.37 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-CIDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0004725 | 13/10/2009 | 480.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE 40 CAMISETAS PARA O PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/10/2009 | 439.50 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA A CRECHE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/10/2009 | 632.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINADAS -AS CANTINAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/10/2009 | 980.00 | 00080470203404 | TACIO DE MEDEIROS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAU-LICAS E SANITARIAS E BANHEIROS DE CANTINAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL - DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/10/2009 | 1327.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DA MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR DE JOAO PESSOA PARA ESTE - MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/10/2009 | 421.00 | 00004572832463 | VALDECIO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA - SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/10/2009 | 800.00 | 00005729452489 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004692 | 13/10/2009 | 6000.20 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/10/2009 | 200.00 | 00009567556407 | GERLANDIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/10/2009 | 250.00 | 00007042096401 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/10/2009 | 500.00 | 00003243119405 | LUCICLEIDE RODRIGUES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/10/2009 | 250.00 | 00002234671469 | CICERA FIDELIS DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/10/2009 | 200.00 | 00004329602440 | FRANCISCA ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/10/2009 | 100.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/10/2009 | 500.00 | 00080521053404 | MARLENE RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/10/2009 | 130.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/10/2009 | 159.00 | 09067610000187 | PEIXOTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/10/2009 | 232.00 | 00000004878485 | ELEONILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMOUTRAS CIDADES DA REGIAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/10/2009 | 180.00 | 00030096987472 | OZANETE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/10/2009 | 9250.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/10/2009 | 3685.00 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/10/2009 | 3980.00 | 00085897523304 | ALISSON GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/10/2009 | 1590.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/10/2009 | 3420.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA EM ATENDIMENTO NO HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A SET/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/10/2009 | 4850.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/10/2009 | 740.00 | 00067396607434 | SERGIO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/10/2009 | 15550.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/10/2009 | 6150.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/10/2009 | 8630.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/10/2009 | 18500.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/10/2009 | 1600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS JUNTOS A ESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004728 | 14/10/2009 | 8400.00 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA - AFB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/10/2009 | 3000.00 | 09260349000137 | TECELAGEM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANOS DE PRATOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004730 | 15/10/2009 | 2020.00 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO FISICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 15/10/2009 | 1000.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMP. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004737 | 15/10/2009 | 6900.50 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DEST. A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/10/2009 | 980.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 15/10/2009 | 75.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 15/10/2009 | 320.00 | 00006831380492 | JULIANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 15/10/2009 | 6150.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 15/10/2009 | 864.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULOSDESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 15/10/2009 | 1400.00 | 00092942350415 | ANTONIO ALVES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PINTURA DE CEMITERIO CAMPO DA PAZ DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/10/2009 | 500.00 | 00009521596430 | DEBORA FERREIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/10/2009 | 500.00 | 00008874559488 | RAIANE SEBASTIANA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/10/2009 | 240.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/10/2009 | 100.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/10/2009 | 490.00 | 00009643598470 | ROSANGELA CRUZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/10/2009 | 2325.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO - ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. SET/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0004747 | 16/10/2009 | 147318.36 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 5A. MEDICAO DOS SERV. DE CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO PRO-INFANCIA NO LOTEAMENTO PORTAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/10/2009 | 1475.00 | 00045778345453 | MILTON AUGUSTO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/10/2009 | 1261.50 | 00035079986450 | EDCARLOS DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULI-CAS DE BANHEIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/10/2009 | 1837.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRNASP. DE MERENDA ESCOLAR E MATEIRAL DIDATICO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004761 | 19/10/2009 | 13021.00 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PARTE FISICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO(CIMENTO E FERRO)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/10/2009 | 8975.34 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/10/2009 | 11.63 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/10/2009 | 1868.12 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132009 | 0004765 | 19/10/2009 | 1400.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/10/2009 | 721.00 | 00070827800444 | VANTUIL FERREIRA ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DA SEDE DO PROCOM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/10/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE PROGRAMA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/10/2009 | 155035.14 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/10/2009 | 843.81 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/10/2009 | 50.00 | 00030096987472 | OZANETE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/10/2009 | 100.00 | 00030096987472 | OZANETE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/10/2009 | 400.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00075306212468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00045250332404 | MAGDA GLENE SALVIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/10/2009 | 68608.45 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/10/2009 | 19354.68 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/10/2009 | 58.15 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/10/2009 | 1163.00 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/10/2009 | 1633.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/10/2009 | 2097.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/10/2009 | 3171.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/10/2009 | 1744.00 | 04929692000108 | RIPER-COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/10/2009 | 140.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0004772 | 20/10/2009 | 4320.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/10/2009 | 150.00 | 00005331248403 | GENILDO ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/10/2009 | 550.00 | 00004429676402 | FRANCEILDO LUCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/10/2009 | 300.00 | 00008513631485 | FLAVIA DA COSTA ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/10/2009 | 2669.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/10/2009 | 280.00 | 00004361401446 | LUZINETE DINIZ DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/10/2009 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00084318775372 | JOAO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO - TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA E PA -TOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/10/2009 | 1660.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/10/2009 | 12120.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/10/2009 | 3420.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA EM ATENDIMEN-TO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/10/2009 | 10620.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/10/2009 | 1930.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/10/2009 | 3660.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NEUROLOGISTA EM ATENDIMEN-TO NESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/10/2009 | 4470.00 | 00000858584476 | BRUNO GUEDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTONESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/10/2009 | 300.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERE DE ARAUJO MARAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/10/2009 | 3420.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO A ESTA SEC. DE SAUDE. REL. A AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/10/2009 | 5000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE PROGRAMA RADIOFONICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/10/2009 | 400.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/10/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS RELATIVAS AOSETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/10/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS DESSE MUNICIPIO REF. A SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/10/2009 | 511.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/10/2009 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/10/2009 | 701.00 | 09446540000178 | POUSADA TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICOS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/10/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REL. SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/10/2009 | 2527.50 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/10/2009 | 839.98 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004785 | 20/10/2009 | 4325.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/10/2009 | 600.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/10/2009 | 600.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/10/2009 | 600.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/10/2009 | 600.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/10/2009 | 600.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/10/2009 | 600.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/10/2009 | 396.00 | 00059737336453 | ANTONIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REALIZACAO DE EVENTO SOCIAL NA CRECHE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/10/2009 | 160.00 | 00001001885406 | ERIVALDO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/10/2009 | 4622.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/10/2009 | 705.50 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/10/2009 | 95.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/10/2009 | 698.00 | 10806574000105 | MADEIREIRA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURACAO DE TETOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004805 | 20/10/2009 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSICAO DESTA SEC. DE EDUCACAO. REL. A SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/10/2009 | 465.00 | 00004594065406 | FLAVIA LIDIANE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE, JUNTO A SEC. MUL. DE SAUDE. REL. A SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/10/2009 | 465.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCACAO. REL. A SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/10/2009 | 465.00 | 00003895042463 | ORLANILDO GLAYDSTANY NOBRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE PROGRAMA AABB COMUNIDADE JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCACAO. REL. A SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/10/2009 | 465.00 | 00004063918408 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCACAO. REL. A SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/10/2009 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE CAR -TEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/10/2009 | 150.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A SEC. DA ESCOLA AFONSO MANOEL NESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/10/2009 | 664.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOATERRAMENTO DE MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004844 | 21/10/2009 | 3800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILNO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/10/2009 | 2100.00 | 00001254563440 | TEOFILO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA COMUNIDADE TERRA NOVA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/10/2009 | 1422.00 | 00027683362468 | FRANCISCO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE INSTALACOES HIDRAULICASE CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE JENIPAPO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/10/2009 | 790.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REPETIDORAPARA TRANSMISSAO DO SINAL DE TV................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/10/2009 | 113.33 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/10/2009 | 10000.00 | 07450604000189 | BANCO IND. E COMERICAL S.A. BIC BANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CFE - PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCAIL - PSH............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/10/2009 | 36666.67 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A EXECUCAO DE 110 UNIDADES HABITACIO -NAIS DE ACORDO COM CONVENIO 004/2009. 2 PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/10/2009 | 4.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/10/2009 | 1080.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/10/2009 | 132.00 | 00005725576477 | SUELIO GERONIMO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITU-RA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/10/2009 | 800.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/10/2009 | 1390.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIA -GENS COM PESSOAS CARENTES DE SAO BENTO PARA CAMPINA GRANDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/10/2009 | 150.00 | 00006188585473 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/10/2009 | 520.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM - JOAO PESSOA. REL. A AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/10/2009 | 250.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/10/2009 | 280.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/10/2009 | 500.00 | 00009875100455 | JORDANIO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/10/2009 | 100.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/10/2009 | 700.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/10/2009 | 9307.99 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE - ECD-FNS MS-SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/10/2009 | 490.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA DA BARRA DE CIMA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/10/2009 | 827.00 | 00007006703433 | LUIZ CARLOS NOBRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00059795875434 | ROBERTO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, REL. A SET/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/10/2009 | 1769.00 | 00002638500488 | FRANCIMAR ELISEU MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM TRATOR DE ARADO DE SUA PROPRIEDADE,UTIL. NO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMP. DE ATIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/10/2009 | 215.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SOLDA DE RETRO ESCAVADEIRA DESTA - SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/10/2009 | 176.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/10/2009 | 500.00 | 00029684757468 | WILSON DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/10/2009 | 360.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/10/2009 | 1400.00 | 00003564209492 | JOAO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS DE PSFS DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/10/2009 | 250.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004852 | 22/10/2009 | 16389.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO RESTAURACAO DAS INSTALA- COES HIDRAULICAS DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/10/2009 | 600.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/10/2009 | 853.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTODE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/10/2009 | 1200.00 | 00060813784468 | MARIA JOSE DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROJOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/10/2009 | 465.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FACILITADOR DE FORMACAO TE4C.GERAL NO PROJOVEMSET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM-SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/10/2009 | 465.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AO PROJOVEM-SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/10/2009 | 465.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS-SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/10/2009 | 465.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE TEATRO NO PROJOVEM-SET/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE OFICINA ARTESANAL NO PROJOVEM, REF. SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/10/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM-SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/10/2009 | 378.