| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 1645.20 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS ORGAOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 535.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO FPM MANTIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA DE UIRAÚNA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 2200.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM CPU PEN EZ180,PLACA MÃE PCWARE 775,MEM DDR2 2GB,HD 160GB MAXTOR, DRIVE DVDRW,LEITOR DE CARTÃO,GAB ATX,TEC.CLO,MOUSE CLO,CX. SOM CLO,MONITOR LCD LG E ESTAB. PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2009 | 1154.10 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSUMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 230.70 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSUMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2009 | 165.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATRIAIS DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 5520.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 830.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO/2009 NA QUALIDADE DE PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AORGAOS ESTADUAIS E OUTRAS ENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 21697.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - PARCELA ADM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 14782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2009 | 5413.71 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATERIAISMEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2009 | 1868.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATERIAISMEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2009 | 2200.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO ( PROC.INT, P.MAE, HD EXCELSTOR 250 GB, GAB. ATX 450W, TECLADO, MOUSE CLON PS2, CX SOM, MONITOR LCD SAMS, NOBREAK), DESTINADOA MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2009 | 21.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 13494-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2009 | 956.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nº 3563-1060 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2009 | 86.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº 3563-1057, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2009 | 948.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº 3563-1057, 3563-1060, GABINETE DO PREFEITO, COBFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2009 | 1277.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2009 | 439.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2009 | 2775.36 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2009 | 42112.80 | 04095814000108 | D.J. CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA FRANCISCO MARIA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 04 E CONTRATO DE REPASSE Nº0188403-28/2005/06U/CAIXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2009 | 526.32 | 00001366410408 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CERCA DE ARAME DO LIXAO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2009 | 5998.00 | 00894510000150 | M.J. COMERCIO E ROUPAS & TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PASSAGENS NO PERCURSO JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA E BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE EM FAVOR DE LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA E MARCOS JOSE DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS E ASSESSORES, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2009 | 665.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS ORGAOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2009 | 2100.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO ( CPU AMD SEMPROV, PLACA MAE, MEMORIA DDR2 1GB, HD SATAII 250 GB, DRIVE DVD, DRIVE 1.44 MB, GAB. ATX 450 W.AUD, TEC.CLONE,MOUSE,CX SOM, MONITOR, ESTAB., IMPRESSORA HP MULT F4280), DESTINADO AMANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2009 | 6313.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS ORGAOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2009 | 996.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATERIAISMEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2009 | 375.40 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATERIAISMEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2009 | 861.55 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATERIAISMEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2009 | 724.50 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATERIAISMEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2009 | 518.65 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2009 | 1730.47 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2009 | 318.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AMALGAMA CAP. GS 80), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2009 | 83.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 21 DE JANEIRO DE 2009,NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2009 | 85.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE PARA UIRAUNA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2009 | 675.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MATERIAISODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2009 | 1225.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2009 | 2075.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSO-PB NO PERIODO DE 19/01/2009 A 24/01/2009, RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO- PARTICIPAR DE UM CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E REUNIAO COM O TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2009 | 2472.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2009 | 1975.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE 01 ESCADAEXTENSIVA DE FIBRA 23 DEGRAUS 4,2 X 7,2MT, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2009 | 1680.00 | 02585645000169 | AGROVETER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E REPRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2009 | 121.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS Nº 187992 E 187993, NO PERCURSO DE UIRAUNAA JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A JOSE FERREIRA DA SILVA E ELIETE SEBASTIANA NETA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2009 | 67.00 | 35497429000110 | HCR - COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2009 | 55.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01 CORREIA, DESTINADO A MANUTENCAO DE TRATOR JOHN DEER 5403 DE PLACA TRT0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2009 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2009 | 7965.00 | 09039498000170 | TECNOLASER COM. REMAN. REP. E INST. DE M. E EQ. INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES PERTENCENTE AOS ORGAOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2009 | 2022.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNM 4006, MNI-9398, MOQ-2614, MNM-6252, MOT-5138 E MOTO DE PLACAMOS-3908, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPALDE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2009 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2009 | 379.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01 FAX INTELBNES LINEA F-312, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14741-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2009 | 207.50 | 00089344502404 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 22 A 23 DE JANEIRO DE 2009 PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARTICIPANDO DA REUNIAO COM O TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE O SAGRES/2009, A CARGO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2009 | 82.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2009 | 142.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2009 | 185.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO E DA FAZENDA NOVA, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2009 | 2961.10 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2009 | 945.60 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2009 | 200.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DE EVENTO NA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2009 | 3265.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FARDAMENTO DE MATERIAL PARA O PEVA E SACOLAS PARA A ANALISE DA AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2009 | 664.00 | 00004776412454 | PETRONIO EDUARDO DE A. BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2009 | 83.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29/01/2009 A 01/02/2009, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERMO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2009 | 86.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2009 | 27770.29 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2009 | 1319.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES LOTADO NO ORGAO DE APOIO AS ATIV.EST. E FEDER., COMPETENCIAJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2009 | 5805.73 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2009 | 5273.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANTENCAO DO PROGRAMA AFB-MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2009 | 3181.17 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2009 | 1269.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2009 | 5285.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2009 | 3299.75 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2009 | 100.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT-5638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2009 | 20192.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2009 | 450.00 | 00076047180434 | EVA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DESPESA COM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2009 | 8335.20 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2009 | 46448.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2009 | 32407.57 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2009 | 5883.89 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2009 | 634.20 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2009 | 120.80 | 00008661816440 | ANTONIO DIAS DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 08 (OITO)DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO DESASSOREAMENTO DE UM CACIMBAO (POCO AMAZONA) QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2009 | 3845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2009 | 26428.97 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2009 | 5436.00 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ABASTECIMENTO D AGUA, RELATIVOA DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2009 | 2355.00 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2009 | 340.00 | 00008664479461 | PETRONIO PINHEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2009 | 3986.40 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2009 | 6779.90 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2009 | 75.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARA ISOLAMENTO DE TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2009 | 200.00 | 00009201995423 | LUCIA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2009 | 400.00 | 00075333503249 | LAESIO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA SANAR DESPESA COM DESLOCAMENTO E SE SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO CENTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2009 | 2075.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2009 | 2204.60 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MESDE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2009 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 5000.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE 26 RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS E CONSERTO DACENTRAL DE 32 RAMAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPLORACAO DE POCO AMAZONAS (CACIMBAO) E MOTOR BOMBA PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 5900.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS 16 9-30 TM93 8 PR PIRELLI, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR JOHNDEER 5403 DE PLACA TRT 0001, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 400.00 | 00031115177800 | IZAQUE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM DIVISORIA DE GESSO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. PREFEITURA MUNICIPAL DESANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 283147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 5900.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ALCOOL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNM-4006, D20-HVF-3904, MNI-9398, MOQ-2614, MNM-6252, MOT-5138, MNP-1974/PB E MOTODE PLACA MOS-3809, A CARGO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 7800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2009 | 300.00 | 00091116708434 | MARIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PRONTAS (LANCHE E REFEICOES) SERVIDOS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2009 | 2800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2009 | 2889.07 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PRONTAS (LANCHES E REFEIÇOES) SERVIDOS A FUNCIONARIOS E OUTROS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2009 | 670.00 | 10464423000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTAREM-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDELIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2009 | 340.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MODELO CAMIONETA C-10, PLACA MNC-9742, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2009 | 516.30 | 00023776748605 | FRANCISCO IDALECIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PRONTAS (LANCHES E REFEIÇOES) SERVIDOS AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE EM TREINAMENTO NA CIDADE DE UIRAUNA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032009 | 0000106 | 02/02/2009 | 22926.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE EQUIMENTOS (ARQUIVO C/ 04 GAVETAS, BIROS, CADEIRAS, ESTANTES, MESAS PARA COMPUTADOR, MESA PARA REUNIÃO E MESAS REDONDAS), DESTINADO A MANUTENCAOE ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032009 | 0000107 | 02/02/2009 | 8962.70 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE EQUIMENTOS (ARMARIO, BIRÔ, CADEIRAS, CONEXÃO COM SUPORTE, MESA, ARMARIOS,ARQUIVOS COM 4 GAVETAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO VW/SANTANA CL DEPLACA HUW-5124, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO OS MESMOS ESTAVAM EFETUANDO AS MATRICULAS DOS ALUNOS PARA O ANOLETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2009 | 1781.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO CAMINHONETE C-10, PLACA MNC 8783, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECER CISTERNAS NA COMUNIDADE DE MONTANHAS NESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2009 | 2400.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNP 1974/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, QUANDO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A FIM DE EFETUAREM SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO RELACIONADOS A EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2009 | 2056.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (02 FOGOES DE 06 BOCAS E 01 MESA 6 CADEIRAS), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO CADASTRO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,COMISSIONADOS E ELETIVOS, CONTRATADOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2009 | 2400.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR3924/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUE EFETUAM TRABALHOS EM LOCAL DIVERGENTE A SUA MORADIA (UIRAUNA/SANTAREM), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,PRESTANDO SERVICOS DE INTERESSE PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2009 | 3500.00 | 00089344502404 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/02/2009 | 470.00 | 00008257764493 | DIEGO ALYSOM ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SOFAS E CADEIRAS PERTENCENTES AOGABINETE DA PREFEITA E DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2009 | 425.00 | 00002963845421 | EDVALDO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/02/2009 | 1180.00 | 08579419000151 | CONCORRE - COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMPENSADO 15 MM, DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, A CARGO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/02/2009 | 763.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS CUJO Nº 3563-1060 E 3563-1057, PERETENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2009 | 3320.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 08 (OITO) DIARIASPARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADEDE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 05/02/2009 A 13/02/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS MINISTERIOS E PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS,CONF.PROCESSO DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2009 | 1245.00 | 00088565610420 | FRANCISCO ROMANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 03 (TRES) DIARIASPARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADEDE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 05/02/2009 A 13/02/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS MINISTERIOS E SE ENCONTRAR COM DEPUTADOS NA CAMARA DOS DEPUTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/02/2009 | 2500.00 | 00001449769780 | FELIPE AUGUSTO FORTE DE NEGREIROS DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO A ACAO DE COBRANCA AJUIZADA CONTRA O SR. VALCENY HERMINIO DE ANDRADE, EX GESTOR DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/02/2009 | 266.64 | 00003348975484 | ANTONIA CLAUDINO ANDRADE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAPARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREMJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2009 | 549.28 | 05725563000160 | POSTO BSB MANGABEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MNI-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2009 | 21889.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JANEIRO DE2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO C/C 14782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2009 | 6109.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO GABINETE PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2009 | 290.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO ORGAOAPOIO ADMINISTRACAO PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2009 | 710.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA ACAOSOCIAL PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2009 | 1731.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2009 | 1657.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 10535-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2009 | 725.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS - AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2009 | 4442.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2009 | 7129.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO FUNDEF60% PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2009 | 10218.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2009 | 389.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO TRATOR, LAVAGEM NASAMBULANCIAS, FIAT E SAVEIRO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0000141 | 12/02/2009 | 1522.40 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0000142 | 12/02/2009 | 7141.82 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO KITS ESC.PARA ALUNOS E FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000143 | 12/02/2009 | 2398.50 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 195CADERNOS ESPIRAL C/ 15 MATERIA, DESTINADO AOS KITS ESCOLARES, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO KITS ESC.PARA ALUNOS E FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000144 | 12/02/2009 | 19221.72 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS KITS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0000145 | 12/02/2009 | 906.60 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/02/2009 | 978.90 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITLAR E MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/02/2009 | 989.68 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/02/2009 | 994.85 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/02/2009 | 60.60 | 00007324055486 | MARIA CLEA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO DE 01 (UM)BILHETE DE PASSAGEM Nº 237087, NO PERCURSO DE UIRAUNA A JOAO PESSOA/PB, EM FAVOR DE MARIA CLEA DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/02/2009 | 1000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBASDE PLACAS MYQ-5907 E MNX-0799, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/02/2009 | 500.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEER 5403, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/02/2009 | 700.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DO PSF DE PLACA MOI-5638, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/02/2009 | 5000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNZ-7579, MNI-9398, MOQ-2614, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/02/2009 | 249.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 16/02/2009 A 18/02/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/02/2009 | 2500.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-4006, MAT-9612 E MOTO DE PLACA MOS-3809, A CARGO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/02/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/02/2009 | 119.00 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANAL MEDICA DRA.MARLUCE M. VASCONCELOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO PACIENTE ANDERSON DE ANDRADE SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/02/2009 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/02/2009 | 526.32 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS FIORINE DE PLACA MNI-9398 E SAVERO DE PLACA MOQ-2614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/02/2009 | 5500.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/02/2009 | 7985.50 | 03223262000103 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/02/2009 | 881.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA FUNCIONARIOS DESTEPODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/02/2009 | 1336.61 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AR 9000BTUS SPLIT ELETROLUX, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/02/2009 | 125.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA OLEO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/02/2009 | 2500.00 | 00000078929423 | EURICO SANTANA GRISI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PROVENIENTE DE UM PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/02/2009 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE OZELIA COUTINHO DA SILVA, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO TEM CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS MEDICAS PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/02/2009 | 70.00 | 00038622058867 | MANUEL RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTOS DURANTE A VIAGEM DE UIRAUNA A SAO PAULO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212009 | 0000170 | 20/02/2009 | 12470.00 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUCAO CIVIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REATERRO DE VALAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REMOCAO DE ENTULHOS, MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME DISPENSA Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2009 | 415.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM O SISTEMA DE AGUA DO SITIO CASSIANOS E SITIO GONZAGA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222009 | 0000172 | 20/02/2009 | 13713.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS PONTOS CRITICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2009 | 3600.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2009 | 120.00 | 00008451147437 | JOSE CLEBSON DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE BLOCO NO CARNAVAL DE RUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2009 | 120.00 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE BLOCO NO CARNAVAL DE RUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2009 | 200.00 | 00069025363415 | CARLOS JEOVANO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE BLOCO NO CARNAVAL DE RUA NO MUNICIPIO DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2009 | 120.00 | 00005372017422 | ANTONIA GILVANEIDE CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE BLOCO NO CARNAVAL DE RUA NO MUNICIPIO DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2009 | 300.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCERIA PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO SEU INTERESSE, NAS EMPRESAS DO CALDEIRAO POLITICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2009 | 120.00 | 00006139384451 | JOSE FABIANO DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE BLOCO NO CARNAVAL DE RUA NO MUNICIPIO DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2009 | 120.00 | 00006180323470 | MARQUILENE LUIZ VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE BLOCO NO CARNAVAL DE RUA NO MUNICIPIO DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2009 | 100.00 | 00004426968410 | JOSE SIMAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE BLOCO NO CARNAVAL DE RUA NO MUNICIPIO DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2009 | 120.00 | 00008633109409 | FERNANDO GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE BLOCO DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2009 | 200.00 | 00007195816486 | EDUARDO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE BLOCO NO CARNAVAL DE RUA NO MUNICIPIO DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2009 | 120.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE BLOCO NO CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2009 | 200.00 | 00002929075406 | AUDINEIDE FREITAS SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE BLOCO NO CARNAVAL DE RUA NO MUNICIPIO DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2009 | 660.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA PREVIA CARNAVALESCA DE RUA DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2009 | 120.00 | 00009654033437 | FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE BLOCO NO CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/02/2009 | 470.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14741-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2009 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE NOTAS ESPORTIVA DA SECRETARIADE ESPORTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202009 | 0000193 | 20/02/2009 | 8842.26 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TRIBUTARIA - CREDITO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA HUF 33904, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2009 | 175.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 05 BOTOJAO GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DE SETORES DA SECRETARIA DE EEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2009 | 175.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 05 BOTOJAO GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2009 | 350.