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/10/2009 | 280.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTES CURSOS DA CASA DA - FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/10/2009 | 465.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FA-MILIA REL. A OUT/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/10/2009 | 2250.00 | 00006737016464 | RAYANA ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIOREL. A OUT/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/10/2009 | 2250.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA. REL. A OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/10/2009 | 465.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA REL. A SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE TEATRO. REL. A OUT/ 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/10/2009 | 465.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO A CASADA FAMILIA. REL. A OUT/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/10/2009 | 465.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE MUSICA JUNTO A CASADA FAMILIA, REL. A OUT/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/10/2009 | 465.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A CASA DA FAMILIA. REL. A OUT/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/10/2009 | 600.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM SOM PARA REALIZACAO -DA FESTA DA TERCEIRA IDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/10/2009 | 400.00 | 00001237816475 | JOSILENE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/10/2009 | 800.00 | 00080471366404 | FRANCINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0004856 | 23/10/2009 | 357.73 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAOEM SAUDE REL. AO CONVENIO 1610/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004857 | 23/10/2009 | 991.21 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/10/2009 | 85.00 | 00009083100480 | RUAM CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/10/2009 | 100.00 | 00003243848407 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/10/2009 | 35.10 | 00059737336453 | ANTONIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FILME FOTOGRAFICO EREVELACAO DE FOTOS. PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE CONV. 1610/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/10/2009 | 1500.00 | 09331739000150 | MARIA ELISABETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BONES DESTINADOS A DIVULGACAO DO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE REL. AO CONV. 1610/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/10/2009 | 2400.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A DIVULGACAO DO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE REL. AO CONV. 1610/05..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/10/2009 | 7875.00 | 00009733067423 | FELIPE HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLDERES, FAIXAS E PANFLETOS PARA PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE CONVENIO 1610/05......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004864 | 23/10/2009 | 7893.60 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER, CATILHAS EDUCATIVAS E CARTAZES P. DIVULGACAO DO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE DO CONV. 1610/05....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/10/2009 | 2095.00 | 00005270980436 | RAILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE PSF DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/10/2009 | 390.00 | 00004745314493 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE CEMITERIO DA TAQUARITUBADESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/10/2009 | 1760.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/10/2009 | 200.00 | 00082673160434 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/10/2009 | 465.00 | 00005150693456 | RIVANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/10/2009 | 1924.11 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CARTORIO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/10/2009 | 12.07 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CARTORIO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0004892 | 26/10/2009 | 2650.00 | 00087256932472 | WHASHINGTOR LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.-ESTADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0004893 | 26/10/2009 | 2800.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.-ESTADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0004894 | 26/10/2009 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.-ESTADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0004895 | 26/10/2009 | 2800.00 | 00000744439418 | Ricardo Pereira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.-ESTADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0004896 | 26/10/2009 | 2800.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.-ESTADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/10/2009 | 1304.90 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM FAVOR DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/10/2009 | 465.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA MANUTENCAO DOS COMPU -TADORES DESTA SEC. DE EDUCACAO. REL. A SET/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/10/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/10/2009 | 160.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/10/2009 | 400.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/10/2009 | 500.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA PRE ES-COLA. REL. A SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/10/2009 | 1162.50 | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FACULDADE -ABERTA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/10/2009 | 250.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E COZINHA DA FACULDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/10/2009 | 324288.87 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/10/2009 | 2146.37 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A OUT/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/10/2009 | 200.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/10/2009 | 400.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODE MATERIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. REL. A SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/10/2009 | 610.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA AREA PREVIDENCIARIADESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/10/2009 | 1264.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONTINGENTE PO-LICIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/10/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/10/2009 | 314.74 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/10/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/10/2009 | 480.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE - ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/10/2009 | 530.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - REL. A SET/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/10/2009 | 264.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/10/2009 | 489.50 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/10/2009 | 489.50 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/10/2009 | 650.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/10/2009 | 1350.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE ATENDEM NOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/10/2009 | 600.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE FARMACIA BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL. REL. A SET/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/10/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/10/2009 | 465.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/10/2009 | 850.00 | 00007654637411 | IAMONAIRA MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/10/2009 | 250.00 | 00009535680404 | CINTHIA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/10/2009 | 350.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/10/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/10/2009 | 158.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DAS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/10/2009 | 500.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A ESTA SEC. MUNICIPAL. REL. A SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004925 | 27/10/2009 | 19191.31 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE - OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000312009 | 0004926 | 27/10/2009 | 10000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/10/2009 | 787.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/10/2009 | 1060.00 | 00005157219482 | SHEYLA CARVALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ARQUITETA NA ELABORACAO DE PROJETOS URBANISTICOS PARA ESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/10/2009 | 211.00 | 00047390794453 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA MANUTENCAO DE RODAS DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/10/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. -DE OBRAS. REL. A SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/10/2009 | 2008.94 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/10/2009 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/10/2009 | 550.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTE MUNICI-PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/10/2009 | 1400.00 | 00008240451497 | GILCIMAR GOMES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DO MATAGAL DE COMUNIDADES RU- RAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/10/2009 | 719.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/10/2009 | 150.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/10/2009 | 150.44 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/10/2009 | 1316.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/10/2009 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANITENCAO DOS PROGRAMAS DIVIDA ATIVA, IPTU, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA. REL. A SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/10/2009 | 693.00 | 00047822791400 | JOSE ANCHIETA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE INSTALACOES DA REDE TELEFONICA DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/10/2009 | 93.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/10/2009 | 1052.63 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI-CAO DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/10/2009 | 948.00 | 00033008868487 | AILTON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE ESCOLA DA COMUNIDADE XI-QUE-XIQUE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/10/2009 | 560.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE MIMEOGRAFOS E MAQUINAS DATILOGRAFICAS DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/10/2009 | 1105.00 | 00054559154449 | MARIA DOS MILAGRES DANTAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/10/2009 | 819.79 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00007076025485 | RAQUEL CARNEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/10/2009 | 300.00 | 00005683979404 | VINICIUS SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/10/2009 | 300.00 | 00004675293450 | IVANEIDE ANDRADE DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/10/2009 | 200.00 | 00002931790427 | RAIMUNDO PACIFICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/10/2009 | 240.00 | 00057373710425 | GILBERTO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/10/2009 | 340.00 | 00006807242492 | SUZANA LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/10/2009 | 510.00 | 00060811862453 | GERALDO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00092942350415 | ANTONIO ALVES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE CEMITERIO SAO JOAO BATISTA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/10/2009 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA TOPOGRAFICA PARA ELABORACAO DEPROJETOS NESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/10/2009 | 530.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE - MUNICIPIO JUNTO A FUNASA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/10/2009 | 6908.16 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A OUTUBRO/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2009 | 34682.13 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A OUTUBRO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/10/2009 | 18.08 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A SET/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00006209333486 | DARCIA CIBELLI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/10/2009 | 773.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/10/2009 | 400.00 | 00002958464458 | MARIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/10/2009 | 133271.42 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA ATENCAO BASICA. REL. A OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/10/2009 | 104.67 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ATENCAO BASICA - REL. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/10/2009 | 14065.45 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/10/2009 | 40492.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS ACS-OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/10/2009 | 395.42 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ACS-OUT/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/10/2009 | 1903.25 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/10/2009 | 2986.71 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/10/2009 | 5.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP- C/C ICMS-DES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/10/2009 | 45083.65 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A OUTUBRO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/10/2009 | 255.86 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/10/2009 | 3780.10 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/10/2009 | 69.78 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A OUT/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/10/2009 | 87513.19 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 40% REL. OUT/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/10/2009 | 943.30 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A OUT/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/11/2009 | 610.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DA AREA PREVIDENCIAREA -DESTE MUNICIPIO, REL A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/11/2009 | 271.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0004997 | 03/11/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA -JUNTO A ESTA PREFEITURA. REL. A OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/11/2009 | 1930.31 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005011 | 03/11/2009 | 818.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/11/2009 | 2000.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005021 | 03/11/2009 | 1588.89 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE ACAOSOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/11/2009 | 400.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA O PROJOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005050 | 03/11/2009 | 4670.00 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROJOVEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/11/2009 | 308.00 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A CRECHE - PBT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/11/2009 | 150.00 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA A CRECHE PARA EVENTOS DOSIDOSOS - PBT...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0004998 | 03/11/2009 | 360.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTARUACAO DE VEICULO DESTA SEC. -DE EDUCACACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0004999 | 03/11/2009 | 5198.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005000 | 03/11/2009 | 4658.70 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0005001 | 03/11/2009 | 2884.70 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMP. -DS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/11/2009 | 1184.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/11/2009 | 730.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONDICIO-NADOR DE AR DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005004 | 03/11/2009 | 2538.80 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/11/2009 | 1520.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/11/2009 | 1000.00 | 24214041000572 | catole do rocha gas ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/11/2009 | 7800.00 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A REPOSICAO DE TETOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005024 | 03/11/2009 | 13025.80 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/11/2009 | 840.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS - DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005047 | 03/11/2009 | 8550.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - MERENDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005048 | 03/11/2009 | 4200.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - MERENDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005007 | 03/11/2009 | 2780.40 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0005008 | 03/11/2009 | 10080.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS E LENTES DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000322009 | 0005009 | 03/11/2009 | 12160.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PISCINA PARA PSF BENEDITO PEDRO DA SILVA - NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005010 | 03/11/2009 | 3177.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004337117440 | MARIA LUCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005019 | 03/11/2009 | 5593.52 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPI-TAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005020 | 03/11/2009 | 8357.26 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/11/2009 | 1227.00 | 11898202000380 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005025 | 03/11/2009 | 15958.61 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/11/2009 | 787.50 | 10285376000143 | COMERCIAL TITNAS DACASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO EM CASA -DE APOIO EM CAMPINA GRANDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/11/2009 | 1307.13 | 00001693049490 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0005031 | 03/11/2009 | 3027.30 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000272009 | 0005032 | 03/11/2009 | 14146.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFTALMOLOGIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005033 | 03/11/2009 | 13004.85 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0005034 | 03/11/2009 | 1937.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/11/2009 | 3215.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0005036 | 03/11/2009 | 3993.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORA-TORIO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/11/2009 | 5320.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SORO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DES-TINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0005038 | 03/11/2009 | 1350.00 | 08345019000181 | MMM Materiais Medicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/11/2009 | 1764.33 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADO AO RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/11/2009 | 1620.20 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ESTRAT[EGIA SAUDE DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/11/2009 | 5489.00 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PSFS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/11/2009 | 4652.59 | 04477961000142 | ALL CLAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS APSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/11/2009 | 1585.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/11/2009 | 600.00 | 08595423000103 | J.REIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE MEDICAMENTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/11/2009 | 87.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005016 | 03/11/2009 | 1024.28 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTE GABINETE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/11/2009 | 1410.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005014 | 03/11/2009 | 809.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005015 | 03/11/2009 | 21262.48 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/11/2009 | 15000.00 | 00003242345460 | FRANCISCO SEBASTIAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO CRUZAMENTO DAS RUAS IVONILDE M. DE SOUZA E BERNARDINO SOARES, POR MOTIVO DE ABER-TURA DE RUA................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/11/2009 | 695.00 | 09619187000180 | PRECOL IND. E COM. DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PREMOLDADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/11/2009 | 1805.00 | 09619187000180 | PRECOL IND. E COM. DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS POSTES E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005044 | 03/11/2009 | 2711.90 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/11/2009 | 242.00 | 00001175859478 | JUSTO GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/11/2009 | 994.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZACOES EM CAMARAS DE AR E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DESTA SEC. -DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/11/2009 | 294.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTA - SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/11/2009 | 987.20 | 08093150000107 | F.J. DANTAS MOVEIS E ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES, CAMAS E TRAVESSEIROS PARA O CAPSDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/11/2009 | 270.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/11/2009 | 420.00 | 00003122013460 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/11/2009 | 100.00 | 00006024604416 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/11/2009 | 340.00 | 00007372641446 | THATIANE DINIZ DE LUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/11/2009 | 8582.11 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO PROFISSIONAIS DO PSF, SET/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/11/2009 | 2300.00 | 00005233345404 | GESIRA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO SAUDE BUCAL, OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/11/2009 | 621.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/11/2009 | 551.00 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SISTE-MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005067 | 04/11/2009 | 3800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. NOV/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005068 | 04/11/2009 | 3800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. NOV/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005069 | 04/11/2009 | 3800.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/11/2009 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. NOV/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005071 | 04/11/2009 | 3600.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/11/2009 | 748.00 | 03129063000130 | IVSON JOSE ALMEIDA E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL CRC28 BRC 220V. DES-TINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0005062 | 04/11/2009 | 622.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTIANDOS A CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/11/2009 | 0.04 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/11/2009 | 195.00 | 00833896000190 | IMPRESS CAPTACAO DE IMP. DIG. IMP. EXP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLETOR DE IMPRESSAO DIGITAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005074 | 05/11/2009 | 9650.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005081 | 05/11/2009 | 10675.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - MERENDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/11/2009 | 50.00 | 00006645173407 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/11/2009 | 400.00 | 00002747206475 | FRANCISCO ARIMATEIA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 05/11/2009 | 337.00 | 00002570975460 | ILMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO CEMITERIO DO GENIPAPO - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/11/2009 | 550.00 | 00007651957474 | RICARDO DUTRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICA-CAO DE RUAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/11/2009 | 370.00 | 00097564877472 | ALEOSMAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/11/2009 | 70.00 | 00004344389441 | OZICLEIDE MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/11/2009 | 80.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/11/2009 | 600.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/11/2009 | 1585.00 | 00064576000420 | EULALIA MARIA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SUPERVISAO CLINICA INSTITUCIONAL DOCAPS DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005095 | 06/11/2009 | 12500.50 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - MERENDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/11/2009 | 1500.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/11/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 06/11/2009 | 890.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANTENCAO DE MOTORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE QUATORZE E RIACHAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005096 | 06/11/2009 | 375.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CRECHE - PBT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/11/2009 | 1085.00 | 00020513534415 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CAMPINA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/11/2009 | 1685.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UITL. - NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SAO BENTO PARA JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/11/2009 | 2380.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SOUSA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0005098 | 09/11/2009 | 1475.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS EJURIDICOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/11/2009 | 579.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE GELADEIRAS DAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005097 | 09/11/2009 | 3500.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS -A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/11/2009 | 120.00 | 00004337117440 | MARIA LUCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/11/2009 | 400.00 | 00075306743404 | MARIA DO SOCORRO LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/11/2009 | 500.00 | 00008725416499 | GILBERTO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/11/2009 | 500.00 | 00007847222426 | CICERA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00008010371408 | JAILZA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0005108 | 09/11/2009 | 7400.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO REDE ELE -TRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/11/2009 | 520.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/11/2009 | 900.00 | 00004875644485 | GEDEAO EVANGELISTA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DOS BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00033008868487 | AILTON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO E RESTAURA -CAO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/11/2009 | 1015.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE PSFS -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/11/2009 | 2671.16 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM - PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00015716848400 | BENEDITO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00051869730410 | CICERO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/11/2009 | 722.00 | 00093048645420 | IRANILDO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE PSFDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/11/2009 | 200.00 | 00004064908481 | NASCI FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0005131 | 10/11/2009 | 5500.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPES DOS PSFSDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/11/2009 | 600.00 | 00008382885454 | MANOEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/11/2009 | 420.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/11/2009 | 300.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0005135 | 10/11/2009 | 7270.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS E RECEITUARIOSPARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005136 | 10/11/2009 | 5300.03 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/11/2009 | 300.00 | 00007873991407 | GENICLEIA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00003912591482 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005139 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SEC. DE SAUDE. REL. A OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/11/2009 | 520.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/11/2009 | 950.00 | 00004259796445 | RIVANIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/11/2009 | 293.00 | 00007218819478 | FRANCISCO CARLOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO EM MOTO DESTA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/11/2009 | 940.00 | 00042238277404 | FRANCISCA SILVESTRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/11/2009 | 120.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/11/2009 | 160.00 | 00008689240403 | BEATRIZ MAIRES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/11/2009 | 211.00 | 00077533852400 | EDSON NANES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/11/2009 | 200.00 | 00006779572462 | EDUARDO MESQUITA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/11/2009 | 600.00 | 00002851683470 | BENEDITO RAIMUNDO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/11/2009 | 874.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM - JOAO PESSOA. REL. A NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005150 | 10/11/2009 | 6584.45 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/11/2009 | 100.00 | 00003525972407 | JOSENEIDE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/11/2009 | 600.00 | 00003772940471 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/11/2009 | 980.00 | 00002281653420 | JOAO BATISTA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SEC. DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/11/2009 | 460.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE TECIDOS DESTINADOS A HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/11/2009 | 1660.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005183 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTASEC. DE SAUDE. REL. OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/11/2009 | 280.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF DESTE -MUNICIPIO. REL. OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/11/2009 | 530.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF REL. A SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/11/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF DESTE -MUNICIPIO. REL. A SET/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/11/2009 | 320.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005188 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/11/2009 | 320.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF DESTE -MUNICIPIO. REL. A OUT/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/11/2009 | 1641.71 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A PSFS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/11/2009 | 380.00 | 00004329602440 | FRANCISCA ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/11/2009 | 230.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0005121 | 10/11/2009 | 5500.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE REALIZAAO DE REUNIOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/11/2009 | 3300.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/11/2009 | 964.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. -DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00009443441438 | FRANCIMAR ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CAIXA D AGUA E MURADA -DA ESCOLA PORFIRA VIEIRA E AFONSO MANOEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/11/2009 | 900.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/11/2009 | 2796.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/11/2009 | 5412.00 | 12648754000131 | XISMAC - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINADE XEROX DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/11/2009 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A OUTUBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005195 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISP.DESTA SEC. DE EDUCACAO. REL. A OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005196 | 10/11/2009 | 2700.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. DE ESTUDANTE. OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005197 | 10/11/2009 | 3200.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSPORTE DE ESTUDANTES OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005198 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. DE ESTUDANTES OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005199 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005200 | 10/11/2009 | 550.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005201 | 10/11/2009 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004063918408 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO AABB COMUNIDADE REL. AOUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003895042463 | ORLANILDO GLAYDSTANY NOBRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE REL. A OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004594065406 | FLAVIA LIDIANE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE REL. A OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/11/2009 | 465.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE REL. A OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/11/2009 | 750.00 | 12648754000131 | XISMAC - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REPARO E MANUTENCAO XEROX DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/11/2009 | 840.22 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA XEROX DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/11/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SETENCA JUDICIAL POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/11/2009 | 9000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0005117 | 10/11/2009 | 5600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR JUNTO A ESTA PREFEITURA REL. A OUT/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0005118 | 10/11/2009 | 4560.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ADVOGADO JUNTO A ESTA PREFEITURA REL. A OUT/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/11/2009 | 465.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0005120 | 10/11/2009 | 925.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTDO NA HOSPEDAGEM DE SECRETARIOS E ASSESSO-RES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM COBERTURA JORNALISTICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/11/2009 | 687.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS AVISO DE LI-CITACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005151 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/11/2009 | 600.00 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PROPAGANDAS DESTA SEC. DE ACAO SO -CIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/11/2009 | 211.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/11/2009 | 6210.74 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/11/2009 | 2325.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. A OUT/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/11/2009 | 21285.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/11/2009 | 10329.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/11/2009 | 220.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS -CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000312009 | 0005161 | 10/11/2009 | 10000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO DO PROJE-TO DE SUBSTITUICAO E REFORMA DE CASAS DE TAIPAS E ALVENARIA PARA CON -TROLE DA DOENCA DE CHAGAS................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005162 | 10/11/2009 | 8000.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SEC. DE OBRAS. REL. A SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005163 | 10/11/2009 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SEC. DE OBRAS. REL. A OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/11/2009 | 4344.