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 05 BOTOJAO GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/02/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO DIAS DA SILVA, EM CARATER DE URGENCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2009 | 9.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.104-7, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2009 | 158.00 | 00008664479461 | PETRONIO PINHEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2009 | 350.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DE EVENTO NA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2009 | 349.70 | 00002895279454 | MARIA VALDENORA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A DOACAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA-PB A SAO PAULO-SP, PORSER A MESMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2009 | 800.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA NO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2009 | 20.00 | 00006690296458 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA AQUISICAO DE REMEDIO E, POR SER A MESMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2009 | 4145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2009 | 4338.46 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ACAO SOCIAL - CONTRATADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2009 | 2980.23 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/ A 28/02/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2009 | 2325.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2009 | 20777.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2009 | 7409.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2009 | 2554.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2009 | 6262.50 | 00003501016476 | AILTON LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2009 | 4092.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2009 | 4197.68 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2009 | 5101.26 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2009 | 5761.77 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2009 | 6800.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 68 HS DE TRATOR AGRICOLA SOBRE RODASNO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2009 | 5314.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2009 | 489.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2009 | 699.07 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2009 | 634.09 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2009 A 20/02/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2009 | 500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE DECRETOS DE CALAMIDADE E NOTA DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2009 | 511.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2009 | 6724.61 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2009 | 1529.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DOS ORGAOS DE APOIO - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2009 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL ELETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2009 | 11540.29 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2009 | 489.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2009 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 283.147-3,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2009 | 4067.69 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.TRANSPORTES - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2009 | 1588.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.FINANCAS - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2009 | 4395.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.FINANCAS - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14782-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2009 | 35655.45 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2009 | 10018.98 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2009 | 25862.75 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2009 | 19936.64 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2009 | 5072.64 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02A 28/02/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2009 | 2891.45 | 00005598468433 | ADRIANA TEOTONIO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A28/02/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2009 | 930.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADOS, RELATIVO AO PERIODO 01/02A 28/02/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2009 | 8778.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2009 | 5108.46 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2009 | 10265.88 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2009 | 1419.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2009 | 9476.49 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSERVIDOR FRANCISCO ARTHUR TEOTONIO DA SILVA DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/03/2009 | 186.25 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO COMPLEMENTO DOEMPENHO Nº87, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000247 | 02/03/2009 | 2770.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0000249 | 02/03/2009 | 36100.30 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE,DISTRITOS DE SANTA RITA E FAZENDA NOVA E SITIOS CASSIANOS E SACO SINHAZINHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0000251 | 02/03/2009 | 5739.04 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | TREINAR,APERFEICOAR E CAPACITAR PROF.DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/03/2009 | 2200.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 CUSTOM, PLACA BQS-1100 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICIPIO PARA CAPACITACO NA UFCG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM ESECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SAUDE E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/03/2009 | 550.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DE TRANPORTE DE VALORES DESTINADOS A FAZER O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/03/2009 | 249.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 02/03/2009 A 04/03/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142009 | 0000250 | 02/03/2009 | 52568.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM, FIAT PALIO ADVENTURE LOCKER, ANO 2009/ MODELO 2009, COR PRATA BARI, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME CARTA CONVITE Nº14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/03/2009 | 300.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NOTAS E EVENTOS NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/03/2009 | 258.00 | 06869472000161 | MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FREIOS E MONTAGENS DE CAIXA DE MACHA, DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO DE PLACA HUF-3904, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/03/2009 | 200.00 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO MERCEDES BENS, PLACA HUQ-8010, TRANPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/03/2009 | 1550.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, D60 PLACA MYQ-5907 NA RETIRADA DELIXOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE SANTAREM-PB, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/03/2009 | 2790.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 06 (SEIS) DIARIASPARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 03/02/2009 A 09/03/2009 PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO AOSORGAOS ESTADUAIS E OUTRAS ENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/03/2009 | 833.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNF-7383 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/03/2009 | 813.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA METALICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DEPLACA MOF-7383 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/03/2009 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/03/2009 | 1200.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEGURANCA DO CARRO DE VALORES NO PERCURSO DE UIRAUNA-PB A SANTAREM-PB, QUANDO FOI EFETUADO O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/03/2009 | 60.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNT-9612, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/03/2009 | 340.00 | 01382963000160 | CICERO ANTONIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ALFACIPERMETRINA LT, DESTINADO O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/03/2009 | 450.00 | 04478872000110 | TESLA ELETRO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01 MICROFONE SKP S/FIO VHF 650 E 01 RADIO PORT. SEMP/ TOSHIBA, DESTINADO AMANUTENCAO E ADM. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/03/2009 | 138.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO - RES. T.P Nº01/2009 NO DIARIO OFICIAL NA EDICAO 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/03/2009 | 186.00 | 00007830652481 | ANTONIO ADRIANO MACENA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAPARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 05/03/2009 A 06/03/2009 PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/03/2009 | 0.06 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14772-9 NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/03/2009 | 2415.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PESSOAL DA USB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/03/2009 | 9185.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PESSOAL DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/03/2009 | 186.00 | 00005610094496 | DAMIAO DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAPARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 05/03/2009 A 06/03/2009 PARAPARTICIPAR DE PESQUISAS ESPECIFICAS NO QUE SE REFERE A MELHORAMENTO DEARQUITETURA PARA PRACAS PARQUES E JARDINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/03/2009 | 121.20 | 00005407593416 | ALUIZIO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO, POR SER PESSOA RECONECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/03/2009 | 780.55 | 02585645000169 | AGROVETER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E REPRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/03/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/03/2009 | 0.06 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14772-9 NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/03/2009 | 797.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP MULT. DESKJET F4280 COM CABO, 01 PENDRIVE 32 GB, 01 RATEADOR WIRELESS 3 COM 04 PORTAS E 01 CONVERSOR USB X RJ45, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/03/2009 | 100.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONV. STO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNI-9398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000280 | 10/03/2009 | 650.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-4006, MAT-9612 E MOTO DE PLACA MOS-3809, A CARGO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2009 | 600.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE TELEFONICAS E RAMAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000287 | 10/03/2009 | 3000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNI-9398, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2009 | 558.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 10/03/2009 A 16/03/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000277 | 10/03/2009 | 120.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACAMOT-5138, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000279 | 10/03/2009 | 2500.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNM 4006, MNI-9398, MOQ-2614, MNM-6252, MOT-5138 E MOTO DE PLACAMOS-3908, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPALDE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000284 | 10/03/2009 | 4000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNM 4006, MNI-9398, MOQ-2614, MNM-6252, MOT-5138 E MOTO DE PLACAMOS-3908, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPALDE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000285 | 10/03/2009 | 2000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNM 4006, MNI-9398, MOQ-2614, MNM-6252, MOT-5138, MOF-7383 E MOTO DE PLACA MOS-3908, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2009 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) PARABRISA DEGRADE, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SANTANA DE PLACA HUW 5124, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS , EM OITO VIAGENS A CIDADE DESOUSA/PB ATE O CONTADOR, 03 VIAGENS A CAJAZEIRAS C/ CHEFE GABINETE 01JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PESSOA DESTE MUNICIPIO P/ PEGAR AVIAOP/ S.PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/03/2009 | 2800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2009 | 525.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA MOTOCICLETA MODELO 125/YAMAHA DE PLACA MOT-5138E NA CAMIONETA MODELO D20 DE PLACA HUV-3904 PERTENCENTES A ESTE PODEREXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2009 | 72.99 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP SOBRE ARECEITA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14782-6 NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2009 | 6231.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO GABINETE PARTE EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2009 | 296.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA ADMINISTRACAO PARTE EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2009 | 724.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA ACAOSOCIAL PARTE EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2009 | 1766.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA PARTE EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO CONSELHO TUTELAR - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2009 | 22047.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM JUNTO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRODE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO C/C 14782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000281 | 10/03/2009 | 1000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNZ-7579, MNI-9398, MOQ-2614, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000283 | 10/03/2009 | 750.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DO PSF DE PLACA MOI-5638, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2009 | 740.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2009 | 4531.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000286 | 10/03/2009 | 1000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DDA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA MNM-6252/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2009 | 7556.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO FUNDEF60% PARTE EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2009 | 10422.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTE EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000282 | 10/03/2009 | 948.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEER 5403, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000278 | 10/03/2009 | 1000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBASDE PLACAS MYQ-5907 E MNX-0799, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2009 | 4600.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2009 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE UMA CAPSULOTOMIA POSTERIOR OE NO PACIENTE FRANCISCO GONZAGA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2009 | 560.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DOIS) APARELHOS COMPRESSORES DE TORAX PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO THAISE THAISE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2009 | 84.00 | 00076046508487 | ANTONIA LAURINDO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS, SERVIDOS EM ENCONTRO DOTERCO DOS HOMENS DURANTE PALESTRA PROMOVIDA E PROFERIDA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2009 | 0.07 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14772-9 NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/03/2009 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM POCO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/03/2009 | 1300.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 6500 XEROX, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2009 | 1245.91 | 05725563000160 | POSTO BSB MANGABEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOF-7383, MOQ-2614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2009 | 420.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 12 BOTIJAO GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/03/2009 | 700.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 20 BOTIJAO GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/03/2009 | 360.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA LINHA HP, DESTINADO A MANUTENCAO EADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/03/2009 | 500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICACAO POR PLANTAO DE ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2009 | 630.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 18 BOTIJAO GLP 13 KG, DESTINADO A PETI, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/03/2009 | 60.00 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTOS COM VIAGENS ATE A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA FILHA, SENDO A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/03/2009 | 1050.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO CAMIONETA C-10, PLACA MNC-8783, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECER CISTERNAS NAS COMUNIDADES DE CAFUNDO E RIACHAO DOS PINTOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/03/2009 | 900.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR NO SITIO CACIANO, CONSERTO DO MOTOR DA VARZEA DE CACIMBA E DE UMA BOMBA SUBMERSA DE FAZENDA NOVA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA DO MUNICIPIODE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/03/2009 | 226.00 | 00002880618452 | ALEXANDRINA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/03/2009 | 226.00 | 00005407562456 | GILMARA PINHEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/03/2009 | 226.00 | 00008440744463 | JARDEL PEREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/03/2009 | 150.00 | 00069098034420 | ORISMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO CENTRO DE SAUDE, POR SER OMESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/03/2009 | 1600.00 | 00014619300497 | JOAO BOSCO NONATO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/03/2009 | 1600.00 | 00000025082493 | GEAN CARLOS ABRANTES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/03/2009 | 1600.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-9612/PB, DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000333 | 13/03/2009 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA HUF 33904, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0000322 | 13/03/2009 | 19379.14 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE,DISTRITOS DE SANTA RITA E FAZENDA NOVA E SITIOS CASSIANOS E SACO SINHAZINHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172009 | 0000329 | 13/03/2009 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/03/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/03/2009 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO CADASTRO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,COMISSIONADOS E ELETIVOS, CONTRATADOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2009 | 93.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAPARA COBRIR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMNA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 16/03/2009 A 17/03/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/03/2009 | 100.00 | 00091054729468 | WILMAR CARLOS ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/03/2009 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/03/2009 | 300.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/03/2009 | 1625.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/03/2009 | 480.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/03/2009 | 120.00 | 00004573086480 | AUGUSTO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM 02 (DUAS) HORAS DE TRATOR EM CORTE DE TERRA, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/03/2009 | 1000.00 | 00001366410408 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CERCAS EM ARAME FARPADO E ESTACAS DE MADEIRASDAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000344 | 17/03/2009 | 3000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/03/2009 | 1820.00 | 41443318000124 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DANTAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/03/2009 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/03/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/03/2009 | 372.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAPARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 18/03/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS A SUA PASTA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DEDIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/03/2009 | 349.94 | 00006624135476 | MARCELO ANDRADE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA AQUSICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA-PB A SAO PAULO-SP, POR SERO MESMO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/03/2009 | 400.00 | 00045749957420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS ELIMPEZA DA AREA DA JAZIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/03/2009 | 58.00 | 10464423000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTAREM-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2009 | 40.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA MOF-7383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2009 | 245.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2009 | 9.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIAACESSO INTERNET COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.104-7 NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14.741-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/03/2009 | 478.50 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000353 | 20/03/2009 | 856.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000354 | 20/03/2009 | 7093.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2009 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2009 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE JOAO BERNARDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2009 | 121.20 | 00004302836440 | EDRIANA ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA AQUSICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB, POR SERO MESMO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/03/2009 | 1346.47 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/03/2009 | 2685.45 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202009 | 0000363 | 23/03/2009 | 9311.62 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TRIBUTARIA - CREDITO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/03/2009 | 875.54 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP SOBRE ARECEITA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/03/2009 | 228.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO, QUANDO OS MESMOS VIAJAM A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/03/2009 | 700.00 | 00002538365490 | ANTONIO COSMO S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000364 | 23/03/2009 | 4000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBASDE PLACAS MYQ-5907 E MNX-0799, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/03/2009 | 175.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE XEROGRAFIAS EM GERAL, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/03/2009 | 27.80 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA - ME-REST. PANELA DE BARRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/03/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DIVULGANDO MATERIAIS, EDITAIS, AVISOS, NOTICIAS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/03/2009 | 66.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 02 COMPENSADOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/03/2009 | 121.20 | 00003626759458 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA AQUSICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE UIRAUNA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO, POR SER A MESMA, PESSO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/03/2009 | 40.00 | 00008545394411 | AURICLENIA DA SILVA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA QUEA MESMA POSSA EFETUAR PAGAMENTO DE CURSOS NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/03/2009 | 221.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14.782-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/03/2009 | 12.40 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/03/2009 | 1363.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nº 3563-1057,3563-1060, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/03/2009 | 30.98 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nº 3563-1057, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SANTAREM, COMPETENCIA MARCO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/03/2009 | 1100.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AR 9000BTUS SPLIT KOMECO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/03/2009 | 400.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FICAL Nº 006199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2009 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-9612/PB, DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2009 | 330.00 | 00002534379461 | FRANCISCO LOPES EZEQUIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE VAZAMENTO DO MOTOR E SOLDA NO CHASSI DO CARRO DE MARCA MODELO GM CHEVROLET D20 CUSTOM E PLACA HUF-3904 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2009 | 5000.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000388 | 30/03/2009 | 2226.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000389 | 30/03/2009 | 352.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000390 | 30/03/2009 | 1316.16 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANTENCAO DO PROGRAMA AFB-MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000152009 | 0000391 | 30/03/2009 | 179.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANTENCAO DO PROGRAMA AFB-MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000152009 | 0000392 | 30/03/2009 | 3231.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANTENCAO DO PROGRAMA AFB-MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000152009 | 0000393 | 30/03/2009 | 178.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000394 | 30/03/2009 | 2400.17 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000395 | 30/03/2009 | 495.95 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2009 | 1800.00 | 08579419000151 | CONCORRE - COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TABUA TIPO LOURO CANELA, DESTINADO AO CONSERTO DE CADEIRASESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2009 | 200.00 | 00027591832468 | ABEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL QUE FUNCIONA COMO APOIO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2009 | 121.20 | 00002889520498 | ALCILENE MARIA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM VIAGEM DE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2009 | 800.