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005165 | 10/11/2009 | 1600.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.REL. A OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/11/2009 | 480.00 | 00033009210400 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/11/2009 | 1458.00 | 00021978115415 | JOAO SALVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A RESTAURACAO DE CALCADAS DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/11/2009 | 242.00 | 00001175859478 | JUSTO GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E RESTAURACAO DE ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO SAO GONCALO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/11/2009 | 500.00 | 00066879124453 | FRANCISCO CARLOS CARDOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SEC. DE OBRAS. REL. A OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005170 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/11/2009 | 4758.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005113 | 10/11/2009 | 4200.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/11/2009 | 2195.96 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/11/2009 | 475.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/11/2009 | 1702.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SEVICOSDESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000182009 | 0005234 | 11/11/2009 | 1060.00 | 00005157219482 | SHEYLA CARVALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ARQUITETA NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E SERVICOS DE URBANIZACAO NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/11/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. DE OBRAS. REL. A OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00059795875434 | ROBERTO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA. REL. A OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005213 | 11/11/2009 | 3141.80 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/11/2009 | 480.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE - ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/11/2009 | 250.80 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/11/2009 | 5000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE PROGRAMA RADIOFONICO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/11/2009 | 400.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO - DESTA PREFEITURA. REL. A OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0005209 | 11/11/2009 | 15039.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/11/2009 | 7020.60 | 08702452000127 | CASA DO ACO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/11/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR. REL. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/11/2009 | 150.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DAESCOLA AFONSO MANOEL. REL. A OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/11/2009 | 400.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REL. A OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/11/2009 | 160.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/11/2009 | 250.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DO POLO DA FACULDADE ABERTA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/11/2009 | 1104.50 | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POLO DA - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0005237 | 11/11/2009 | 12000.20 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A REPOSICAO DE TETOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/11/2009 | 12505.00 | 00076471020449 | Jandilson Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. PARA A ESCOLASDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005239 | 11/11/2009 | 9909.50 | 10420157000120 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - MERENDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/11/2009 | 800.00 | 00009106547435 | SONIA MARIA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00076357660400 | LEONTINA ADELINA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/11/2009 | 700.00 | 00008263362482 | ISAID DA SILVA SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/11/2009 | 800.00 | 00004264360404 | YOLANDA ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0005216 | 11/11/2009 | 4805.50 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO DE PORTOES E GRADILHOS DE POSTOS DE SAUDE DEST MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/11/2009 | 7004.10 | 10980345000102 | BENEDITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PSFS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/11/2009 | 650.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE REL. A OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/11/2009 | 200.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA SEC. DE SAUDE. REL. A OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/11/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF REL. AOUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/11/2009 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UTENSILIOS DESTA SEC. -DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/11/2009 | 1040.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. REL. A SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/11/2009 | 859.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2009 E OUTRAS TAXAS DE VEICULO DESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/11/2009 | 465.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/11/2009 | 300.00 | 00045779902453 | JOSE DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/11/2009 | 6150.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/11/2009 | 12900.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/11/2009 | 7310.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 12/11/2009 | 1810.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/11/2009 | 3690.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/11/2009 | 3420.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/11/2009 | 842.00 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/11/2009 | 12220.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/11/2009 | 2640.00 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/11/2009 | 5000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PSIQUIATRA EM ATENDIMENTO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/11/2009 | 3420.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO A ESTA SEC. DE SAUDE. REL. A SET/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/11/2009 | 7460.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/11/2009 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/11/2009 | 5000.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM ATENDIMENTO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/11/2009 | 17120.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO -HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/11/2009 | 2200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PEDIATRA ATENDENDO NO CEN-TRO CE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/11/2009 | 1386.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/11/2009 | 2738.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/11/2009 | 2287.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/11/2009 | 1600.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/11/2009 | 7318.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/11/2009 | 1806.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/11/2009 | 1002.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/11/2009 | 2007.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0005240 | 12/11/2009 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ADVOGADO JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. A NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/11/2009 | 700.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EM REPETIDORA DE TV....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/11/2009 | 716.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005277 | 13/11/2009 | 3600.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROJOVEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 13/11/2009 | 1542.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005276 | 13/11/2009 | 4200.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - MERENDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/11/2009 | 300.00 | 00031327710404 | RITA EMIDIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/11/2009 | 684.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/11/2009 | 190.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/11/2009 | 685.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/11/2009 | 1000.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NA LIMP. DE PATIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 16/11/2009 | 2111.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/11/2009 | 5425.21 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AFB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/11/2009 | 106.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAU-LICAS E SANITARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/11/2009 | 371.00 | 00060811862453 | GERALDO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESPARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE REALIZACAO DE - REUNIOES E PLANEJAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/11/2009 | 632.00 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/11/2009 | 465.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FACILITADOR DE FORMACAO TECNICA JUNTO AO PROJOVEM-OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/11/2009 | 1000.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM-OUT/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/11/2009 | 465.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO JUNTO AO PROJOVEM-OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/11/2009 | 465.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE TEATRO JUNTO AO PROJOVEM-OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/11/2009 | 489.50 | 00005964006400 | KARLIANE MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROJOVEM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/11/2009 | 469.00 | 00002839421429 | DALVA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROJOVEM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/11/2009 | 465.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/11/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROJOVEM, OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/11/2009 | 465.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIV. ESPORTIVAS NO PROJOVEM-SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA - EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/11/2009 | 480.00 | 00003827869471 | MARLETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/11/2009 | 2500.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONEXAO COM A INTERNET............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/11/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/11/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REL. A OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/11/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PELOTAO DE PO-LICIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/11/2009 | 700.00 | 00064932036434 | BARBARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/11/2009 | 150.00 | 00063902664487 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/11/2009 | 1065.00 | 00004938634430 | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/11/2009 | 1240.00 | 00006610437467 | EDVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE REUNIAO DOS SERVIDORES DA SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/11/2009 | 2153.40 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/11/2009 | 9650.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/11/2009 | 2810.00 | 00000858584476 | BRUNO GUEDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTONO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/11/2009 | 1650.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO NEUROLOGISTA EM ATENDIMENTO NO - CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/11/2009 | 1930.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/11/2009 | 2640.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA EM ATENDIMEN-TO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/11/2009 | 7750.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A SET/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/11/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A VIGILANCIA -EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/11/2009 | 15480.00 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO PROFISSIONAIS PSF, OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/11/2009 | 3496.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/11/2009 | 576.68 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/11/2009 | 400.00 | 00042890071472 | IVONEIDE EVANGELISTA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/11/2009 | 500.00 | 00004048149482 | NADEGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/11/2009 | 642.00 | 00004748686480 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000332009 | 0005316 | 18/11/2009 | 55000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CURSO DE CAPACITACAO INICIAL DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/11/2009 | 246.08 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRA MISTA DESTINADA A RECUPERACAO DE COBERTAS EM ESCOLA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0005322 | 19/11/2009 | 3823.20 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS - QSE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/11/2009 | 400.00 | 00009898634413 | ALDEMIS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/11/2009 | 500.00 | 00008679135410 | JAQUELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00001670920496 | VALDIR CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICI - NAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0005321 | 19/11/2009 | 14500.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PODA DA ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/11/2009 | 1263.00 | 00003360367448 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM ESTA CIDADE AOS SITIOS ALTO DO CIPO E GANGORRINHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/11/2009 | 800.00 | 00005070117408 | ROSILENE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00008425126401 | MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/11/2009 | 800.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/11/2009 | 2351.50 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/11/2009 | 5506.32 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AFB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO E RESTAURACAO DE TETOSDE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/11/2009 | 842.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/11/2009 | 430.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/11/2009 | 298.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/11/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SIRVICO PRESTADO MNA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR - LICITATORIO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/11/2009 | 790.02 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/11/2009 | 900.00 | 00067581528472 | UBIRAJARA DUTRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS INSTALA -COES HIDRAULICAS E SANITARIAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 23/11/2009 | 3000.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE PORTAS E CONFECCAO DE GRADILHOS PARAESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/11/2009 | 3000.00 | 00007541567450 | JOAO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES DAS ES-COLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0005347 | 23/11/2009 | 3900.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA RESTAURACAO E PINTURA DAS UNIDA-DES ESCOLARES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 23/11/2009 | 88.00 | 00052509702491 | ISAURA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/11/2009 | 465.00 | 00010079045421 | PATRICIA DA SILVA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/11/2009 | 220.00 | 00057373710425 | GILBERTO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/11/2009 | 300.00 | 00006497235469 | MARCIONARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/11/2009 | 400.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/11/2009 | 285.00 | 00004702132482 | MARIA JOSE COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/11/2009 | 300.00 | 00006814738430 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/11/2009 | 200.00 | 00006831216420 | LENA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00006528281408 | ROSENEIDE RODRIGEUS DE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 24/11/2009 | 220.00 | 00004662353483 | DIMACLENE CARNEIRO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/11/2009 | 300.00 | 00005683979404 | VINICIUS SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 24/11/2009 | 885.00 | 00084318775372 | JOAO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VAICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PESSOS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES DA REGIAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 24/11/2009 | 800.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/11/2009 | 1206.39 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.REL. A JULHO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 24/11/2009 | 6404.71 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR -AIH REL. JUL/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 24/11/2009 | 756.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/11/2009 | 533.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DE POSTOS DE PSFS - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/11/2009 | 871.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 24/11/2009 | 336.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/11/2009 | 1800.00 | 00052510093487 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE PORTOES DE FERRO E GRADILHOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/11/2009 | 906.00 | 00018133126487 | DELSO BEZERRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NOS RETOQUES E PINTURA DE PORTOES E JANELAS DAS UNIDADS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/11/2009 | 520.