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM PEDRAS DE APOIOS DE GARAJARIS PARA ARBORIZACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2009 | 460.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM ALOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CASSIANONESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/03/2009 | 22530.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2009 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2009 | 1580.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, D60 PLACA MYQ-5907 NA RETIRADA DELIXOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE SANTAREM-PB, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2009 | 16.00 | 00005216047450 | FRANCISCA JESSICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER A MESMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2009 | 840.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/03/2009 | 19911.06 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2009 | 35903.76 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2009 | 14820.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO MDE, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/03/2009 | 2700.00 | 05792799000110 | ERMANO JOSE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCA/MODELO GM CHEVROLET D20CUSTOM E PLACA HUF-3904 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/03/2009 | 9462.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/MODELO MOT-5638/PB FIAT/UNO MILLE FIRE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2009 | 570.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE UMA MOTO HONDA NXR BROS 150, ANO 2008, PLACAMNW-6385, DESTINADA PARA SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A EQUIPE DO PEVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2009 | 1588.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.FINANCAS - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2009 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2009 | 400.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2009 | 300.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCERIA PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO SEU INTERESSE, NAS EMPRESAS DO CALDEIRAO POLITICO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPALDE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/03/2009 | 300.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2009 | 511.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2009 | 148.00 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA - ME-REST. PANELA DE BARRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 00033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/04/2009 | 170.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D20 PLACA JMM 4671 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE SUBMETER A EXAMES MEDICOS EM OUTRO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2009 | 225.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO EM DUPLIFICADORES, SENDO02 ( DOIS) FACIT E 01 (UM) COPIATIC, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2009 | 1235.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2009 | 1289.63 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2009 | 555.00 | 00000052414566 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 150 KG DE PEIXES PARA DISTRIBUICAO AS PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE NO PERIODO DA SEMANA SANTA NO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000419 | 01/04/2009 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000420 | 01/04/2009 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO REFERENTRASS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000421 | 01/04/2009 | 2500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/04/2009 | 60.00 | 00002881200435 | BOMFIM DANTAS DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM DOACAO PARA COBRIR GASTO COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARASE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/04/2009 | 1275.30 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS INSTRUTORES DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS - CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2009 | 800.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA NO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/04/2009 | 81.40 | 00002859212400 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM DOACAO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOB, POR SER A MESMARECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2009 | 280.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO CAMIONETE C-10, PLACA MNC-8783, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/04/2009 | 5000.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AEXECUCAO DOS SERVICOS DE ESCAVACAO E DESMATAMENTO PARA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO TRECHO ENTRE CATINGUEIRA E CAPIVARAEM 50 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/04/2009 | 1000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM, A CARGO DASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/04/2009 | 3450.00 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A 130 ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DO PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0000435 | 02/04/2009 | 2500.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0000437 | 02/04/2009 | 3000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº24/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0000436 | 02/04/2009 | 2349.60 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/04/2009 | 93.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/04/2009 | 522.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO EXTRATO INEXIGIBILIDADE Nº02/2009 - RATIFICACAO - HOMOLOGACAO INEXIBILIDADE Nº02/2009NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/04/2009 | 0.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14772-9 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/04/2009 | 465.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DO SERVIDOR JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/04/2009 | 1395.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/04/2009 | 2790.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/04/2009 | 930.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/04/2009 | 7620.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/04/2009 | 3665.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/04/2009 | 120.00 | 00007709610455 | JUCELIO VITAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOSSANTA RITA A RIACHAO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/04/2009 | 2790.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FOLHA DE PAGA.MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/04/2009 | 465.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DO SERVIDOR CELESTINO FRANCISCO DE ANDRADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AQUISICAO E DIST.DE CESTAS BASICAS A POP.CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/04/2009 | 288.50 | 00000052414566 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 80KG DE PEIXES PARA A DISTRIBUICAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE NOPERIODO DA SEMANA SANTA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/04/2009 | 100.00 | 00006917281433 | PEDRINA EVANGELISTA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM DOACAO PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO EM OUTROS CENTRO, POR SERO MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/04/2009 | 121.20 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM DOACAO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/04/2009 | 1050.00 | 00002781894400 | BRUNO LEITE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE DESENHOS ARQUITETONICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, FEITOS EM AUTO-CAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/04/2009 | 90.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM FRETE/VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO CHEVROLET C10 E PLACA MMZ-6280 COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNA-PB JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000455 | 06/04/2009 | 3008.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANTENCAO DO PROGRAMA AFB-MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000152009 | 0000456 | 06/04/2009 | 2146.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000457 | 06/04/2009 | 5098.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000458 | 06/04/2009 | 739.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/04/2009 | 3310.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICOS E DE FERRAGENS, DESTINADO A REFORMA DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/04/2009 | 48.25 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000459 | 07/04/2009 | 579.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANTENCAO DO PROGRAMA AFB-MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000152009 | 0000460 | 07/04/2009 | 952.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/04/2009 | 18.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AQUISICAO E DIST.DE CESTAS BASICAS A POP.CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/04/2009 | 84.00 | 00002341372406 | EZEQUIEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE 12 KG DE PEIXES PARA DISTRIBUIR ASPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESSE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANASANTA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AQUISICAO E DIST.DE CESTAS BASICAS A POP.CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/04/2009 | 210.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE 42 KG DE PEIXES PARA DISTRIBUIR ASPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESSE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANASANTA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AQUISICAO E DIST.DE CESTAS BASICAS A POP.CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/04/2009 | 1915.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEIXES DE AGUA DOCE PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000464 | 08/04/2009 | 1869.95 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/04/2009 | 1600.00 | 00014619300497 | JOAO BOSCO NONATO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/04/2009 | 1600.00 | 00000025082493 | GEAN CARLOS ABRANTES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/04/2009 | 95.00 | 06355099000120 | FRANCISCO CANINDE SOBRINHO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE XEROX, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/04/2009 | 465.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA A MESMA DESLOCAR-SE ATE JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADEDE PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PODER EXECUTIVO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/04/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/04/2009 | 2192.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14782-6 NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/04/2009 | 61.49 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14782-6 NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/04/2009 | 15656.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM JUNTO AO INSS, COMPETENCIA MARCO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO C/C 14782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000488 | 09/04/2009 | 1200.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNM-6252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/04/2009 | 5100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/04/2009 | 1530.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DOS ORGAOS DE APOIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000489 | 09/04/2009 | 516.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/04/2009 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL ELETIVO, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/04/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/04/2009 | 12564.62 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000485 | 09/04/2009 | 26.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOF-7383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000487 | 09/04/2009 | 150.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MOS-3809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/04/2009 | 6708.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/04/2009 | 1419.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/04/2009 | 530.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO, MODELO CAMINHONETE/AMBULANCIA DE PLACA 2614/PB E NA D20 DE PLACA HUF 3904 DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/04/2009 | 9263.01 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000490 | 09/04/2009 | 1500.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNT-9612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000491 | 09/04/2009 | 1500.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-5638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000492 | 09/04/2009 | 1000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000493 | 09/04/2009 | 6000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2614E MNI-9398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/04/2009 | 6118.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/04/2009 | 9378.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.SAUDE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/04/2009 | 6167.59 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03A 31/03/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/04/2009 | 10904.24 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO MDE CONTRATADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/04/2009 | 10051.88 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/04/2009 | 3064.77 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/ A 31/03/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/04/2009 | 2325.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000486 | 09/04/2009 | 150.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DE PLACA MOT-5138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/04/2009 | 4145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/04/2009 | 9423.82 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/04/2009 | 10130.65 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - SERVICO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/04/2009 | 5101.26 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000494 | 09/04/2009 | 1200.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEER 5403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000495 | 09/04/2009 | 3000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CACAMBAS DE PLACAS MNX-0799 E NYQ-5907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000496 | 09/04/2009 | 1000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA MNX-0799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/04/2009 | 3148.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.TRANSPORTES - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/04/2009 | 7410.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/04/2009 | 2555.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR DA SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, COMPETENCIA MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/04/2009 | 697.50 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2009 A 31/03/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/04/2009 | 5315.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/04/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSERVIDOR DA SEC.AGRICULTURA - CONTRATADO, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ODONTOLOGO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/04/2009 | 300.00 | 00005720696423 | JOAO DARIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PARTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/04/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/04/2009 | 2.23 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 13.494-5 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/04/2009 | 100.00 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172009 | 0000517 | 13/04/2009 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM INFORMACAO DA GFIP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/04/2009 | 0.06 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.772-9 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/04/2009 | 54.25 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA - ME-REST. PANELA DE BARRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO, QUANDO OS MESMOS VIAJAM A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/04/2009 | 300.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO DE RAMAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/04/2009 | 465.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM ALOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CASSIANONESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/04/2009 | 955.00 | 00004411500477 | ANTONIA FRANCISCA DA S. COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS QUEEXECUTARAM NO CRAS - CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL NA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 08 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/04/2009 | 850.00 | 00005358904433 | ACLANIELLE VITAL S. DUARTE E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PASCOA CASEIROS PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA COMEMORACAO DA PASCOA, 06 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/04/2009 | 550.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) KITS INTERNET COMPLETO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/04/2009 | 50.00 | 00076007839400 | MARCOS ANTONIO F DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTEA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/04/2009 | 2790.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITA PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/04/2009 | 2765.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/04/2009 | 800.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO, QUANDO OS MESMOS VIAJAM PARA SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/04/2009 | 140.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO SILENIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOF-7383, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/04/2009 | 250.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM ARECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A DIRF, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2009 | 571.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCA ATE A CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/04/2009 | 48.51 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIAACESSO INTERNET COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.104-7 NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/04/2009 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/04/2009 | 500.00 | 07633435000112 | LUCIANO LINO DE ANDRADE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICA0 DE 04 (QUATRO) COLECOES DE LIVROS PEDAGOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA SECREATARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | TREINAR,APERFEICOAR E CAPACITAR PROF.DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/04/2009 | 2200.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 CUSTOM, PLACA CAQ 5429 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA UFCG - UNIVERSIDADE FEDERALDE CAMPINA GRANDE-PB EM CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/04/2009 | 1852.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICA0 DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/04/2009 | 2100.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA CIDADE DE SANTAREM-PB (SEDE), COM CURVAS DE NIVEIS DE METRO EM METRO INDICANDO AS RUAS PAVIMENTADAS E AS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000547 | 22/04/2009 | 3000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO MERCEDES BENS DE PLACA MNT-0799/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000546 | 22/04/2009 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA HUF 33904, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0000548 | 22/04/2009 | 15000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 1º BOLETIM DEMEDICAO DA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/04/2009 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-9612/PB, DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/04/2009 | 0.59 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.772-9 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/04/2009 | 20.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.782-6 NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/04/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/04/2009 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 10535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.741-9 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/04/2009 | 2800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/04/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/04/2009 | 3486.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/04/2009 | 9650.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/04/2009 | 2550.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS, MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA SEDE E DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/04/2009 | 30.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA QUEA MESMA POSSA ADQUIRIR PRODUTOS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/04/2009 | 621.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/04/2009 | 700.00 | 04291966000186 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 10 M DE BRITA, DESTINADO A RECUPERACAO EM CARATER DE URGENCIAS PREDIOS PUBLICOS ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/04/2009 | 555.25 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO, QUANDO OS MESMOS VIAJAM A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000565 | 28/04/2009 | 85.37 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DE PLACA MMZ-6280/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000568 | 28/04/2009 | 1000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MNC 9742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000569 | 28/04/2009 | 888.98 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS LHD 0476 E JMM-4671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/04/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NO MES DE MARCO DE 2009, DIVULGANDO MATERIAIS, EDITAIS, AVISOS, NOTICIAS E DEMAIS INFORMACOESDO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/04/2009 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS CORRESPONDENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/04/2009 | 154.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 0SSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/04/2009 | 210.53 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE CAMINHAO PLACA HUO-8010/IPAUMIRIM-CE, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ARBORIZACAO ENTRE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS A SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000566 | 28/04/2009 | 8000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000567 | 28/04/2009 | 2500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO REFERENTEASS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2009 | 1060.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE F. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICA DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO PARA CALCULAR OS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2009 | 2790.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA BRASILIA-DF NA QUALIDADE DE PREFEITA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO PODER EXECUTIVO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/04/2009 | 1.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15946-8 NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2009 | 1606.17 | 05725563000160 | POSTO BSB MANGABEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ALCOOL, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0000578 | 30/04/2009 | 6000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 2º BOLETIM DEMEDICAO DA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0000580 | 30/04/2009 | 5517.72 | 00894510000150 | M.J. COMERCIO E ROUPAS & TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 BILHETES AREOS NA CIA TAM LINHAS AEREAS S/A NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM 27 A 30/04/2009 EM FAVOR DE LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA, FRANCISCO ROMANO NETO E PETRONIO BARBOSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DOPODER EXECUTIVO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2009 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 283.147-3 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2009 | 47.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2009 | 5322.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO ADM. DO DEBITO JUNTO AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2009 | 68.40 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2009 | 436.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISICAO DE 01FOGAO IND. VENANCIO 6B.ALTA SINPLE, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/05/2009 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE EVENTOS, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/05/2009 | 250.00 | 00007089472477 | JOSE LAURINO DUARTE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE , PLACA MNR 9019 MODELO HONDACG 125 TITANKS TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/05/2009 | 400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICACAO POR PLANTOES A ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/05/2009 | 9162.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/05/2009 | 6500.00 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/05/2009 | 41437.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/05/2009 | 19934.74 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/05/2009 | 15060.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO MDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003526367426 | ROSA LEANDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL QUE FUNCIONA OS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/05/2009 | 1588.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/05/2009 | 511.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/05/2009 | 16.00 | 00005216047450 | FRANCISCA JESSICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/05/2009 | 210.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC-9742 MODELO GM CHEVROLET10 EM VIAGENS COM TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO OS MESMOS ESTAVAM EXECUTANDO SERVICOS NOS SITIOS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/05/2009 | 22961.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/05/2009 | 360.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOF-7383, MODELO ADVENTURE LOCKER 1.8 FLEX PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0000597 | 05/05/2009 | 481.47 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0000598 | 05/05/2009 | 1588.81 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0000600 | 06/05/2009 | 3006.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/05/2009 | 2063.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/05/2009 | 2081.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SEC.DE SAUDE EFETIVOS - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/05/2009 | 312.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO PEVA - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/05/2009 | 740.00 | 40968539000153 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/05/2009 | 7898.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO FUNDEB60% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/05/2009 | 4380.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO FUNDEB40% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/05/2009 | 3260.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO MDE -PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/05/2009 | 506.60 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MP3 PHILIPS 26B, 01 MEMORIA DDR 2 1GB E 01 PROCESSADORCELERON, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/05/2009 | 43.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE 09 IMPRESSOES COLOR, 01 COPIA COLOR E 94 COPIASPRETO E BRANCO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/05/2009 | 251.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO GABINETE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/05/2009 | 2192.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/05/2009 | 1471.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SEC.DE FINANCAS - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/05/2009 | 1475.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SEC.DE ADMINISTRACAO - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/05/2009 | 1169.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/05/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO CONSELHO TUTELAR - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/05/2009 | 692.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/05/2009 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO GABINETE ELETIVO - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/05/2009 | 2386.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DE FINANCAS- PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202009 | 0000619 | 07/05/2009 | 9539.12 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TRIBUTARIA - CREDITO DO INSS, COMPETENCIA MARCO DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/05/2009 | 202.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OEMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNM-6252 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/05/2009 | 57.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM DILIGENCIA - 1A. VARA DO PROCESSO 049.2009.00027-3 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONTRA O EX PREFEITO VALCENY HERMINIO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/05/2009 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO PROGRAMA DO CALDEIRAO POLITICO E PORTAL CALDEIRAO POLITICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/05/2009 | 330.00 | 00000024420433 | JOAO BATISTA ANDRADE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOSAS MAES DOS ALUNOS DO PETI, DURANTE CURSO NO CRAS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/05/2009 | 600.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS COM SOM E BANDA EM SERESTA BAILE EM COMEMORACAO AODIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/05/2009 | 2325.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/05/2009 | 3276.14 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/05/2009 | 4145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/05/2009 | 5101.26 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 31/04/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/05/2009 | 10680.21 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - SERVICO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 31/04/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/05/2009 | 7603.57 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 31/04/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/05/2009 | 150.00 | 00033825165434 | FRANCISCO MINELVINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NO PERCURSO QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA AO SITIO RIACHAO DOS PINTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/05/2009 | 1580.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NYQ 5907, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/05/2009 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/05/2009 | 527.00 | 00035924691420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETENCAO DE LIXO EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO PERIODO DASENXURRADAS NA SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/05/2009 | 3148.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.TRANSPORTES - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/05/2009 | 2555.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRILDE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/05/2009 | 7410.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/05/2009 | 697.50 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2009 A 31/04/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/05/2009 | 5341.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/05/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSERVIDOR DA SEC.AGRICULTURA - CONTRATADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/05/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00005793866353 | JOAO DINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO SERESTEIRO NA ANIMACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DA MAES, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/05/2009 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL ELETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/05/2009 | 12564.62 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/05/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/05/2009 | 300.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO DE RAMAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/05/2009 | 300.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE RAMAIS E CONSERTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/05/2009 | 6758.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/05/2009 | 1470.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DOS ORGAOS DE APOIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/05/2009 | 792.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nº 3563-1060 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/05/2009 | 1327.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS CUJO Nº 3563-1057 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/05/2009 | 543.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS CUJO Nº3563-1060 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/05/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, RELATIVO AO MES DE MAIO /2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14782-6 NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/05/2009 | 5151.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRILDE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/05/2009 | 6167.59 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04A 31/04/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/05/2009 | 11087.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO MDE CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/05/2009 | 10051.88 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/05/2009 | 9580.05 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 31/04/2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/05/2009 | 1419.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/05/2009 | 671.00 | 00027592057468 | VANDUY ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS DE FABRICACOES DE PRE-MOLDADOS PARA A RECUPERACAO DA FOSSA SIPTICA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/05/2009 | 530.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MODELO PARATI/AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579 E NO FIAT DE PLACA MAT-9612 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOJ-7480 MODELO CACAMBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS (AREIA, TIJOLOS E BRITA) PARA REFORMAS EM POSTOSMEDICOS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/05/2009 | 9378.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.SAUDE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/05/2009 | 5653.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0000667 | 11/05/2009 | 14897.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª (TERCEIRA)MEDICAO DA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000674 | 11/05/2009 | 2500.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIATDE PLACAS MOI-5638 E MAT-9612, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000675 | 11/05/2009 | 1800.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000677 | 11/05/2009 | 810.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000682 | 11/05/2009 | 1700.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000683 | 11/05/2009 | 2000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIATDE PLACAS MOI-5638 E MAT-9612, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172009 | 0000668 | 11/05/2009 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/05/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000673 | 11/05/2009 | 1400.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRODE PLACA MNM-6252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000676 | 11/05/2009 | 2400.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DA PARATI DE PLACAMNM-4006, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000678 | 11/05/2009 | 583.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DA EMATER,CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000679 | 11/05/2009 | 800.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO D20 DE PLACA HUF-3904, CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000681 | 11/05/2009 | 500.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MOT-5138, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000684 | 11/05/2009 | 3000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOF-7383, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000671 | 11/05/2009 | 600.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR TRT 0001, ACARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000672 | 11/05/2009 | 1600.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DEMYQ-5907, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000680 | 11/05/2009 | 1000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA MNX-0799, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/05/2009 | 92.00 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/05/2009 | 340.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 LIVROS ( COMEMORANDO COM ARTE, EDUCACAO PARA A SEXUALIDADE E VIVENDO A DIVERSIDADE), DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/05/2009 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.185-7, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/05/2009 | 1720.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNM 6252 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/05/2009 | 1474.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNM 6252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/05/2009 | 676.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL, EMB. SUSP, CX DE MACHA E INJ. ELET. E SERVICO DE PINTURA LANTERNAGEM DO VEICULO SAVEIRO MNM-6252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0000691 | 13/05/2009 | 4699.20 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/05/2009 | 1420.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A 200 JOVENSDO PROJOVEM EM COMEMORACAO A PASCOA NA CASA DA FAMILIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/05/2009 | 132.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO C/ RECICLAGEM DO SPRAY DA ALTA ROTACAO, SANEAMENTO DE VASAMENTO NA CAIXA DE COMANDO E REGULAGEM DA SERINGA TRIPLICE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/05/2009 | 3486.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/05/2009 | 60.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UM) BILHETE DE PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A UIRAUNA-PB EMFAVOR DO CEZAR CAMPOS DUARTE A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/05/2009 | 556.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nº 3563-1057 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/05/2009 | 206.50 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTEPODER EXECUTIVO QUANDO OS MESMO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000701 | 13/05/2009 | 2800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0000700 | 13/05/2009 | 5517.72 | 00894510000150 | M.J. COMERCIO E ROUPAS & TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 BILHETES AREOS NA CIA TAM LINHAS AEREAS S/A NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM 11 A 14/05/2009 EM FAVOR DE LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA, MARCOS OLIVEIRA E ROBERTO FERNANDES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PODER EXECUTIVO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/05/2009 | 7820.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/05/2009 | 3665.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/05/2009 | 60.00 | 00004550037423 | MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO CENTRO, POR SER A MESMARECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0000702 | 13/05/2009 | 3000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM,CONFORME CARTA CONVITE Nº026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/05/2009 | 44.00 | 00007829423423 | ELIANA DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/05/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PRESENCIAL 04/2009 NO D.O DO DIA 28/04/2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/05/2009 | 1600.00 | 00000025082493 | GEAN CARLOS ABRANTES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/05/2009 | 2300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/05/2009 | 9650.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/05/2009 | 1250.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/05/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/05/2009 | 1300.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ODONTOLOGO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/05/2009 | 260.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-3399/PB MODELO HONDA CG 125 TITANKS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/05/2009 | 300.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/05/2009 | 20.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.185-7 NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/05/2009 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18.771-2 NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/05/2009 | 1384.33 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA E DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA DE FAZENDA NOVA, CONSERTO DO MOTOR DOS SITIOS SANTA RITA, SITIOCACIANO, SITIO SACO E SITIO VARZEA DE CACIMBA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/05/2009 | 1049.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE PINTURA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/05/2009 | 117.70 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/05/2009 | 3833.30 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000721 | 19/05/2009 | 14114.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/05/2009 | 18.50 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ESTA PASSANDO POR PROBLEMA DE SAUDE, E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/05/2009 | 20.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18.771-2 NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/05/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14782-6 NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2009 | 39.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIAACESSO INTERNET COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.104-7 NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2009 | 300.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACOES DE ACAO CONTRA O TABAGISMO, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE NA RADIO ARAPUAN FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2009 | 300.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE SAUDE E A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2009 | 16800.00 | 00025380541844 | ADALTO MISSIAS DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 1ª PARCELA DE 2009 DOS TRANSPORTES ESCOLARES EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000729 | 20/05/2009 | 1815.75 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GADOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO SANTANA DE PLACA HUN-5124, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000731 | 20/05/2009 | 4160.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2009 | 30.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0000733 | 21/05/2009 | 1388.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANTENCAO DO PROGRAMA AFB-MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000152009 | 0000734 | 21/05/2009 | 3351.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANTENCAO DO PROGRAMA AFB-MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000152009 | 0000735 | 21/05/2009 | 4904.64 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/05/2009 | 2790.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA BRASILIA-DF COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 21/05/2009 A 23/05/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO PODER EXECUTIVO E PARTICIPAR DE ENCONTROS COM MINISTROS,CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/05/2009 | 33.68 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.741-9 NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/05/2009 | 258.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP SOBRE ARECEITA TRIBUTARIA, ICMS, IPVA E IPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO A ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/05/2009 | 4200.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ( CONJUNTO INF. CALCA/ CAMISETA), DESTINADO A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/05/2009 | 720.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 0SSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO DE CIENCIAE TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, COM CARGA HORARIA DE 28 HORAS, NA UNIDADE DOCRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/05/2009 | 363.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES)BILHETES DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSO-PB, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/05/2009 | 155.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 0SSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA NA CACAMBA DE PLACA MNX 0799 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00028751460840 | ERISVAN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/MODELO MNZ-7579/PB , A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/05/2009 | 1050.00 | 00006966006416 | RONES PENAFORTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RESTAURACAO DE RESIDENCIAS DOPROGRAMA PARA MELHORIA HABITACIONAL CONTRA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/05/2009 | 6000.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE EMERGENCIA DAS ESTRADAS VICINAISNESTE MUNICIPIO COM O TRATOR DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/05/2009 | 1050.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANCA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RESTAURACAO DE RESIDENCIAS DOPROGRAMA PARA MELHORIA HABITACIONAL CONTRA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/05/2009 | 1075.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE XEROX, XEROX COLORIDA, ENCARDENACOES E PLOTAGENS, DESTINADO AMANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/MODELO MOT-5638/PB FIAT/UNO MILLE FIRE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/05/2009 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE BIOQUIMICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0000750 | 25/05/2009 | 5339.14 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/05/2009 | 117.50 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTEPODER EXECUTIVO QUANDO OS MESMO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 19.144-2 NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/05/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NO MES DE ABRIL DE 2009, DIVULGANDO MATERIAIS, EDITAIS, AVISOS, NOTICIAS E DEMAIS INFORMACOESDO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/05/2009 | 54.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/05/2009 | 3.18 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/05/2009 | 500.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000757 | 26/05/2009 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA HUF 3904, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/05/2009 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE PESSOAS NO TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIASOCIAL ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM E ASSOCIACAO.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000753 | 26/05/2009 | 3000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO MERCEDES BENS DE PLACA MNT-0799/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/05/2009 | 1050.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE F. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RESTAURACAO DE RESIDENCIAS DOPROGRAMA PARA MELHORIA HABITACIONAL CONTRA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº EPO 564/08 COM A FUNASA - MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/05/2009 | 1050.00 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RESTAURACAO DE RESIDENCIAS DOPROGRAMA PARA MELHORIA HABITACIONAL CONTRA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº EPO 564/08 COM A FUNASA - MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/05/2009 | 1050.00 | 00002234656400 | CEZAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RESTAURACAO DE RESIDENCIAS DOPROGRAMA PARA MELHORIA HABITACIONAL CONTRA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº EPO 564/08 COM A FUNASA - MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/05/2009 | 600.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM O2(DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 26/05/2009 A 28/05/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/05/2009 | 112.40 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PRO JOVEM NO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/05/2009 | 600.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/05/2009 | 400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICACAO POR PLANTOES A ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/05/2009 | 4650.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/05/2009 | 6975.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/05/2009 | 1.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/05/2009 | 0.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/05/2009 | 181.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES)BILHETES NO PERCURSO DE UIRAUNA/JOAO PESSOA, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/05/2009 | 868.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/05/2009 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE DECRETOS DESTE PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/05/2009 | 809.00 | 07350793000118 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/05/2009 | 344.10 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE PINTURA E HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/05/2009 | 227.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/05/2009 | 257.80 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/05/2009 | 46.80 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00030277035449 | HELDER MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS DE ENGENHARIA (PROJETO DE ACUDE - BARRAGEM DE TERRA DA COMUNIDADE DO SITIO PEDOCA), A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/05/2009 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 283147-3 NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/06/2009 | 1588.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/06/2009 | 511.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DO SERVIDOR JUVINO FERNANDES NETO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/06/2009 | 15280.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO MDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/06/2009 | 20596.06 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MAIO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/06/2009 | 41231.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MAIO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DA SERVIDORA MARIA JOSEFA DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/06/2009 | 1860.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/06/2009 | 930.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2009 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0000782 | 01/06/2009 | 5825.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/06/2009 | 9162.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/06/2009 | 186.00 | 00003348975484 | ANTONIA CLAUDINO ANDRADE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAPARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 08/04/2009 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COORDENADORIA E IMPLANTACAO SISTEMA SISVAN, CONFORME PROCESSO DIARIA DE Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/06/2009 | 332.00 | 00003348975484 | ANTONIA CLAUDINO ANDRADE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO PERIODO DE 01/06/2009 A 02/06/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº0023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/06/2009 | 1395.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 13. SALARIO DE2009 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/06/2009 | 22861.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA MAIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/06/2009 | 1860.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2009 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2009 | 3148.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.TRANSPORTES - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/06/2009 | 1798.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ( CAL REBOCO 20KG E CIMENTO NASSAU), DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/06/2009 | 200.00 | 00004951897407 | RAMUALDO DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/06/2009 | 52.00 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/06/2009 | 165.00 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA SEMANALMENTE NA CID,ADE DE SOUSA, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0000802 | 02/06/2009 | 3600.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-9612/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/06/2009 | 1500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 CARIMBOS TRODA 4911 C/ BORRACHAS DIVERSAS E10 CARIMBOS BASE DE MADEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/06/2009 | 242.