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/11/2009 | 420.00 | 00003528394498 | JOANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/11/2009 | 570.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOE FARMACIA BASICA. REL. A OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/11/2009 | 1350.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/11/2009 | 150.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/11/2009 | 2190.00 | 00005372365463 | KELLYSON BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.TRANSP. PESSOAS PARA NATAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 24/11/2009 | 2984.92 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AFB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/11/2009 | 264.00 | 00004745314493 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/11/2009 | 2250.00 | 00001469638495 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPESA DE MURADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005351 | 24/11/2009 | 35026.39 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 24/11/2009 | 569.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO MDE MURADAS DE ESCOLAS DESTEMUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/11/2009 | 300.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/11/2009 | 500.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PRE-ESCOLA, REL. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/11/2009 | 2558.68 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/11/2009 | 98.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/11/2009 | 530.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 24/11/2009 | 490.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/11/2009 | 990.00 | 00001859708420 | MARIA CANTONILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRECHE- PBT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 24/11/2009 | 1063.00 | 00075306212468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMNTO DE LANCHES PARA OS IDOSOS DA CRECHE - PBT..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/11/2009 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TOPOGRAFO NA ELABORACAO DE PROJE-TOS PARA ESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/11/2009 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, REL. A OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/11/2009 | 465.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA - PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/11/2009 | 314.74 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. REL. A OUT/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/11/2009 | 1120.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/11/2009 | 1100.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 25/11/2009 | 750.00 | 00009609616402 | EDINETE OLIMPIO DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 25/11/2009 | 2765.00 | 00079737820444 | ZOMIRO MARQUES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NOS RETOQUES E PINTURA DE PSFS DESTE -MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 25/11/2009 | 2765.00 | 00005338605473 | JOSE WILLAMY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACAS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/11/2009 | 160.00 | 00005110608407 | LUCICARLA SOARES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/11/2009 | 700.00 | 00008880988476 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/11/2009 | 536.00 | 03057459000110 | CLIN RIO COMERCIO E DIST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005396 | 26/11/2009 | 951.28 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AFB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/11/2009 | 600.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/11/2009 | 600.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, OUT/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/11/2009 | 600.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, OUT/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/11/2009 | 600.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, OUT/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/11/2009 | 600.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, OUT/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/11/2009 | 600.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR(A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, OUT/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/11/2009 | 2250.00 | 00006737016464 | RAYANA ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL, NOV/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/11/2009 | 465.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FAMILIA, NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/11/2009 | 465.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INST. DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA, NOV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/11/2009 | 465.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA,NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/11/2009 | 465.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA,NOV09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/11/2009 | 2250.00 | 00005483973410 | KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO P[SICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA, NOV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/11/2009 | 465.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIV. ESPORTIVAS NA CASA DA FAMI-LIA, NOV/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/11/2009 | 158.00 | 00001378338499 | LUCIVAN SOARE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/11/2009 | 1000.00 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTI-CACOES DE DOMCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/11/2009 | 968.00 | 00007006703433 | LUIZ CARLOS NOBRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/11/2009 | 1390.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SOLDAGEM DE VEICULO DESTA SEC. DE -OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/11/2009 | 232.00 | 00007904549476 | EUCLIDES WANDERLEY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARROS DE MAO DESTA SECDE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/11/2009 | 88519.50 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 40%. REL. NOV/ 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/11/2009 | 331812.13 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/11/2009 | 2116.66 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/11/2009 | 10.11 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/11/2009 | 465.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA NO PROJOVEM, NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/11/2009 | 465.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PROJOVEM, NOV/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/11/2009 | 800.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA NO PROJOVEM, NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/11/2009 | 465.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIV. ESPORTIVAS NO PROJOVEM,NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/11/2009 | 465.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FACILITADOR DE FORMACAO TECNICA NO PROJOVEM, NOV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/11/2009 | 465.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJOVEM, NOV/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0005427 | 27/11/2009 | 4000.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/11/2009 | 840.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE FINANCAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/11/2009 | 211.00 | 00039637433449 | ADELSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/11/2009 | 13665.45 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS AT. BASICA NOV/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/11/2009 | 142116.18 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NASF REL. NOV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/11/2009 | 104.67 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS AT. BASICA NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/11/2009 | 550.00 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00002710129434 | PEDRO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A -MANUTENCAO DE INSTALACOES FISICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/11/2009 | 4812.47 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/11/2009 | 69.78 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A NOV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/11/2009 | 954.93 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS RL. NOV/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/11/2009 | 46777.40 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/11/2009 | 255.86 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/11/2009 | 160.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/11/2009 | 2370.47 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/11/2009 | 330.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/11/2009 | 7629.98 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. NOV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/11/2009 | 11.63 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A NOV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/11/2009 | 420.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE -MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/11/2009 | 5.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - ICMS DES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/11/2009 | 489.50 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO.NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/11/2009 | 489.50 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO.NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/11/2009 | 800.00 | 00001237816475 | JOSILENE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/11/2009 | 800.00 | 00007042096401 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/11/2009 | 153553.59 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. NOV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/11/2009 | 832.18 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/11/2009 | 120.00 | 00002750153433 | MARIA LUCIA PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/11/2009 | 250.00 | 00009535680404 | CINTHIA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/11/2009 | 389.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00005442718408 | ANA CARLA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/11/2009 | 44702.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS ACS-NOV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/11/2009 | 395.42 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ACS-NOV/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/11/2009 | 8582.11 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO PROFISSIONAIS PSF, OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/11/2009 | 2300.00 | 00005233345404 | GESIRA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO PROFISSIOAL SAUDE BUCAL, NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/11/2009 | 72948.65 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/11/2009 | 1151.37 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A NOV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/11/2009 | 21508.51 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. NOV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/11/2009 | 81.41 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2009 | 31392.13 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/11/2009 | 18.08 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A NOV/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/11/2009 | 7201.22 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. NOV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/11/2009 | 11.63 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/12/2009 | 81.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/12/2009 | 1074.15 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTE GA -BINETE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/12/2009 | 280.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA DE RETROESCAVADEIRA 416-D................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/12/2009 | 300.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/12/2009 | 1244.00 | 08691891000181 | MADESEL - MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DA SEC. OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/12/2009 | 3595.22 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DESTA SEC. MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/12/2009 | 3487.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0005522 | 01/12/2009 | 11031.29 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/12/2009 | 978.20 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/12/2009 | 2640.00 | 40803645000187 | ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0005528 | 01/12/2009 | 7521.80 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000312009 | 0005551 | 01/12/2009 | 10000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE SUBSTITUICAO E REFORMA DE CASAS DE TAIPAS DOENCA DE CHAGAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/12/2009 | 4069.40 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/12/2009 | 220.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SEC. DEOBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DO MERCADO DA REDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052007 | 0005591 | 01/12/2009 | 97627.84 | 07354610000132 | GIMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICAO DO SHOPPING DAS REDES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005502 | 01/12/2009 | 5000.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/12/2009 | 2788.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LABORATORIO ANAL. CLINIC. MIC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E - MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/12/2009 | 1152.62 | 24531691000118 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE EM CAICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005506 | 01/12/2009 | 5739.85 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/12/2009 | 5196.15 | 04781499000172 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/12/2009 | 3993.54 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/12/2009 | 11849.49 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS PARA O HOSPI -TAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/12/2009 | 840.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Apar. Medico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/12/2009 | 450.00 | 01475521000168 | REMA - MANUT. EM EQUIPAMENTOS LAB. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO LABO-RATORIO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/12/2009 | 5838.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/12/2009 | 13074.25 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS PARA O HOSPI [TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/12/2009 | 2632.30 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005515 | 01/12/2009 | 12500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005516 | 01/12/2009 | 5597.50 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005525 | 01/12/2009 | 16167.90 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00084318775372 | JOAO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/12/2009 | 500.00 | 00009525944476 | JOSICARLA ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/12/2009 | 500.00 | 00009532619488 | VALDENIRA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/12/2009 | 400.00 | 00075266237449 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/12/2009 | 600.00 | 00075305852404 | ROSENILDA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/12/2009 | 150.00 | 00033010780877 | GERLANIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/12/2009 | 450.00 | 00007477742854 | MARIA LUCIENE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/12/2009 | 100.00 | 00006024604416 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/12/2009 | 120.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/12/2009 | 600.00 | 00003243959497 | MARIA SALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/12/2009 | 400.00 | 00001964195497 | GEANE ALVES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/12/2009 | 140.00 | 00006729870400 | MARILEIDE AFRA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005546 | 01/12/2009 | 11952.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005547 | 01/12/2009 | 25058.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005548 | 01/12/2009 | 3891.16 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005549 | 01/12/2009 | 11350.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005550 | 01/12/2009 | 24267.44 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SE. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/12/2009 | 130.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0005565 | 01/12/2009 | 5198.91 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/12/2009 | 15480.00 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO REL. A NOV/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0005577 | 01/12/2009 | 3511.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PSFS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000342009 | 0005579 | 01/12/2009 | 7200.00 | 09094962000121 | Dental - C. Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSULT. CROMA T5 C 4 PECAS ACOPLADAS E MOCHO BASICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/12/2009 | 1718.64 | 04477961000142 | ALL CLAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS CONSULKTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/12/2009 | 1732.20 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005582 | 01/12/2009 | 12516.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/12/2009 | 9261.49 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COLABORADORES EVENTUAIS - ECD-FNS, OUT/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/12/2009 | 4815.52 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/12/2009 | 6500.00 | 03775588000658 | SENAI - SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE CURSO MOSAICO NA CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/12/2009 | 444.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/12/2009 | 223.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/12/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SERVICO RADIOFONICO PARA ESTA PRE-FEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/12/2009 | 1937.19 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/12/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/12/2009 | 1600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE CON-TRATOS DE REPASSE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/12/2009 | 1210.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR - LICITATORIO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0005483 | 01/12/2009 | 3175.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/12/2009 | 660.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LI-CITATORIO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/12/2009 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNCIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/12/2009 | 770.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/12/2009 | 371.00 | 09446540000178 | POUSADA TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOSDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/12/2009 | 85.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/12/2009 | 260.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORATICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/12/2009 | 945.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VE[ICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005487 | 01/12/2009 | 4851.90 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/12/2009 | 670.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CANTINAS DE ESCOLAS -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072009 | 0005489 | 01/12/2009 | 2491.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BIROS EM AO, 03 LOGARINAS DE 3 LUGARES E 06 CADEIRAS FIXA TUBO ACO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/12/2009 | 2500.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONEXAO COM A INTERNET............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/12/2009 | 1050.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005492 | 01/12/2009 | 8745.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005493 | 01/12/2009 | 2353.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. -DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005494 | 01/12/2009 | 6142.60 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005495 | 01/12/2009 | 265.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005496 | 01/12/2009 | 5109.90 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/12/2009 | 1061.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/12/2009 | 3108.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CANTINAS DE UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/12/2009 | 4584.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/12/2009 | 900.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE -EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0005526 | 01/12/2009 | 13420.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/12/2009 | 1100.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES E LIQUIDI-FICADORES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/12/2009 | 1560.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/12/2009 | 316.00 | 00045778361491 | ANTONIO GALDINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE CHAO DESTINA-DOS A CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/12/2009 | 4882.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/12/2009 | 405.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS E MATERIAL PAR MANUTENCAO DE VEICU - LOS DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/12/2009 | 171.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SEC. DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005558 | 01/12/2009 | 664.76 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/12/2009 | 1180.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/12/2009 | 560.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/12/2009 | 1633.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESRA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/12/2009 | 404.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005566 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.REL. A NOV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005567 | 01/12/2009 | 3800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005568 | 01/12/2009 | 3800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005569 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00003251766473 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL A DISPOSICAO DESTA SEC. DE EDUCACAO. REL. A NOV/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/12/2009 | 4757.13 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/12/2009 | 2072.32 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE LIMP. -DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005585 | 01/12/2009 | 13000.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MERENDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0005589 | 01/12/2009 | 2866.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0005590 | 01/12/2009 | 3219.25 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/12/2009 | 552.50 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE SISITEMA -DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDES RURAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/12/2009 | 260.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/12/2009 | 84.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005608 | 02/12/2009 | 3600.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005609 | 02/12/2009 | 3800.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005610 | 02/12/2009 | 3200.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV*/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005611 | 02/12/2009 | 2700.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005612 | 02/12/2009 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005613 | 02/12/2009 | 1800.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005614 | 02/12/2009 | 1100.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/12/2009 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005616 | 02/12/2009 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADOREL. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005617 | 02/12/2009 | 2800.00 | 00000744439418 | Ricardo Pereira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV. ESTA-DO REL. A OUT/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/12/2009 | 243.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/12/2009 | 0.47 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/12/2009 | 1700.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DE ABASTE -CIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/12/2009 | 1320.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO CADAS-TRO UNICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 02/12/2009 | 450.00 | 00029684757468 | WILSON DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005594 | 02/12/2009 | 3999.65 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/12/2009 | 465.00 | 00001608484408 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005598 | 02/12/2009 | 5000.10 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS DESTE MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/12/2009 | 950.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE INSTALA-COES ELETRICAS DE VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/12/2009 | 465.00 | 00005022287412 | ARIADNA CRISTINA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/12/2009 | 4866.61 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005605 | 02/12/2009 | 6001.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DEST. AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/12/2009 | 369.00 | 00002431281426 | ARNALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARROS DE MAO DESTA SECDE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/12/2009 | 358.00 | 00002235132456 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTASEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005631 | 03/12/2009 | 17689.75 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000292009 | 0005634 | 03/12/2009 | 10100.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ENGENHEIRO CIVIL EM PROJETO DE PAVIMENTACAO EINFRA-ESTRUTURA URBANA EM PARALELEPIPEDO DO PROJETO OGU 0267954-73/08,MIN.TURISMO-CONTRATO 151/2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0005643 | 03/12/2009 | 160583.81 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1A. MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO DE PARALELEPIPEDO NO BAIRRO SUDENE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005628 | 03/12/2009 | 1731.88 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTE GABINETE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/12/2009 | 855.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/12/2009 | 300.00 | 00002896077448 | ROSARIA DE FATIMA MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/12/2009 | 350.00 | 00007372641446 | THATIANE DINIZ DE LUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 03/12/2009 | 300.00 | 00003373627427 | MARIA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 03/12/2009 | 200.00 | 00003143417498 | RONICLEBEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0005626 | 03/12/2009 | 648.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0005633 | 03/12/2009 | 54178.01 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 6A. MEDICAO DOS SERV. CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA NA ZONA URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/12/2009 | 16.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS BANCARIOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 03/12/2009 | 2500.00 | 07955804000193 | OGELIA DE ALMEIDA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DETETIZACAO DA ESCOLA MARIA DULCE -DOS SANTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/12/2009 | 737.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VASSOURAS PARA ESCOLASDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005629 | 03/12/2009 | 18843.34 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SEC. DE EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005630 | 03/12/2009 | 16470.38 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO DESTA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005632 | 03/12/2009 | 8550.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MERENDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005635 | 03/12/2009 | 2650.00 | 00087256932472 | WHASHINGTOR LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADOREL. A OUT/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005636 | 03/12/2009 | 2650.00 | 00087256932472 | WHASHINGTOR LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADO REL. A NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005637 | 03/12/2009 | 2800.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADOREL. A NOV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005638 | 03/12/2009 | 2800.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADOREL. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005639 | 03/12/2009 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADOREL. A NOV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005640 | 03/12/2009 | 2800.00 | 00000744439418 | Ricardo Pereira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADOREL. A NOV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005641 | 03/12/2009 | 2800.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV. ESTA DO REL. A OUTUBRO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005642 | 03/12/2009 | 2800.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADOREL. A NOV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0005650 | 04/12/2009 | 80.70 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PDDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 04/12/2009 | 5967.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, 1A. ETAPA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 04/12/2009 | 600.00 | 00080609856472 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 04/12/2009 | 632.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. TRANSP. PESSOAS DOENTES P SOUSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 04/12/2009 | 1140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 04/12/2009 | 100.00 | 00003747287476 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 04/12/2009 | 656.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS XEROGRAFICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 04/12/2009 | 200.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 07/12/2009 | 135.00 | 00003244340490 | ROSINEIDE PEREIRA DE FRANCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 07/12/2009 | 200.00 | 00008271258443 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 07/12/2009 | 3700.00 | 00057696276468 | SANDI LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE GRADILHOS DE CANTINAS -ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00075306859453 | ADRIANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 07/12/2009 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005657 | 07/12/2009 | 2800.00 | 00000744439418 | Ricardo Pereira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADOREL. A DEZ/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005658 | 07/12/2009 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADOREL. A DEZ/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0005659 | 08/12/2009 | 4100.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 08/12/2009 | 1443.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM RETOQUES E PINTURA DE VEICULO DESTASEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005661 | 08/12/2009 | 3200.30 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A -ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/12/2009 | 1052.63 | 00018586384453 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/12/2009 | 411.00 | 00033009210400 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RETAURACAO DE INSTALACOES SANITA - RIAS E HIDRAULICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/12/2009 | 1000.00 | 00009898634413 | ALDEMIS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0005666 | 08/12/2009 | 4800.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FICHAS E RECEITUARIOS PARA PSFS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0005667 | 08/12/2009 | 2284.25 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ACONDICIONAMENTO DE LIXOS DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/12/2009 | 390.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/12/2009 | 160.00 | 00028592385814 | FRANCISCO SOUZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/12/2009 | 130.00 | 00009780397426 | JOSE BRUNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/12/2009 | 300.00 | 00003923291400 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/12/2009 | 250.00 | 00004517794440 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/12/2009 | 182.03 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/12/2009 | 650.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005702 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A NOV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/12/2009 | 7479.97 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13 SALARIO DEZ/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/12/2009 | 9216.74 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/12/2009 | 21397.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/12/2009 | 10195.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/12/2009 | 182.03 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/12/2009 | 200.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E ACESSORIOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0005678 | 10/12/2009 | 5600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO CMO CONTADOR E MANUTENCAO DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0005679 | 10/12/2009 | 4560.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA JURIDICA, REL. A NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/12/2009 | 737.00 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PERICIAS MEDICAS JUNTO AO IMPRESB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/12/2009 | 737.00 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NA REALIZACAO DE PERICIAS JUNTO AO IMPRESB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/12/2009 | 9000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTNCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/12/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/12/2009 | 465.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA TRABALHISTA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/12/2009 | 5000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE PROGRAMA RADIOFONICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0005686 | 10/12/2009 | 675.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE ASSESSORES JURIDICOS DESTE MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/12/2009 | 737.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO NA RELIZACAO DE PERICIAS -JUNTO AO IMPRESB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/12/2009 | 41385.43 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. 13 SALARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS E GRADILHOS DE CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/12/2009 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SEC. DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/12/2009 | 4000.00 | 35423276000167 | Jose Eudes F. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE TETOS DEESCOLAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/12/2009 | 3030.10 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13 SALARIO DEZ/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/12/2009 | 3300.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG. PARA ESCOLAS ESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/12/2009 | 1347.00 | 00020513534415 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE CHAO DESTINA-DOS A CINTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0005736 | 10/12/2009 | 21726.25 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DESSITEMA ELETRICO E HIDRAULICO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/12/2009 | 873.68 | 00002029062480 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/12/2009 | 75517.36 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13 SALARIO 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/12/2009 | 277824.65 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13 SALARIO 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/12/2009 | 1052.63 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FACILITADORA DA 1 ETAPA DO INTRO-DUTORIO PARA EQUIPES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/12/2009 | 1052.63 | 00068419236420 | DEBORA CHAMENE COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FACILITADORA DO 1 ETAPA DO INTRO-DUTORIO PARA EQUIPES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. PERIODO 07 A 11 -DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/12/2009 | 650.