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 04(QUATRO)BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE UIRAUNA/JOAO PESSOA E DEJOAO PESSOA-PB A UIRAUNA EM FAVOR DOS SERVIDORES VANCI VANDIER DUARTEE WALTER DA SILVA XAVIER A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/06/2009 | 365.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/06/2009 | 350.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A2ª PARCELA DE SEGURO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOF-7383, MODELO ADVENTURE LOCKER 1.8 FLEX PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000807 | 02/06/2009 | 1500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 JOGOS DE ADESIVOS PARA CARRO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/06/2009 | 368.23 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOF-7383, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/06/2009 | 34.95 | 04379135000160 | REENCONTRO DOS AMIGOS - SEVERINO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTEPODER EXECUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/06/2009 | 121.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE UIRAUNA/JOAO PESSOA-PB EMFAVOR DE DEUSALINA MAFDALDA DA SILVA VIEIRA E ALUIZIO DA SILVA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/06/2009 | 465.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ACS ( AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) CONTRATADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/06/2009 | 875.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 25 BOTIJAO GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DE SETORES DA SECRETARIA DE EEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/06/2009 | 525.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 15 BOTIJAO GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/06/2009 | 525.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 15 BOTIJAO GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/06/2009 | 525.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 15 BOTIJAO GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/06/2009 | 525.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 15 BOTIJAO GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/06/2009 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/06/2009 | 105.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM FRETE /VIAGEM COM SEU VEICULO NO PERCURSO DE UIRAUNA-PB A SANTAREM-PB, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/06/2009 | 150.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/06/2009 | 50.00 | 00005407597403 | CICERA MARCIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME DE SOROLOGIA HIV, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/06/2009 | 100.00 | 00018096921487 | CLECIUS LAPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA + EXAME ESPECIALIZADO ECGNA PACIENTE MARIA IVONETE DUARTE, POR SER A MESMA CARENTE DO MUNICIPIODE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0000821 | 04/06/2009 | 3000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/06/2009 | 18.36 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OCOMPLEMENTO DO DOCUMENTO 22346.A, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/06/2009 | 150.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NO PACIENTE ALEXANDRE PINHEIRO NETO, POR SER O MESMO CARENTE DO MUNICIPIODE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/06/2009 | 60.60 | 00073886556468 | DEUSELINA MAFALDA DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB QUANDO A MESMA ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/06/2009 | 60.60 | 00005407593416 | ALUIZIO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB QUANDO A MESMA ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/06/2009 | 40.00 | 00026457736807 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/06/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/06/2009 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE ARRECADACAO NO PERIODO DE MAIO DE 2009, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PARA ARRECADACAO DA CIP, QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP/TIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/06/2009 | 2765.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/06/2009 | 9185.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/06/2009 | 3486.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/06/2009 | 1000.00 | 07350793000118 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/06/2009 | 7556.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO FUNDEB60% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/06/2009 | 5427.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SEC.DE EDUCACAO - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/06/2009 | 4308.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO FUNDEB40% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/06/2009 | 38.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB PARA BRASILIA-DF - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/06/2009 | 38.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB PARA BRASILIA-DF - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/06/2009 | 2063.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/06/2009 | 4531.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/06/2009 | 6231.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO GABINETE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/06/2009 | 296.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SEC.DE ADMINISTRACAO - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/06/2009 | 724.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/06/2009 | 1766.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGODA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/06/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DO CONSELHO TUTELAR - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/06/2009 | 2184.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS DA SEC.DE FINANCAS - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202009 | 0000846 | 09/06/2009 | 10043.01 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TRIBUTARIA - CREDITO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/06/2009 | 186.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO PERIODO DE 08/06/2009 A 10/06/2009 TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO, CONFORME PROCESSODE DIARIA Nº0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/06/2009 | 465.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 09/06/2009 A 10/06/2009 PARA RESOLVER INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E OUTRASENTIDADES, CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº25/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/06/2009 | 348.00 | 09255311000176 | CENTRO DE ESTUDOS BRASILEIRO DE ASSESSORIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) INSCRICAO PARA IX CONGRESSO BRASILEIRO DOS MUNICIPIOS REALIZADONO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL SAN MARINO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 2009 NA CIDADE DE MACEIO-AL EM FAVOR DE LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/06/2009 | 93.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 08/06/2009 A 09/06/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO E DE INTERESSE DA MINHA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/06/2009 | 1699.00 | 00010426898818 | ALBERTO PRADO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRUTURA METALICA, PORTAS DE FERRO E SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0000859 | 10/06/2009 | 1580.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NYQ 5907, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/06/2009 | 230.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 BONES, DESTINADO AOS GUARDAS NOTURNOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/06/2009 | 10545.61 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/06/2009 | 10711.91 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - SERVICO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/06/2009 | 5155.16 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/06/2009 | 697.50 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/06/2009 | 5341.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC.AGRICULTURA - CONTRATADO, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2009 | 2555.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2009 | 7410.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/06/2009 | 7155.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/06/2009 | 3665.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/06/2009 | 1065.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) LANCHES SERVIDOS A MAES E ALUNOS E 10 (DEZ) REFEICOES SERVIDAS A EQUIPE DE APOIOE ORGANIZACAO DO EVENTO PARA MAES E ALUNOS DO PETI (PROGRAMA ERRADICACAO CONTRA O TRABALHO INFANTIL) NA DIA DAS MAES REALIZADA NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/06/2009 | 50.00 | 00002520157461 | JOSIANE AGRIPINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA SESUBMETER A EXAME DE SOROLOGIA P/ HIV, POR SER A MESMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/06/2009 | 2853.41 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/06/2009 | 4145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2009 | 6208.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2009 | 1470.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DOS ORGAOS DE APOIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/06/2009 | 80.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM DESENHO E PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/06/2009 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL ELETIVO, COMPETENCIA MAIO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2009 | 12564.62 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO, COMPETENCIA MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000855 | 10/06/2009 | 4839.77 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-4006, MNX-0799, MOF-7383, MOTOS DE PLACAS MOI-5138 E MOS-3809 E TRATOR TRT 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/06/2009 | 1315.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO CARRO DE VALORES QUE TRANSPORTA O DINHEIRO DE UIRAUNA-PB A SANTAREM-PB PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000865 | 10/06/2009 | 2800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/06/2009 | 265.00 | 09039498000170 | TECNOLASER COM. REMAN. REP. E INST. DE M. E EQ. INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPARACAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES PERTENCENTE AOS ORGAOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2009 | 4911.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000854 | 10/06/2009 | 8024.06 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HUF-3904, MOI-5638, MAT-9612, MNZ-7579, MNI-9398, MOQ-2614, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/06/2009 | 1920.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PUBLICIDADE SONORA (CARRO DE SOM) DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MMX 2068 MODELO VW/SAVEIRO, DIVULGANDO EVENTOS E CAMPANHASPREVENTIVAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TAIS COMO: VACINACAO DOS IDOSOS,DIA DE COMBATE A DENGUE E PREVENCAO E CONTROLE DOS HIPERTENSOS E DIABETICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000867 | 10/06/2009 | 362.05 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE., CONFORME CARTA CONVITE Nº15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0000868 | 10/06/2009 | 108.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE., CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000869 | 10/06/2009 | 699.25 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE., CONFORME CARTA CONVITE Nº15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/06/2009 | 4739.83 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/06/2009 | 9178.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.SAUDE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/06/2009 | 5653.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2009 | 4943.79 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000856 | 10/06/2009 | 3504.25 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-6252, JFM-8905 E HUW-5124, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/06/2009 | 5472.20 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05A 31/05/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/06/2009 | 1056.82 | 00006650208485 | MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05A 31/05/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/06/2009 | 11006.88 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO MDE CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2009 | 10051.88 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/06/2009 | 1419.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/06/2009 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE RES. DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL Nº004/09, NO D. OFICIAL - ED. 19/05/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 10535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/06/2009 | 2325.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000900 | 13/06/2009 | 6773.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/06/2009 | 100.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO SEGUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTEFRANCISCO ALCIVONIO DUARTE NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/06/2009 | 9.00 | 00002894565410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/06/2009 | 200.00 | 00007753293478 | FRANCISCO EDSON PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA CONSUMIR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTECARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/06/2009 | 97.00 | 00002165360498 | LUCIO MACENA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO ESTA PASSANDO POR PROBLEMADE SAUDE E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/06/2009 | 11.00 | 00073886912434 | ALZENIR ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/06/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/06/2009 | 120.00 | 00003660595489 | CICERO HELIO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MNH 9027MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN KS EM SERVICOS DE MOTO TAXI ENTREGANDOCONVITES E OFICIOS CONVOCANDO FUNCIONARIOS PARA REUNIOES DESTE PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/06/2009 | 406.20 | 00003526367426 | ROSA LEANDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE XEROGRAFIAS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/06/2009 | 3486.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/06/2009 | 9650.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/06/2009 | 200.00 | 00005173365455 | MARICEILY BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MOU 6927MODELO HONDA NXR 150 BROS ESD TRANSPORTANDO O TECNICO DA FUNASA QUANDOO MESMO ESTAVA REALIZANDO COLETA DADOS DAS CASAS DO PROGRAMA CONTRA DOENCA DE CHAGAS E MELHORIA HABITACIONAL NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/06/2009 | 528.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MODELO PARATY/ AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579 E D20 DE PLACA MUF-3904 DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/06/2009 | 2300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEJOSE DE FIGUEIREDO ALMEIDA DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/06/2009 | 1250.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00000025082493 | GEAN CARLOS ABRANTES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/06/2009 | 1300.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ODONTOLOGO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/06/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | TREINAR,APERFEICOAR E CAPACITAR PROF.DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/06/2009 | 2200.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 CUSTOM, PLACA CAQ 5429 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA UFCG - UNIVERSIDADE FEDERALDE CAMPINA GRANDE-PB EM CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/06/2009 | 531.40 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE XEROGRAFIAS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/06/2009 | 400.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS CORRESPONDENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/06/2009 | 40.00 | 00004499577489 | MARGARIDA MARIA DA SILVA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/06/2009 | 250.00 | 00000024420433 | JOAO BATISTA ANDRADE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE BISCUIT NO PERIODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2009 REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/06/2009 | 80.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/ MODELO GM/CHEVROLET D60 PLACA NYQ 5907, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCOES NO PERCURSO DE UIRAUNA-PB A SANTAREM-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/06/2009 | 930.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM ALOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CASSIANONESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/06/2009 | 590.00 | 00049124625434 | EDVALDO BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DOIS) POCOS AMAZONA LOCALIZADO NODISTRITO DE FAZENDA NOVA E NO SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIO, A CARGODA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/06/2009 | 465.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ASSISTENTE DE ODONTOLOGO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/06/2009 | 1300.00 | 00026886901400 | JUVINO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOT 9068, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDOOS MESMOS ESTAVAM EM TRABALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0000932 | 19/06/2009 | 11800.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDICAO DA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/06/2009 | 1200.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 40 BOTIJAO GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DE SETORES DA SECRETARIA DE EEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/06/2009 | 1370.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDIMAR F. CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE FRETE/VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DDB 9357 COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, TRANSPORTANDO O GRUPO DE DANCA DO PROJOVEM QUANDO OS MESMOS ESTAVAM SE APRESENTANDO NESTAREFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/06/2009 | 325.50 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES) DIARIA COM PERNOITE + 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 19/06/2009 A 22/06/2009, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA SESUBMETER A TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/06/2009 | 2325.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE MACEIO-AL NO PERIODO DE 19/06/2009 A 23/06/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO E PARTICIPAR IXCONGRESSO BRASILEIRO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 14.782-6, CORRESPONDENTE A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/06/2009 | 918.72 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/06/2009 | 115.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/06/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/06/2009 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/06/2009 | 790.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM INFORMACAO DA GFIP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/06/2009 | 1500.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA (CLINICA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS DE HONORARIOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES DE UMA CIRURGIANA PACIENTE ALCILENE MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.741-9 NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 19.144-2 NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00008586649414 | EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO ANTONIO JOAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/06/2009 | 300.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE RAMAIS TELEFONICAS,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/06/2009 | 816.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO A ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/06/2009 | 3705.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ( CONJUNTO INF. CALCA/ CAMISETA), DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/06/2009 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE PESSOAS NO TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIASOCIAL ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM E ASSOCIACAO.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/06/2009 | 93.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM ALIMENTACAOE HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O AEROPORTO DESTA REFERIDA CIDADE QUANDO A MESMA VIAJARA PARASAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/06/2009 | 150.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE IDAYANE COSTA BATISTA NO CONSULTORIO MEDICO (CLINESP) LOCALIZADO NA RUA BENTO FREIRE,21 - GATO PRETO - SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/06/2009 | 2118.40 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO E SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/06/2009 | 2146.00 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTESE ORGANIZADORES DO CURSO DE BISCUIT REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20 DEMAIO DE 2009 REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/06/2009 | 45.00 | 00045266956453 | ISABEL FORMIGA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/06/2009 | 372.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB NO PERIODO DE 23/06/2009 A 24/06/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/06/2009 | 1896.35 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PROJOVEM DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/06/2009 | 1200.00 | 08579419000151 | CONCORRE - COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE METROS DE TABUA TIPO LOURO CANELA, DESINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00030277035449 | HELDER MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS DE ENGENHARIA (PROJETO DE ACUDE - BARRAGEM DE TERRA DA COMUNIDADE DO SITIO MONTANHAS I), A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/06/2009 | 5400.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM HORAS DE MAQUINA (TRATOR SOB ESTEIRAS) PARA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DO CEAP NO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/06/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NO MES DE MAIO DE 2009, DIVULGANDO MATERIAIS, EDITAIS, AVISOS, NOTICIAS E DEMAIS INFORMACOESDO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/06/2009 | 14.54 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 13.171-7 NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/06/2009 | 587.50 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXCUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA-PB NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/06/2009 | 675.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSASRUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/06/2009 | 127.40 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/06/2009 | 3500.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA E HIDRAULICO, DESTINADO A REFORMAS DASESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/06/2009 | 250.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM MOTOCLICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYX 0207 HONDA 125 TITAN, TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA QUANDO OS MESMOS ESTAVAM EM TRABALHO NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2009 | 9162.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0000977 | 30/06/2009 | 13864.88 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº07 E CARTA CONVITE Nº22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0000982 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-9612/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2009 | 15280.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO MDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2009 | 20570.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2009 | 41313.76 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000992 | 30/06/2009 | 700.00 | 00025380541844 | ADALTO MISSIAS DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000993 | 30/06/2009 | 900.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000994 | 30/06/2009 | 2100.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000995 | 30/06/2009 | 600.00 | 00006671117438 | CICERO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000996 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000997 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000998 | 30/06/2009 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000999 | 30/06/2009 | 700.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001000 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001001 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001002 | 30/06/2009 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001003 | 30/06/2009 | 900.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001004 | 30/06/2009 | 500.00 | 00002883641471 | JONCILEIDE MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001005 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001006 | 30/06/2009 | 600.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001007 | 30/06/2009 | 650.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001008 | 30/06/2009 | 900.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001009 | 30/06/2009 | 600.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2009 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 283.147-3 NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2009 | 1588.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2009 | 236.00 | 00005318161847 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REMENDOS DE CAMARAS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2009 | 421.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP SOBRE ARECEITA TRIBUTARIA, ICMS, IPVA E IPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2009 | 60.90 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL DE REDUÇÃO DE VALORES DO FUNDEB COM REFERENCIA AO EXERCICIO DE 2007CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2009 | 1868.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nº 3563-1057 E 3563-1060 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2009 | 350.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A3ª PARCELA DE SEGURO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOF-7383, MODELO ADVENTURE LOCKER 1.8 FLEX PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2009 | 121.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE UIRAUNA/JOAO PESSOA-PB EJOAO PESSOA/PB A UIRAUNA-PB Nº BILHETES 057461 E 057464 EM FAVOR DE RILVANDA ANACLETO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2009 | 511.