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/12/2009 | 600.00 | 00007374513437 | FLAVIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/12/2009 | 310.00 | 00005001514401 | ANAZILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005696 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/12/2009 | 1052.63 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/12/2009 | 874.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM - JOAO PESSOA. REL. A DEZ/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/12/2009 | 520.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM - CAMPINA GRANDE. REL. A NOVEMBRO/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/12/2009 | 290.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/12/2009 | 200.00 | 00057373710425 | GILBERTO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/12/2009 | 100977.27 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13 SALARIO DEZ/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/12/2009 | 600.00 | 00004506555473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/12/2009 | 520.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/12/2009 | 750.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/12/2009 | 200.00 | 00008971029404 | MARIA JARDELENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/12/2009 | 500.00 | 00009875100455 | JORDANIO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/12/2009 | 550.00 | 00006396285401 | JOSE ROMARIO DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/12/2009 | 200.00 | 00004064908481 | NASCI FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/12/2009 | 300.00 | 00031327710404 | RITA EMIDIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/12/2009 | 400.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005741 | 10/12/2009 | 7369.45 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/12/2009 | 200.00 | 00029684846487 | FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/12/2009 | 500.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/12/2009 | 6043.96 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE ESTRUTURA FISICA DE IMOVEIS DESTA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0005746 | 10/12/2009 | 8448.90 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE HIDRAULICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/12/2009 | 5406.84 | 00003227028441 | EDVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13 SALARIO-NASF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/12/2009 | 45593.63 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13 SALARIO-AT.BASSICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/12/2009 | 1052.63 | 00093082070400 | MARCIA LUCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FACILITADORA DA 1 ETAPA DO INTRO-DUTORIO DAS EQUIPES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/12/2009 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A NOV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005704 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A NOV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/12/2009 | 474.00 | 00047432829420 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/12/2009 | 500.00 | 00066879124453 | FRANCISCO CARLOS CARDOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005707 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A NOV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005708 | 10/12/2009 | 8000.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A NOV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005709 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A NOV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0005710 | 10/12/2009 | 10360.38 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DA SEC. DE OBRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/12/2009 | 64362.00 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13 SALARIO DEZ/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/12/2009 | 19051.14 | 00060813431468 | ANTONIO ROSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13 SALARIO DEZ/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/12/2009 | 500.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE SUSPESAO DE VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/12/2009 | 526.50 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TAMBORES, DEPOSITOS DELIXO PARA ESTA SEC. DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0005744 | 10/12/2009 | 14829.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005677 | 10/12/2009 | 4200.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTE GABINETE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/12/2009 | 17744.63 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13. SAL. GAB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/12/2009 | 664.00 | 00002638500488 | FRANCIMAR ELISEU MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CORTE DE TERRAS COM TRATOR DE ARADODE SUA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/12/2009 | 870.00 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDA DESTIANDO A MANUTENCAO DOS SER-VICOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/12/2009 | 6008.16 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13 SALARIO REL. DEZ/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 11/12/2009 | 7800.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 11/12/2009 | 3586.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000182009 | 0005768 | 11/12/2009 | 1060.00 | 00005157219482 | SHEYLA CARVALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONI-COS E URBANISTICOS PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00059795875434 | ROBERTO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DESTA SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 11/12/2009 | 297.00 | 00005729452489 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS DURANTE REALIZACAO DA 1 ETAPA INTRODUTORIA PARA EQUIPES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI -LIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 11/12/2009 | 500.00 | 00029686032487 | JOSE MILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS (LANCHE) PARA O CURSO INTRODU-TORIO PARA EQUIPES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005759 | 11/12/2009 | 529.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO, BOLACHA E BISCOITO PARA O CURSO -INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0005760 | 11/12/2009 | 440.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS INSTRUTORASFACILITADORAS DA 1 ETAPA DO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/12/2009 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UTENSILIOS DESTA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/12/2009 | 200.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITOONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00006300153410 | FRNCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 11/12/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO VIGILANCIA SA-NITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/12/2009 | 4990.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/12/2009 | 1053.00 | 00067396607434 | SERGIO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/12/2009 | 14600.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ANESTESISTA EM PLANTOES NO HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/12/2009 | 5000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CAPS -DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/12/2009 | 3653.40 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/12/2009 | 7900.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/12/2009 | 10700.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/12/2009 | 1590.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/12/2009 | 3690.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A REL. A NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/12/2009 | 3420.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/12/2009 | 842.00 | 00000800495403 | ERICK JOSE DE MORAIS VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/12/2009 | 1820.00 | 00003026058432 | KAIO SORY MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/12/2009 | 5000.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM ATENDIMENTO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REL. A - NOV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 11/12/2009 | 8626.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/12/2009 | 16430.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA EM ATENIMENTO NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0005799 | 11/12/2009 | 178.20 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA 1A. ETAPA DO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005763 | 11/12/2009 | 550.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO A DISPOSICAO DESTA SEC. MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005764 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/12/2009 | 150.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DAESCOLA AFONSO MANOEL. REL. A NOV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/12/2009 | 400.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REL. A NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/12/2009 | 160.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DES-TE MUNICIPIO. REL. A NOV/9........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 11/12/2009 | 1052.50 | 00035079986450 | EDCARLOS DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE SALAS DE AULAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005800 | 11/12/2009 | 2650.00 | 00087256932472 | WHASHINGTOR LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADOREL. A DEZ/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0005761 | 11/12/2009 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM SERVICOS JURIDICOS PARA ESTE MUNI-CIPIO REL. A DEZ/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0005762 | 11/12/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL. A NOV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/12/2009 | 610.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA DA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 11/12/2009 | 315.79 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 11/12/2009 | 2325.00 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO -REL. A NOV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/12/2009 | 264.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/12/2009 | 527.00 | 00008373602429 | ANDREA AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO. REL. A NOV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/12/2009 | 527.00 | 00007395240464 | MAYARA SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO. REL. A NOV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00004738333445 | ELAINE PATRICIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE LAZER IN-CLUINDO ALIMENTACAO E ESPACO FISICO AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 14/12/2009 | 2015.00 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE 2 VIA DE REGISTROS ATRA-VES DO CONVENIO COM A SECAP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/12/2009 | 1265.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAS DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 14/12/2009 | 1834.78 | 00082672083487 | ARTUR ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS A ADVOGADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 14/12/2009 | 4003.00 | 07539015000171 | FRANCISCO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANOS DE CHAO E TAPETES PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 14/12/2009 | 158.00 | 00077533852400 | EDSON NANES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 14/12/2009 | 190.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004594065406 | FLAVIA LIDIANE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE. REL. A NOV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 14/12/2009 | 465.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE REL. A NOV/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003895042463 | ORLANILDO GLAYDSTANY NOBRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE REL. A NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004063918408 | AVANI VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE REL. A NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00002323366440 | IVANILDO NATERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 14/12/2009 | 250.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 14/12/2009 | 115.00 | 03413669000101 | VIDROLAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAIO DE VIDRO FANTASIA COLOCADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 14/12/2009 | 250.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 14/12/2009 | 800.00 | 00009643598470 | ROSANGELA CRUZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 14/12/2009 | 150.00 | 00004468277467 | FRANCISCO EVANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 14/12/2009 | 300.00 | 00006807242492 | SUZANA LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00076357775487 | ANTONIO LUCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRAU -LICAS DE PSF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005819 | 14/12/2009 | 8907.10 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AMTERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A PSFS DEST MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005820 | 14/12/2009 | 1800.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 14/12/2009 | 2200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PEDIATRA EM ATENDIMENTO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL A OUT/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 14/12/2009 | 632.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES GINECOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 14/12/2009 | 1212.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 14/12/2009 | 407.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 14/12/2009 | 1119.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 14/12/2009 | 530.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO. REL. A OUT/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/12/2009 | 320.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 14/12/2009 | 465.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE -MUNICIPIO REL. A OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005829 | 14/12/2009 | 1800.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REL. A NOV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 14/12/2009 | 280.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 14/12/2009 | 320.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005832 | 14/12/2009 | 5000.05 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 15/12/2009 | 320.00 | 00066880750400 | ELPIDIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 15/12/2009 | 120.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 15/12/2009 | 940.00 | 00095036695453 | RITA MARIA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 15/12/2009 | 180.00 | 00007520621405 | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 15/12/2009 | 870.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/12/2009 | 1775.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 15/12/2009 | 210.00 | 00007613149463 | ISABEL CRISTINA ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 15/12/2009 | 200.00 | 00001853914436 | JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 15/12/2009 | 1204.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012008 | 0005857 | 15/12/2009 | 7750.00 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2A. MEDICAO DA 2A. ETAPA DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO EM SAO BERNARDO E BOA ESPERANCA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 15/12/2009 | 3036.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA PRE-FEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0005850 | 15/12/2009 | 11658.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTIANADAS A RESTAURACAO DE TETOSDE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005858 | 15/12/2009 | 2800.00 | 00030252997468 | IVANDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADOREL. A DEZEMBRO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282009 | 0005859 | 15/12/2009 | 2800.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONV ESTADOREL. A DEZEMBRO/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 15/12/2009 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 15/12/2009 | 550.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 15/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM COBERTURA JORNALISTICA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 15/12/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REL. A NOV/09.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 15/12/2009 | 700.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE MOTOR BOMBA DEABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RIACHAO E VARZEA GRANDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 15/12/2009 | 36666.67 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE 110 UNIDADES HABITACIO-NAIS DE ACORDO CONV. 004/2009, DO PROR. SUBSIDIO A HABITACAO INTERES-SE SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 15/12/2009 | 632.00 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 15/12/2009 | 1199.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 15/12/2009 | 589.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE LENHA PARA O CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 15/12/2009 | 490.00 | 00003525487460 | ARISTIDES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPESA DE FOSSAS DO MATADOURO PU -BLICO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 15/12/2009 | 500.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASESOR DE RECURSOS HIDRICOS DES -TE MUNICIPIO. REL. A NOV/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 16/12/2009 | 930.00 | 00007301135408 | LAILTON JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA CADSTRO UNICO REL AOS MESES DE NOV E DEZ/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00005386168495 | THIAGO KELPS CAVALCANTE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A ESTE MUNICIPIO REL. A NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/12/2009 | 220.