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/06/2009 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE DECRETOS DESTE PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2009 | 35.00 | 00076822435468 | JOSE VITAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTECARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2009 | 50.00 | 00003219566480 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2009 | 50.00 | 00004090056497 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2009 | 50.00 | 00009667035450 | KATIANE DANTAS DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2009 | 80.00 | 00002894565410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2009 | 172.00 | 00008881869403 | THAMIRES GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2009 | 50.00 | 00003270318405 | AURICELIA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2009 | 24.00 | 00006546046490 | JANAINA CANDIDO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2009 | 50.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2009 | 22861.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000975 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO MERCEDES BENS DE PLACA MNT-0799/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001011 | 01/07/2009 | 2830.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/07/2009 | 50.00 | 00098280635491 | ANTONIA VITAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/07/2009 | 100.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAL DO PODER EXECUTIVO QUANDO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001015 | 01/07/2009 | 700.00 | 00025380541844 | ADALTO MISSIAS DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 3ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001016 | 01/07/2009 | 900.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 3ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001017 | 01/07/2009 | 2100.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 3ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001018 | 01/07/2009 | 600.00 | 00006671117438 | CICERO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 3ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001019 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 3ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001020 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 3ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001021 | 01/07/2009 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 3ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001022 | 01/07/2009 | 700.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 3ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/07/2009 | 82.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS A CARGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/07/2009 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/07/2009 | 500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICACAO POR PLANTOES A ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/07/2009 | 630.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PRESTADOS EM SEU CONSULTORIO NACIDADE DE UIRAUNA-PB, TAIS COMO: CLAREAMENTO, CANAL, RADIOGRAFIA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001027 | 02/07/2009 | 2980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS D20 DE PLACA PQS-1100 E SAVEIRO DE PLACA MNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/07/2009 | 40.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAL DO PODER EXECUTIVO QUANDO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE SOUSA NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/07/2009 | 11.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/07/2009 | 40.00 | 00021480605115 | JOSE JOAO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/07/2009 | 150.00 | 00004268905405 | MANUEL GENICELIO DE ANDRADE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/07/2009 | 182.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/07/2009 | 350.00 | 00008440749422 | NATANOELIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA NO PERCURSO DE UIRAUNA/PB A SAO PAULO-SP, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/07/2009 | 50.00 | 00072719095400 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/07/2009 | 120.00 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA SEMANALMENTE NO CAPS NA CIDADE DE SOUSA/PB, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/07/2009 | 58.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/07/2009 | 646.00 | 00069241040459 | EZEQUIEL TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDOLEIRAS, CHAPEUS, CARTUCHEIRAS,TIRA DE COURO E BANHA PARA FACAO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM PARA O GRUPO DE DANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE, S/N, SANTAREM-PB PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 06(SEIS) MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE, S/N, SANTAREM-PB PARA A SECRETARIA DE CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 (CINCO) MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/07/2009 | 8.00 | 00005028387443 | ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/07/2009 | 474.20 | 02585645000169 | AGROVETER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E REPRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/07/2009 | 6200.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE METROS DE GRAMA E PEDRAS, JARROS C/ PLANTAS DIVERSAS E PLANTAS PARA ARBORIZACAO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/07/2009 | 109.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE QUE TEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE 13 (TREZE) DIAS,CONFORME PORTARIA DE Nº 2.488 DE 02 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/07/2009 | 121.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS/PB E DEJOAO PESSOA-PB A SOUSA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO A. FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332009 | 0001044 | 06/07/2009 | 50792.89 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE SANTAREM-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0199842-61/OGU/ P.M. SANTAREM. (PROGRAMA TURISMO NO BRASIL). | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/07/2009 | 67.00 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/07/2009 | 22.00 | 00095192492491 | ALEXANDRE PINHEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POIS A O MESMO ESTA PASSANDOPOR PROBLEMA DE SAUDE E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/07/2009 | 120.00 | 00005407593416 | ALUIZIO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO ESTA SE SUBMETENDO A TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/07/2009 | 425.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DO GRUPO DE DANCA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/07/2009 | 69.00 | 00041250583420 | MARIA SEVERINA DE ANDRADE CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/07/2009 | 80.00 | 00003451595435 | JACINTA MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/07/2009 | 69.00 | 00042881099491 | OZELITA ALEXANDRINA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/07/2009 | 3486.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/07/2009 | 1884.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | TREINAR,APERFEICOAR E CAPACITAR PROF.DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001051 | 07/07/2009 | 2200.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 CUSTOM, PLACA CAQ 5429 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA UFCG - UNIVERSIDADE FEDERALDE CAMPINA GRANDE-PB EM CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/07/2009 | 226.73 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF-7383/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/07/2009 | 41.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF-7383/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/07/2009 | 70.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAL DO PODER EXECUTIVO QUANDO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/07/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/07/2009 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE ARRECADACAO NO PERIODO DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PARA ARRECADACAO DA CIP, QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP/TIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/07/2009 | 2275.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO AO PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/07/2009 | 1285.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADO AO PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/07/2009 | 1563.40 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O DESFILE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NOS 15 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SANTAREM-PB E23 DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/07/2009 | 77.00 | 00048195812520 | AGAMENON CARDOSO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/07/2009 | 915.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nº 3563-1057 E 3563-1060 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2009 | 20.12 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 13.494-5 NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2009 | 5380.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DODEBITO JUNTO AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2009 | 523.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/07/2009 | 80.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001078 | 10/07/2009 | 3571.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-4006, MNX-0799, MOF-7383, MOTOS DE PLACAS MOI-5138 E MOS-3809 E TRATOR TRT 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/07/2009 | 4911.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/07/2009 | 12564.62 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/07/2009 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL ELETIVO, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/07/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2009 | 2140.00 | 05725563000160 | POSTO BSB MANGABEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/07/2009 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO -PREGAO PRESENCIAL Nº005/09 NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 27/05/2009 E PUBLICACAO DE RATIFICACAO E HOMOLOGACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL NAEDICAO 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/07/2009 | 6158.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/07/2009 | 1470.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES DOS ORGAOS DE APOIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001077 | 10/07/2009 | 3570.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/07/2009 | 10051.88 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2009 | 10591.88 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO MDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2009 | 6317.65 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE01/06 A 30/06/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001076 | 10/07/2009 | 6336.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS D20 HUF-3904, MOI-5638, MNZ-7579, MNI-9398,MOQ-2614.( PAGO COM RECURSOS DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/07/2009 | 8687.92 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2009 | 5653.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/07/2009 | 9694.19 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/07/2009 | 50.00 | 00009209624408 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2009 | 15.00 | 00006837640470 | CAMILA DUARTE DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2009 | 57.00 | 00065347544368 | VILACI MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2009 | 100.00 | 00004550078456 | BERNADETE FELIPE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA MESMA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE NATUREZA PARTICULAR RELACIONADO AO ACIDENTE ACONTECIDO COM SEUFILHO E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/07/2009 | 4145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/07/2009 | 3064.77 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2009 | 2325.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2009 | 165.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE LUVA DE COBERTURA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001070 | 10/07/2009 | 3816.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2009 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/07/2009 | 3148.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/07/2009 | 7410.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS,COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/07/2009 | 2555.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADO, COMPETENCIA JUNHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/07/2009 | 12739.70 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE01/06 A 30/06/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/07/2009 | 10635.29 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - SERVICO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2009 | 5155.16 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/07/2009 | 5341.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS,COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/07/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETENCIA JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2009 | 697.50 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/07/2009 | 121.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZAEIRAS/PB EM FAVOR DE AMELIA MARIA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/07/2009 | 99.00 | 00087311704472 | IRACY MARIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/07/2009 | 108.70 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE 13 (TREZE) DIAS,CONFORME PORTARIA DE Nº 2.488 DE 02 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001109 | 13/07/2009 | 1801.20 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITENº 26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001110 | 13/07/2009 | 4699.20 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0001111 | 13/07/2009 | 431.20 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO E CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/07/2009 | 1710.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA A COLETA E ANALISE DA AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/07/2009 | 182.22 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 888187 ENVIADO EM 14/07/2009 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/07/2009 | 1700.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO AO PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/07/2009 | 430.00 | 00002852563436 | ELZIVI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE COSTUREIRA NAS ROUPAS DO GRUPO DE DANCA DE QUADRILHA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/07/2009 | 33.80 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/07/2009 | 194.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA DE LINCENCIAMENTO DE 2009 (TAXAS, SEGURO E BOMBEIRO) DO VEICULO DE PLACA MNM4006 CHASSI 9BWDB05W66T139569 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/07/2009 | 9650.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0001121 | 17/07/2009 | 5677.29 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0001122 | 17/07/2009 | 5310.29 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0001123 | 17/07/2009 | 3148.02 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0001124 | 17/07/2009 | 3385.49 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/07/2009 | 1367.50 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNZ 7579 E MNI9398, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001130 | 20/07/2009 | 85000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS: GUGU DOS TECLADOS, COLO DE MENINA, DESEJO DE MENINA, MULHER CHORONA E GILSON E MANIA DE PAGODEAR NO ANTONIOJOAO EDICAO 2009 NA CIDADE DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0001131 | 20/07/2009 | 72500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DE UM PALCO COMPLETO E DO SOM, REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO, TV E NO JORNAL E AINDA CARTAZES E OUTDOOR NO ANTONIO JOAO EDICAO 2009 NA CIDADE DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 14.782-6, CORRESPONDENTE A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/07/2009 | 39.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIAACESSO INTERNET COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.104-7 NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/07/2009 | 15.00 | 00006477638428 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2009 | 64.00 | 00060311908420 | MARIA ALEXANDRINA DA CONCEICAO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTOS COM EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2009 | 12.00 | 00004246115460 | LUCINEIDE DANIEL FRANCALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2009 | 7155.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2009 | 1800.00 | 00007214872463 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO CRAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/07/2009 | 1865.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/07/2009 | 2115.00 | 10158165000140 | HELINE OLIVEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIMONO KARATE ADULTO E LUVA DE COMPETICAO SHIROI, DESTINADOAO PROJOVEM PARA EQUIPE DE KARATE, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/07/2009 | 144.00 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SER A MESMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/07/2009 | 15.00 | 00015107577830 | ERISVAN TEOTONIO DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/07/2009 | 50.00 | 00005442859486 | MARIA BENEGELANDIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM EXAMES MEDICOS, POR SER A MESMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.741-9 NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/07/2009 | 0.13 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.772-9 NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0001146 | 21/07/2009 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO VW/GOL DE PLACA MZI0448 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/07/2009 | 25.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS RADIOFONICOS (RADIO SANHAUA) NO PROGRAMA "DEBATE SEM CENSURA" NAS SEXTAS-FEIRAS AO MEIO DIA, A CARGO DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/07/2009 | 76.37 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAL DO PODER EXECUTIVO QUANDO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/07/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/07/2009 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE PESSOAS NO TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIASOCIAL ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM E ASSOCIACAO.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/07/2009 | 2700.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS/ ESPECIFICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/07/2009 | 530.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MODELO PARATI/AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579 E NO FIAT DE PLACA MAT-9612 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/07/2009 | 109.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE QUE TEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE 13 (TREZE) DIASNO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME PORTARIADE Nº 2.488 DE 02 DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/07/2009 | 1300.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ODONTOLOGO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/07/2009 | 3200.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/07/2009 | 625.00 | 00002139690419 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/07/2009 | 1250.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/07/2009 | 465.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/07/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/07/2009 | 1135.00 | 00013149830400 | LAURENTINO FERNANDES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/07/2009 | 2765.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/07/2009 | 1448.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE ARTIGOS DOMESTICOS E MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001164 | 22/07/2009 | 700.00 | 00025380541844 | ADALTO MISSIAS DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001165 | 22/07/2009 | 900.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001166 | 22/07/2009 | 2100.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001167 | 22/07/2009 | 600.00 | 00006671117438 | CICERO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001168 | 22/07/2009 | 1100.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001169 | 22/07/2009 | 1300.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001170 | 22/07/2009 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001171 | 22/07/2009 | 700.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001172 | 22/07/2009 | 1100.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001173 | 22/07/2009 | 1100.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001174 | 22/07/2009 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001175 | 22/07/2009 | 900.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001176 | 22/07/2009 | 500.00 | 00002883641471 | JONCILEIDE MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001177 | 22/07/2009 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001178 | 22/07/2009 | 600.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001179 | 22/07/2009 | 650.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001180 | 22/07/2009 | 900.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001181 | 22/07/2009 | 600.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00058909427434 | ZULEIDE ENEAS DE ALENCAR VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BOLO ALUSIVO AOS 15 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/07/2009 | 45.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOFONICOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTAS PUBLICADAS NAIMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0001182 | 24/07/2009 | 2730.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADO A SEGURANCAS, FUNCIONARIOS E ESPORTISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/07/2009 | 186.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOPERIODO DE 28/07/2009 A 29/07/2009, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL, CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº0031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/07/2009 | 400.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM VIAGENS FEITAS NO TRANSPORTE DAS BANDAS MUSICAIS NOS DOIS DIAS DE FESTAQUE OCORRERAM EM 22 E 23 DE JULHO DE 2009 EM COMEMORACAO AOS 15 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTAREM-PB NOVEICULO DE PLACA/MODELO MNZ9527 - DUCATA VAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/07/2009 | 500.00 | 00008255698426 | FERNANDO FELIPE DE ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO COM SUA BANDA DE FANFARRA NO DESFILE CIVICO DOS 15 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/07/2009 | 120.00 | 00004999542463 | DIANA MARA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) CENTOS DE SALGADOS PARAO EVENTO DA EMANCIPACAO POLITICA DE 15 ANOS DA CIDADE DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/07/2009 | 100.00 | 00005517993400 | TIAGO ALVES PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 15 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTAREM, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/07/2009 | 265.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE INSTRUMENTISTA (TECLADO) PARA ANIMACAO DE EVENTODA " MAIS BELA VOZ" NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/07/2009 | 200.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 04 (QUATRO) RAMAIS NOS NOVOS CENTROS ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/07/2009 | 6.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/07/2009 | 250.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM MOTOCLICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYX 0207 HONDA 125 TITAN, TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA QUANDO OS MESMOS ESTAVAM EM TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/07/2009 | 60.00 | 00066551609872 | JOAO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO ESTA PASSANDO POR PROBLEMA DE SAUDE, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/07/2009 | 100.00 | 00011163941387 | JOSE ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 (QUATORZE) SANDALIAS DE COURO PARA O GRUPO DE DANCA FOLCLORICO DO PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/07/2009 | 100.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE EMATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/07/2009 | 50.00 | 00003219566480 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ESTA PASSANDO POR PROBLEMA DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/07/2009 | 60.00 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM EXAMES MEDICOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/07/2009 | 440.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS, PORTAS E CADEIRAS DA CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/07/2009 | 1300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/07/2009 | 980.55 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXCUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA-PB NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/07/2009 | 7.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/07/2009 | 40.00 | 00004090056497 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182006 | 0001201 | 30/07/2009 | 7619.53 | 04095814000108 | D.J. CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA FRANCISCO MARIA, CONFORME MEDICAO FINAL E CONTRATO DE REPASSE Nº0188403-28/2005/OGU/ CAIXA/P.M.SANTAREM-PB. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/07/2009 | 50.00 | 00005372017422 | ANTONIA GILVANEIDE CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ESTA PASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/07/2009 | 30.00 | 00005407593416 | ALUIZIO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ESTA PASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/07/2009 | 12.00 | 00076821358400 | MARIA IVONETE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ESTA PASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/07/2009 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 283.147-3 NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/07/2009 | 2.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 647.019-3 NO MES DE JULHODE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/07/2009 | 279.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/ VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 31/07/2009 A 01/08/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAISRELATIVO A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/07/2009 | 465.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/ VIAGEM E HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 31/07/2009 A 01/08/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E OUTRA ENTIDADE ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/07/2009 | 1686.50 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/07/2009 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE DENSITOMETRIA OSSEA + MATERIAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA CRUZ ALENCAR, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272009 | 0001213 | 01/08/2009 | 1800.