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 16/12/2009 | 400.00 | 00002029601454 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 16/12/2009 | 300.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 16/12/2009 | 270.00 | 00004468277467 | FRANCISCO EVANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 16/12/2009 | 1570.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS DE PSFS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/12/2009 | 200.00 | 00004724117486 | ALDENORA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005869 | 17/12/2009 | 7300.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 17/12/2009 | 2300.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REVISAO DAS INSTALACOES HIDRAULICASE MANUTENCAO DE CAIXAS DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005871 | 17/12/2009 | 1505.60 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 17/12/2009 | 1053.00 | 00009300865463 | INACIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 17/12/2009 | 474.00 | 00003180320400 | MARCOS ANTONIO MARTINS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE -EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 17/12/2009 | 685.00 | 00005845075424 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E REMOCAO DE ENTU -LHOS BO BAIRRO SAO JOSE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/12/2009 | 3040.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A -DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, COLETA DE ENTULHOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/12/2009 | 158.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SEC. DE -OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0005908 | 18/12/2009 | 112782.15 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2A. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO SUDENE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 18/12/2009 | 1127.84 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/12/2009 | 1735.90 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DANTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULODESTA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 18/12/2009 | 1244.00 | 08691891000181 | MADESEL - MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURACAO DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 18/12/2009 | 1000.20 | 06270265000196 | MARIA DA CONCOLACAO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE - SERVIDORES DESTA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 18/12/2009 | 2164.00 | 00005193056474 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINADAS AESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 18/12/2009 | 3999.82 | 00002230487477 | EDJAILSON BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ARQUITETO NA ELABORACAO DO PROJETODE UMA PRACA PARA A COMUNIDADE BARRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 18/12/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO.REL. A OUT/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 18/12/2009 | 216.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUN-CIONARIOS DESTA SEC. DE ADMINSITRACAO DURANTE REALIZACAO DE REUNIAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 18/12/2009 | 300.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE -MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 18/12/2009 | 465.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 18/12/2009 | 2245.42 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 18/12/2009 | 300.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 18/12/2009 | 150.00 | 00009535856464 | JULIANA SAMARA SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 18/12/2009 | 400.00 | 00055289851453 | MARIA DUTRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/12/2009 | 200.00 | 00007847218402 | MARIA JOSE ALVES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 18/12/2009 | 250.00 | 00075306743404 | MARIA DO SOCORRO LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 18/12/2009 | 600.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 18/12/2009 | 520.00 | 00001237816475 | JOSILENE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 18/12/2009 | 500.00 | 00003241650480 | AVANGELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/12/2009 | 465.00 | 00005964006400 | KARLIANE MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 18/12/2009 | 240.00 | 00006577816492 | NOGA DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00008362075481 | JANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/12/2009 | 200.00 | 00029474698449 | MARIA ALDENI DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 18/12/2009 | 250.00 | 00016222911404 | JARINA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 18/12/2009 | 11050.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM - ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A OUT/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 18/12/2009 | 3580.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA EM ATENDIMEN-TO NESTE MUNICIPIO. REL. A OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 18/12/2009 | 15300.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A OUT/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 18/12/2009 | 1930.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. REL. A OUT/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 18/12/2009 | 2520.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO NEUROLOGISTA EM ATENDIMEN-TO NESTE MUNICIPIO. REL. A OUT/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 18/12/2009 | 2660.00 | 00000858584476 | BRUNO GUEDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTOO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A OUT/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 18/12/2009 | 2300.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A OUT/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 18/12/2009 | 3420.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO A SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A OUT/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005909 | 19/12/2009 | 10210.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MERENDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/12/2009 | 210.50 | 00070827800444 | VANTUIL FERREIRA ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA E RETOQUES DE ESCOLAS DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/12/2009 | 1580.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00033008868487 | AILTON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DE BANHEIROS E -CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/12/2009 | 1264.00 | 00004875644485 | GEDEAO EVANGELISTA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE UNIDA-DES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/12/2009 | 101.24 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/12/2009 | 5000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE PROGRAMA RADIOFONICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/12/2009 | 437.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/12/2009 | 160.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005916 | 21/12/2009 | 9535.00 | 08971915000156 | CENTER CARNES PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE CARNES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00005939543430 | GERLANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/12/2009 | 853.00 | 00052510280406 | JOSIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E ENVAREDAMENTO DE RADIADORES DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/12/2009 | 500.00 | 00003626795411 | MARIA DOS MILAGRES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/12/2009 | 450.00 | 00003122790432 | ROSEANE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/12/2009 | 130.00 | 00004393676467 | SEBASTIANA DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/12/2009 | 500.00 | 00002781422495 | VERONICA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/12/2009 | 500.00 | 00006339622445 | RIUTERLANDIA DE LIMA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/12/2009 | 120.00 | 00057373710425 | GILBERTO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/12/2009 | 2482.00 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/12/2009 | 605.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICI - NAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/12/2009 | 300.00 | 00008271258443 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/12/2009 | 3000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICU -LOS DESTA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/12/2009 | 202.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 22/12/2009 | 578.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 22/12/2009 | 350.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/12/2009 | 400.00 | 00076357562491 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/12/2009 | 150.00 | 00003483318437 | JOSILENE GARCIA DUTRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/12/2009 | 500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 22/12/2009 | 1777.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/12/2009 | 350.00 | 00075305852404 | ROSENILDA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 22/12/2009 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 22/12/2009 | 0.19 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 22/12/2009 | 530.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REL. A NOV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 22/12/2009 | 3983.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/12/2009 | 1479.24 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 22/12/2009 | 250.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO POLODA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. REL. NOV/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 22/12/2009 | 4007.75 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 23/12/2009 | 464.00 | 00002945721473 | LUIZ ALVES BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL -SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 23/12/2009 | 453.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 23/12/2009 | 979.50 | 00067581528472 | UBIRAJARA DUTRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE INSTALACOES HIDRAULICASE SANITARIAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 23/12/2009 | 1053.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE REBOCO E PINTURA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 23/12/2009 | 1930.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANOS DE CHAO DESTINADOS A CANTINAS DE - ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0005964 | 23/12/2009 | 5320.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRUTURA FISICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 23/12/2009 | 4400.00 | 02439827000121 | FUNERARIA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FUNERARIOS DESTINADO A VELORIO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO TRANSLADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 23/12/2009 | 489.50 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO REL. A DEZ/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 23/12/2009 | 489.50 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO -UNICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 23/12/2009 | 169.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO NA TIRAGEM DE FOTOS P PROJETOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 23/12/2009 | 350.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA ESTA - SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 23/12/2009 | 700.00 | 00004724347481 | FLAVIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 23/12/2009 | 220.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00009310307498 | CARLA FABIANA DANTAS DE V. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00003889662463 | ROGERIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 23/12/2009 | 1032.00 | 00081262396468 | GENILSON FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM - SOUSA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 23/12/2009 | 1743.00 | 00007006703433 | LUIZ CARLOS NOBRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULOSDESTA SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 23/12/2009 | 2960.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NOTRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE RUAS DE BAIRROS PERIFERI-COS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/12/2009 | 105.50 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SOLDA DE RETRO ESCAVADEIRA DESTA - SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/12/2009 | 440.50 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRIC. MISTA IRRIG. CAT. ROC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SEC. DE ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/12/2009 | 7885.73 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. DEZ/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/12/2009 | 11.63 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/12/2009 | 480.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE - ACAO SOCIAL. REL. A NOV/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/12/2009 | 45356.52 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/12/2009 | 267.49 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/12/2009 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/12/2009 | 400.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITODE MATERIAIS. REL. A NOV/09....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/12/2009 | 4649.72 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/12/2009 | 69.78 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/12/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR. REL. A NOV/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/12/2009 | 320.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/12/2009 | 500.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA PRE ES-COLA. REL. A NOV/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/12/2009 | 150939.51 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. DEZ/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/12/2009 | 832.18 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/12/2009 | 600.00 | 00007270890480 | GABRIELI ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/12/2009 | 270.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/12/2009 | 1670.00 | 00003043038444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/12/2009 | 41013.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13 SALARIO-ACS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/12/2009 | 64538.74 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/12/2009 | 1128.11 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/12/2009 | 19136.96 | 00060813431468 | ANTONIO ROSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/12/2009 | 69.78 | 00060813431468 | ANTONIO ROSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/12/2009 | 465.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE - OBRAS DESTE MUNICIPIO. REL. A NOV/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/12/2009 | 31592.13 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/12/2009 | 18.08 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/12/2009 | 6908.16 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/12/2009 | 11.63 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/12/2009 | 504.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/12/2009 | 106.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/12/2009 | 360.00 | 00075266237449 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/12/2009 | 465.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00002750153433 | MARIA LUCIA PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA - OS FUNCIONARIOS DESTA SEC. DURANTE REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/12/2009 | 600.00 | 00002137549409 | COSME DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/12/2009 | 500.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/12/2009 | 1549.20 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/12/2009 | 950.00 | 00004369820480 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/12/2009 | 210.00 | 00007949589400 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/12/2009 | 250.00 | 00009535680404 | CINTHIA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/12/2009 | 4753.84 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR - AIH. REL. A AGOSTO/09.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/12/2009 | 144646.47 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09-AT.BAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/12/2009 | 104.67 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09-AT.BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/12/2009 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/12/2009 | 10.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/12/2009 | 1253.00 | 00002281653420 | JOAO BATISTA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE BOMBAS DE ABASTEDIMENTO D AGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/12/2009 | 359.70 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/12/2009 | 2245.43 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/12/2009 | 545.69 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/12/2009 | 2294.31 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/12/2009 | 259.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/12/2009 | 2246.39 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/12/2009 | 5.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/12/2009 | 87477.59 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/12/2009 | 860.62 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/12/2009 | 330755.13 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/12/2009 | 2105.03 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. DEZ/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0006017 | 30/12/2009 | 12650.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/12/2009 | 14251.57 | 00003227028441 | EDVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REL. A DEZ/09-NASF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/12/2009 | 40362.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS ACS - DEZ/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/12/2009 | 395.42 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ACS-DEZ/09......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5525
Última atualização: 11/06/2024