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO (P.MAE BIOST, CPU AMD SEMPRON, MEM DDR2 1GB, HD SATA160 GB, DRIVE DVD RW, GAB.ATX 450W, TECLADO, MOUSE, CX SOM, ESTAB. SOLNG3, MON PHILL 15 E IMPRESSORA HP 02460), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/08/2009 | 120.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272009 | 0001214 | 01/08/2009 | 2200.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO (P.MAE CORE2 DVD, CPU INTEL PENT DC, MEM. DDR2 2GB,HD SATA 160GB, LEITOR CARTAO, DRIVE DVDRW, GAB ATX, TECLADO, MOUSE, CXDE SOM, ESTAB. SOL N3 E MON. LCD), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/08/2009 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/08/2009 | 160.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE IDAYANE COSTA BATISTA NO CONSULTORIO MEDICO (CLINESP) LOCALIZADO NA RUA BENTO FREIRE,21 - GATO PRETO - SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/08/2009 | 9162.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/08/2009 | 42900.76 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/08/2009 | 20591.06 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA JULHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/08/2009 | 15280.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO MDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/08/2009 | 511.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/08/2009 | 2033.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/08/2009 | 22810.34 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM ALOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CASSIANONESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/08/2009 | 120.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM/ FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO CHEVROLET C10 DEPLACA MNC 8783 COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAODESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/08/2009 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/08/2009 | 135.00 | 00003350676464 | GILBERTO PINHEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O MES DE JULHO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/08/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATINA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOSMUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/08/2009 | 93.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 04/08/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/08/2009 | 100.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON G. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DOS 15 (QUINZE) ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO QUE FOI REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/08/2009 | 930.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 04/08/2009 A 06/08/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E OUTRAS ENTIDADES, CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/08/2009 | 80.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEL LTDA - POSTO CRISTINA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNT 9612,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/08/2009 | 232.50 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS + 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 05/08/2009 A 06/08/2009, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/08/2009 | 1231.35 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB A TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/08/2009 | 507.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE UIRAUNA/PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/08/2009 | 2730.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICA0 DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/08/2009 | 1701.90 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICA0 DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/08/2009 | 150.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO LUIZ FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/08/2009 | 600.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NA II CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/08/2009 | 295.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO EM EVENTO REALIZADO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0001242 | 06/08/2009 | 8740.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0001243 | 06/08/2009 | 1260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO ( SERVICO NO SISTEMA DE EMBREAGEM, NACAIXA MARCHA E NO SISTEMA DE REFRIGERACAO), DESTINADO A MANUTENCAO DOTRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/08/2009 | 85.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MAO E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/08/2009 | 720.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/08/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORNE NOTA FISCAL 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172009 | 0001246 | 06/08/2009 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/08/2009 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM INFORMACAO DA GFIP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/08/2009 | 360.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A4ª PARCELA DE SEGURO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOF-7383, MODELO ADVENTURE LOCKER 1.8 FLEX PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/08/2009 | 536.38 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP SOBRE ARECEITA TRIBUTARIA, ICMS, IPVA E IPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001252 | 07/08/2009 | 1100.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 3ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001253 | 07/08/2009 | 1100.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 3ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/08/2009 | 2000.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS HP E TONNER, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/08/2009 | 12.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE,CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/08/2009 | 63.40 | 00008725751441 | LUCIA ANDRADE DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ESTA PASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE E POR SER RECONHECIMENTE CARENTE, CONFORME TERMODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/08/2009 | 39.00 | 00002771034441 | MARCOS JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO ESTA PASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/08/2009 | 39.00 | 00002894573430 | MARIA DE FATIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ESTA PASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE E POR RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/08/2009 | 50.00 | 00007756210484 | REGILANE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ESTA PASSANDO POR PROBLEMADE SAUDE E POR RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/08/2009 | 1596.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO NASSAU 50 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/08/2009 | 1050.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANCA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REFORMA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/08/2009 | 60.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA IVONETE DUARTE, CONFORMENOTA FISCAL 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/08/2009 | 120.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA NA PACIENTE MARIA IVONETE DUARTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001266 | 10/08/2009 | 15540.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº08 E NOTA FISCAL N°000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/08/2009 | 5484.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª PARCELA DO DEBITO JUNTO AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/08/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/08/2009 | 55335.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABONO DO PASEP DO ANO DE 2008 DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/08/2009 | 0.13 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.772-9 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001289 | 11/08/2009 | 1528.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACAS MOF-7383, MNM 4006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/08/2009 | 9694.19 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/08/2009 | 1884.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA/ENDEMIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001285 | 11/08/2009 | 9593.11 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS MNT 9162, MNF 3904, MNI 9398, MOT 5638, MOQ2614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/08/2009 | 217.36 | 00096552280459 | MARIA DA CONSOLACAO ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DA CAMPANHA DA POLIOMELITE, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/08/2009 | 178.36 | 00096552280459 | MARIA DA CONSOLACAO ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DA CAMPANHA DO IDOSO-INFLUENZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001272 | 11/08/2009 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 3ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/08/2009 | 6920.05 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE01/07 A 31/07/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001286 | 11/08/2009 | 2827.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DASEC. DE EDUCACAO DE PLACAS BQS 1100 E UNM 6252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/08/2009 | 350.00 | 04291966000186 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 5 METROS DE BRITA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 0146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/08/2009 | 10764.75 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - SERVICO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/08/2009 | 5100.20 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/08/2009 | 17480.66 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE01/07 A 31/07/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001287 | 11/08/2009 | 520.08 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MNX-0799 EMRO 5907, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/08/2009 | 697.50 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001288 | 11/08/2009 | 300.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEER,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/08/2009 | 24.00 | 00002894565410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA ESTAPASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/08/2009 | 2325.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/08/2009 | 6655.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/08/2009 | 3276.14 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/08/2009 | 2265.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/08/2009 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001290 | 11/08/2009 | 1000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOS DE PLACAS MOS 3809 E MOT 5138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/08/2009 | 20.00 | 00009201993480 | ANA RAQUEL FERREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/08/2009 | 260.00 | 00053731697491 | MARIA DA CONSOLACAO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR FAMILIAS PREJUDICADASPELA ACAO DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO DURANTE O PERIODO CHUVOSO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/08/2009 | 160.00 | 00018560997415 | DAMIAO PEDRO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA HELENO BARRETO,S/N - SANTAREM-PB, PARA ABRIGAR FAMILIAS PREJUDICADAS PELA ACAO DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/08/2009 | 320.00 | 00067427197453 | SALVIANA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE 167, SANTAREM-PB PARA ABRIGAR FAMILIAS PREJUDICADAS PELA ACAO DASFORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO NO PERIODO DE INVERNO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/08/2009 | 100.00 | 00003348582407 | AIRTON DE OLIVEIRA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIAS PREJUDICADAS PELA ACAO DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO NO PERIODO CHUVOSO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/08/2009 | 140.00 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE, S/N - SANTAREM-PB, PARA ABRIGAR FAMILIAS PREJUDICADAS PELA ACAO DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/08/2009 | 700.00 | 00016054742825 | JOSE RODRIGUES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ROMANA, S/N, SANTAREM-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/08/2009 | 200.00 | 00030665773846 | AUCICLEIDE FREITAS DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES, S/N - SANTAREM/PB, PARA ABRIGAR FAMILIAS PREJUDICADA PELAACAO DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO DURANTE O PERIODO CHUVOSO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/08/2009 | 100.00 | 00002630082407 | LUCIVALDO NASCIMENTO DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N -SANTAREM/PB, PARA ABRIGAR FAMILIAS PREJUDICADAS PELA ACAO DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIU O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/08/2009 | 800.00 | 00006093055493 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ROMANA, S/N, SANTAREM-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO DE JANEIRO A ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/08/2009 | 800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA HELENO BARRETO, S/N- SANTAREM/PB, ONDE FUNCIONA A SALA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/08/2009 | 700.00 | 00063965330497 | MARIA DO SOCORRO DUARTE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ROMANA, S/N, SANTAREM-PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/08/2009 | 380.00 | 00008725752413 | ANTONIO VANDEMBERG VIEIRA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA - SANTAREM PARA AS INSTALACOES DA CRECHE MAE FRANCISCA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/08/2009 | 500.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE - SANTAREM/PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/08/2009 | 1130.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM TODAS AS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/08/2009 | 1600.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 02 (D0IS) IMOVEIS, SENDO 01 RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSEEZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTRO IMOVELCOMERCIAL SITUADO NA RUA FRANCISCA ROMANADE ANDRADE, S/N NO QUAL FUNCIONA O TELECENTRO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/08/2009 | 530.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DESTE PODER EXECUTIVO DE PLACA MOS 3809 E MNI 9398 DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/08/2009 | 108.70 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE 13 (TREZE) DIAS,CONFORME PORTARIA DE Nº 2.488 DE 02 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/08/2009 | 109.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE QUE TEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE 13 (TREZE) DIASNO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.488 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/08/2009 | 600.00 | 00003526367426 | ROSA LEANDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA HELENO BARRETO - SANTAREM-PB, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/08/2009 | 400.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/08/2009 | 788.34 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7383/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0046518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/08/2009 | 348.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO 30.000 KM, SERVICO DE MECANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MOF 7383/PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL 0046518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/08/2009 | 800.00 | 00003730480413 | CLECIAN ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ROMANA DEANDRADE, S/N - SANTAREM/PB, ONDE FUNCIONA A SALA DE CONVENIOS,LICITACOES E PROJETOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/08/2009 | 60.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UM)BILHETE DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, DESTINADO A FUNCIONARIO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0001319 | 13/08/2009 | 1000.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO VW/GOL DE PLACA MZI0448 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/08/2009 | 210.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/08/2009 | 465.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM ALOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CASSIANONESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/08/2009 | 400.00 | 00027591832468 | ABEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UMIMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA TONHEIRO PEDOCA, S/N- SANTAREM-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/08/2009 | 32.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FAIXAS PARA A REALIZACAOE ORNAMENTACAO DO DESFILE CIVICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/08/2009 | 57.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/08/2009 | 121.48 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 910170 ENVIADO EM 06/0/2009 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/08/2009 | 186.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 17/08/2009 A 19/08/2009 NA FUNCAODE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARATRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL,CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/08/2009 | 93.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEL LTDA - POSTO CRISTINA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNT 9612,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/08/2009 | 8.25 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/08/2009 | 613.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP SOBRE ARECEITA TRIBUTARIA, ICMS, IPVA E IPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA MARCO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/08/2009 | 1816.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA EMPRESA TIM NORDESTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME RECIBO DE ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/08/2009 | 5.60 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OCOMPLEMENTO DO DOCUMENTO 45775.A, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/08/2009 | 1050.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, MAPA DE LOCALIZACAO E SITUACAO PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO C, DO PROGRAMAPRO-INFANCIA, CONFORME EXIGENCIAS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/08/2009 | 3486.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/08/2009 | 9115.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOPESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/08/2009 | 40.00 | 00033824860406 | GERALDO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS O MESMO ESTAPASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/08/2009 | 50.00 | 00029259843472 | ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS O MESMO ESTA PASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE,CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/08/2009 | 520.00 | 00006966006416 | RONES PENAFORTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TECNICO PARA PROJETO DE MELHORIASHABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS, CONFORME CONVENIO Nº0564/2008/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DESANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/08/2009 | 744.00 | 00003348975484 | ANTONIA CLAUDINO ANDRADE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 02 (DUAS) DIARIASPARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOPERIODO DE 19/08/2009 A 20/08/2009 NO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DIARIO 0040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/08/2009 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE PESSOAS NO TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIASOCIAL ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM E ASSOCIACAO.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372009 | 0001341 | 18/08/2009 | 2300.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE DUAS CRECHES NA ZONA RURAL,SENDO UMA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E OUTRA NO SITIO MONTANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/08/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/08/2009 | 93.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 18/08/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/08/2009 | 1500.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E GRAVACAO NO PETSON STUDIO DE JINGLEINSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/08/2009 | 28.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/08/2009 | 1310.50 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES) E PRESTADORES DE SERVICOS NAO RESIDENTES NESTA CIDADE NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/08/2009 | 40.00 | 00009589959407 | RAQUIELLE DA CONCEICAO LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA ESTAPASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/08/2009 | 100.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA VIAGEM, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/08/2009 | 135.00 | 00006055862417 | JANIELSON DA COSTA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA O PILOTAO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, QUANDO OS MESMOS DESFILARAM NO DESFILE CIVICO DO DIA 23 DE JULHO DE 2009 EM COMEMORACAO AOS 15ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/08/2009 | 1600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM UMACIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE GILBERTO BORGES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/08/2009 | 1300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/08/2009 | 2165.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/08/2009 | 1250.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO A ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/08/2009 | 3750.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/08/2009 | 30.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 7383, A CARGODA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATINA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOSMUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/08/2009 | 600.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE RAMAIS TELEFONICOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 14.782-6, CORRESPONDENTE A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/08/2009 | 80.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIAACESSO INTERNET COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.104-7 NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.741-9 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/08/2009 | 200.00 | 00002208680421 | MARIA PEREIRA BARROSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BANDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE GUALBERTO DE ANDRADE, A REFERIDA BANDEIRA FOI CONFECCIONADA COM MATERIAL DE TECIDO NAS CORES: VERDE, BRANCO E COM BORDADO AMARELO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/08/2009 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/08/2009 | 200.00 | 00060102829420 | RICARDO WANDERLEY QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM UMA CONSULTA CARDIOLOGICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE SEBASTIANA PINHEIRO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001365 | 21/08/2009 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-9612/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/08/2009 | 749.32 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 02BILHESTES DE PASSAGENS PARA SAO PAULO PARA ALUIZIO DA SILVA VIEIRA E DEUSELINA MAFALDA DA SILVA VIEIRA, POR SER OS MESMOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMOS DE DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/08/2009 | 50.00 | 00002889864405 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/08/2009 | 3200.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/08/2009 | 1500.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/MODELO MOT-5638/PB FIAT/UNO MILLE FIRE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/08/2009 | 392.11 | 00000024420433 | JOAO BATISTA ANDRADE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOSAOS PAIS DE ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/08/2009 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DESTE PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE JULHO/2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/08/2009 | 12.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/08/2009 | 25.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/08/2009 | 17.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/08/2009 | 138.60 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.488 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/08/2009 | 117.60 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE QUE TEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE 14 (QUATORZE) DAS NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.488 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/08/2009 | 315.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA (REVISAO GERAL, ALINHAMENTOS DAS RODASE TROCA DE PNEUS), DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MOT 5138, CONFORME NOTA FISCAL 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/08/2009 | 30.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA ESTA PASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/08/2009 | 1756.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA PALESTRAS E EVENTOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/08/2009 | 1115.85 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES PARA SER DISTRIBUIDOS NOS EVENTOS E PALESTRAS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIADO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 001689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/08/2009 | 35.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 HP 60 BK EXTRA RECICLADO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 046890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/08/2009 | 130.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM UMACONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MARCIO GOMES DA SILVA,A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/08/2009 | 50.00 | 00008380512430 | DEUSILENE PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ESTA PASSANDO POR PROBLEMASDE SAUDE E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/08/2009 | 60.00 | 00098280635491 | ANTONIA VITAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA ESTAPASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/08/2009 | 50.00 | 00007829423423 | ELIANA DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR GASTO COM EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/08/2009 | 90.00 | 00001611802482 | ANTONIO LUIZ FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001382 | 27/08/2009 | 1580.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NYQ 5907, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/08/2009 | 320.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM VEICULO DE PLACA MOJ 7480 MODELO CACAMBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS (AREIA E BARRO) PARA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/08/2009 | 60.00 | 00012873932848 | JOSE PATRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO, POR SER O MESMO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/08/2009 | 50.00 | 00005216047450 | FRANCISCA JESSICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/08/2009 | 105.00 | 00004550037423 | MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ARTESA EM CARATER EVENTUAL NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIGITADOR DO SISTEMADO PAB (SIA/SUS), FAE, SCNES E FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001394 | 28/08/2009 | 700.00 | 00025380541844 | ADALTO MISSIAS DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001395 | 28/08/2009 | 900.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001396 | 28/08/2009 | 2100.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001397 | 28/08/2009 | 600.00 | 00006671117438 | CICERO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001398 | 28/08/2009 | 1100.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001399 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001400 | 28/08/2009 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001401 | 28/08/2009 | 700.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001402 | 28/08/2009 | 1100.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001403 | 28/08/2009 | 1100.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001404 | 28/08/2009 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001405 | 28/08/2009 | 900.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001406 | 28/08/2009 | 500.00 | 00002883641471 | JONCILEIDE MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001407 | 28/08/2009 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001408 | 28/08/2009 | 600.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001409 | 28/08/2009 | 650.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001410 | 28/08/2009 | 900.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001411 | 28/08/2009 | 600.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 5ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/08/2009 | 265.00 | 00018238483387 | FRANCISCO SALIE ANACLETO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM OFICINA LITERARIAS SOBRE LITERATURA DE CORDEL PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/08/2009 | 801.85 | 00003526367426 | ROSA LEANDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE XEROGRAFICAS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2009 | 315.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE MOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/08/2009 | 552.00 | 00009516453406 | JULIANA ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS IMPRESSORAS HP BOOK PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCA 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/08/2009 | 4911.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/08/2009 | 3460.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2009 | 1061.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2009 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 283.147-3 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/08/2009 | 2.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 647.019-3 NO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/08/2009 | 6623.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/08/2009 | 1470.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES DOS ORGAOS DE APOIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/08/2009 | 5623.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/08/2009 | 1470.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES DOS ORGAOS DE APOIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/08/2009 | 511.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/08/2009 | 13029.62 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/08/2009 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL ELETIVO, COMPETENCIA JULHO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/08/2009 | 8764.62 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/08/2009 | 7500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL ELETIVO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/08/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2009 | 10051.88 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2009 | 11267.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO MDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/08/2009 | 8786.88 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/08/2009 | 10776.88 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO MDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/08/2009 | 15260.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO MDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2009 | 20315.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/08/2009 | 39411.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/08/2009 | 626.32 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOSAS PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONFORME DISCRIMINACAO DOS EXAMES REALIZADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/08/2009 | 8687.92 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/08/2009 | 5188.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/08/2009 | 7793.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/08/2009 | 4588.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/08/2009 | 8562.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/08/2009 | 4145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/08/2009 | 2695.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2009 | 2325.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TULELAR ELETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2009 | 3148.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2009 | 7410.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS,COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2009 | 2555.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADO, COMPETENCIA JULHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/08/2009 | 2348.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/08/2009 | 5045.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS,COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/08/2009 | 1755.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/08/2009 | 20807.84 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2009 | 5341.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS,COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETENCIA JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/08/2009 | 4141.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS,COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/08/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/09/2009 | 432.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO DIFERENCIAL DO TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/09/2009 | 186.00 | 00003067891406 | RAYANNE CYNTIA ANACLETO BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 01/09/2009 A 03/09/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/09/2009 | 970.53 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOSAS PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONFORME DISCRIMINACAO DOS EXAMES REALIZADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/09/2009 | 656.47 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E REGISTROS EM TITULOS E DOCUMENTOS DE ATAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272009 | 0001468 | 01/09/2009 | 2110.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO (PROC INTEL P DC EZ 180, P.MAE INT. D645, MEM. DDR2 2GB, HD SAMS. 160 GB, LEITOR CARTAO, DRIVE DVDRW PT LG, GAB.WISECASE, TEC WISIC, MOUSE CLON., CX SOM CLON, ESTAB. SOL, MON LCD PHILL17" E IMP. HP DESKJ) PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2009 | 186.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO PERIODO DE 02/09/2009 A 04/09/2009 NO CARGO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACAPITAL, CONFORME PROCESSO DE DIARIA N° 0041/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | TREINAR,APERFEICOAR E CAPACITAR PROF.DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001464 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 CUSTOM, PLACA CAQ 5429 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA UFCG - UNIVERSIDADE FEDERALDE CAMPINA GRANDE-PB EM CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272009 | 0001467 | 01/09/2009 | 1690.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO (CPU AMD SEMP LE-1250/ PLACA M.BIOST./ MEM DDR2 1GB, HD SAMS/ DRIVE DVD, GAB. WISECASE, TECLADO, MOUSE, CX SOM, ESTAB.SMS, MONITOR LCD), 01 SWITH D LINK 8 PORTAS E 01 DRIVE DVD-RW PT SANSUNG PARA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001469 | 01/09/2009 | 895.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E REC. DE DADOS, CONSERTO DE FONTE E CPU, IMPRESSORA HP, ESTABILIZADOR, MONITOR CRT E CONSERTO DE FONTE, RECUPERACAO DEDADOS DE HD, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/09/2009 | 305.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACA MAE E DE NOBREAK E MANUTENCAO E LIMP. CPU,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO Nº000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/09/2009 | 2026.00 | 05725563000160 | POSTO BSB MANGABEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL N°000324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/09/2009 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO PROGRAMA DO CALDEIRAO POLITICO E PORTAL CALDEIRAO POLITICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/09/2009 | 8225.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALOES E ORNAMENTOS PARA A CIDADE NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E CONFECCAO DE 83 (OITENTA E TRES) GARAJAIS PARA ARBORIZACAO DESTA CIDADE, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/09/2009 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - TP N°02/09 NA EDICAO16/07/09 E DA TP N°02/09 NA EDICAO 05/08/2009 NO JORNAL A UNIAO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM,CONFORME NOTA FISCAL 107794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/09/2009 | 23.36 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME CERTIDAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/09/2009 | 300.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2009 | 1245.22 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXCUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 605 E 606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/09/2009 | 0.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.772-9 NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/09/2009 | 506.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXCUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/09/2009 | 110.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) SILENCIOSO TRAZEIRO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNT 9612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/09/2009 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/09/2009 | 2500.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO ORTOPEDISTA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/09/2009 | 1050.00 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/09/2009 | 316.00 | 00005318161847 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM REMENDOS NOS PNEUS DOS CARROS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001483 | 04/09/2009 | 240.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº002845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/09/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/09/2009 | 93.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 09/09/2009 A 10/09/2009 NO CARGO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACAPITAL, CONFORME PROCESSO DEDIARIA Nº0043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/09/2009 | 500.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE - SANTAREM/PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001489 | 09/09/2009 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/8OR16, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO D20 MUF 3904 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N°002479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001488 | 09/09/2009 | 1520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/6OR15, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM 4006, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N°002478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001492 | 09/09/2009 | 4740.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 16(DEZESSEIS) PNEUS E 08 (OITO) CAMARAS DE AR, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002477, 002480, 002481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332009 | 0001490 | 09/09/2009 | 21043.98 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE SANTAREM-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0199842-61/O6 DO PROGRAMA TURISMO DO BRASIL E NOTA FISCAL Nº000165. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/09/2009 | 290.00 | 00004172761410 | AURINEIDE EVANGELISTA SILVA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS INDIGENAS PARA PELOTAO DE ALUNOS DO PETI, QUANDO OS MESMOS PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO DIA 23 DE JULHO/2009 EM COMEMORACAO AOS 15 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001499 | 10/09/2009 | 1519.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEER,E CACAMBAS DE PLACAS MYQ 5907 E MNX 0799, CONFORME NOTA FISCAL N°002869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172009 | 0001495 | 10/09/2009 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 17/2009 E NOTAFISCAL Nº000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/09/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM INFORMACAO DA GFIP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001498 | 10/09/2009 | 2714.21 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOF-7383, MNM 4006 E MOTOS DE PLACA MOT 5138 E MOS 3809, A CARGO FDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº002869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/09/2009 | 956.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001500 | 10/09/2009 | 6612.93 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS MNI 9398, MOQ 2614, MOT 5638, MNT 9612 E MUF 3904, CONFORME NOTA FISCAL Nº002868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001502 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-9612/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001503 | 10/09/2009 | 3746.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECDE EDUCACAO DE PLACAS BQS 1100 E MNM 6252, CONFORME NOTA FISCAL N° 002870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372009 | 0001506 | 11/09/2009 | 7191.66 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE DUAS CRECHES NA ZONA RURAL,SENDO UMA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E OUTRA NO SITIO MONTANHAS, CONFORME NOTA FISCAL N°000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322009 | 0001508 | 11/09/2009 | 3217.20 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ECOLAS E CRECHES, EMEIF JOSE DUARTE COUTINHOE EMEIF JOSE ROBERTO SILVA E NAS CRECHES MAE FRANCISCA E A CRECHE MUNICIPAL DE SANTAREM, COM OS RECURSOS DO PDDE RELATIVO AOS MESES DE MAIOA AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/09/2009 | 550.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP SOBRE ARECEITA TRIBUTARIA, ICMS, IPVA E IPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | PROJETO MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001505 | 11/09/2009 | 58379.37 | 08881794000151 | CONSTRUTORA HIDROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 1ªMEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM 14 (QUATORZE) UNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO TCPAC 0300/2008/FUNASA/PM.SANTAREM E NOTA FISCAL N°0033. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/09/2009 | 1320.00 | 40800864000102 | FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TNT VARIAS CORES, TECIDO 100% ALG CRETONE E TECIDO100% ALG P 150/250 PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N°00980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0001510 | 14/09/2009 | 4286.46 | 00894510000150 | M.J. COMERCIO E ROUPAS & TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 BILHETES AREOS NA CIA TAM LINHAS AEREAS S/A NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE NA DATA DE 01 A 05/06/2009 EM FAVOR DE LUCRECIA BARBOSA, PETRONIO EDUARDO E ROMANO NETO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/09/2009 | 2805.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nº 3563-1057 E 3563-1060 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/09/2009 | 232.50 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 14/09/2009 A 16/09/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/09/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NO MES DE JUNHO DE 2009, DIVULGANDO MATERIAIS, EDITAIS, AVISOS, NOTICIAS E DEMAIS INFORMACOESDO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº3089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/09/2009 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 10535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/09/2009 | 380.00 | 00008725752413 | ANTONIO VANDEMBERG VIEIRA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA - SANTAREM PARA AS INSTALACOES DA CRECHE MAE FRANCISCA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0001519 | 15/09/2009 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO VW/GOL DE PLACA MZI0448 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/09/2009 | 160.00 | 00036468738415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLASE DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/09/2009 | 128.70 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE 13 (TREZE) DIASNO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.488 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/09/2009 | 109.20 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE QUE TEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE 13 (TREZE) DIASNO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.488 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001518 | 15/09/2009 | 2600.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº09 E NOTA FISCAL N°000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/09/2009 | 465.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM ALOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CASSIANONESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/09/2009 | 193.22 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR DE 3W DO SITIO URSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/09/2009 | 2165.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/09/2009 | 9115.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/09/2009 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/09/2009 | 1884.23 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA/ENDEMIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/09/2009 | 1407.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº026969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/09/2009 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE DENSITOMETRIA OSSEA NO PACIENTE ANDERSON ANDRADESILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002303, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0001529 | 17/09/2009 | 3272.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº36/2009E NOTA FISCAL Nº2056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/09/2009 | 16.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/09/2009 | 245.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 14.782-6, CORRESPONDENTE A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/09/2009 | 79.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAIXAS D'AGUA QUE ABASTECE DISTRITOSE SITIOS DO MUNICIPIO DE SANTAREM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/09/2009 | 154.00 | 00069241040459 | EZEQUIEL TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SANDALIAS DE COURO E CHAPEU, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM PARA O GRUPO DE DANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.741-9 NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/09/2009 | 10.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/09/2009 | 39.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIAACESSO INTERNET COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.104-7 NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/09/2009 | 93.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 22/09/2009 A 23/09/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/09/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATINA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOSMUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/09/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10.535-X, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/09/2009 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.535-X, NO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/09/2009 | 0.28 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.772-9 NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/09/2009 | 150.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/09/2009 | 2516.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/09/2009 | 20.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.535-X, NO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/09/2009 | 40.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM (MONOCIOMATICA) E XEROX, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº8058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/09/2009 | 2300.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A 200 JOVENSDO PROJOVEM EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS QUE FOI COMEMORADO NA CASADA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/09/2009 | 232.50 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/ VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 29/09/2009 A 30/09/2009 NO CARGODE SECRETARIO DE ACAO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2009 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 283.147-3 NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/09/2009 | 1061.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/09/2009 | 3460.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/09/2009 | 511.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/09/2009 | 6140.28 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/09/2009 | 1470.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES DOS ORGAOS DE APOIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/09/2009 | 8815.94 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/09/2009 | 7500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL ELETIVO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/09/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/09/2009 | 15260.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS MDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2009 | 20315.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% , COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/09/2009 | 39539.76 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% , COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/09/2009 | 9277.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/09/2009 | 11400.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO MDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/09/2009 | 8622.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/09/2009 | 8267.92 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/09/2009 | 5053.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/09/2009 | 1885.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/09/2009 | 2190.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE BUCAL CONTRATADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/09/2009 | 9140.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/09/2009 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIASETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TULELAR ELETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/09/2009 | 2695.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2009 | 21274.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/09/2009 | 3148.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/09/2009 | 5536.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/09/2009 | 2330.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/09/2009 | 4141.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/09/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETENCIA SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/10/2009 | 1088.00 | 00091685893449 | LEONARDO MENDES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRURGICO SOB O CID 10 KO2-6 PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/10/2009 | 130.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 7115 E DE TONER LEXMARK E210, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCALNº000613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/10/2009 | 0.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.772-9 NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/10/2009 | 8.25 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/10/2009 | 106.00 | 00008257764493 | DIEGO ALYSOM ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SOFAS E CADEIRAS PERTENCENTE A RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/10/2009 | 212.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSE GOMES ANACLETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE PESQUISA PARA PREMIACAO DO MELHOR SECRETARIO DACIDADE DE SANTAREM-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/10/2009 | 230.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE 920 XEROX PARA AS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº000427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | TREINAR,APERFEICOAR E CAPACITAR PROF.DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001589 | 02/10/2009 | 2200.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 CUSTOM, PLACA CAQ 5429 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA UFCG - UNIVERSIDADE FEDERALDE CAMPINA GRANDE-PB EM CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/10/2009 | 120.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UM) REGULADOR GA 121 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/10/2009 | 2000.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O PELOTAO DO PETI NO DESFILE CIVICO NO REFERIDO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHOE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/10/2009 | 553.75 | 00003526367426 | ROSA LEANDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE XEROGRAFICOS USADO PARA RENOVACAO DOS CADASTROSDAS FAMILIAS BENEFICIADAS DA BOLSA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/10/2009 | 2000.00 | 00030277035449 | HELDER MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS DE ENGENHARIA (PROJETO DE ACUDE/ENXERTO - BARRAGEM DE TERRA DA COMUNIDADE DO SITIO MONTANHAS II -SANTAREM-PB E ORCAMENTO DETALHADO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001594 | 05/10/2009 | 2700.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009E NOTA FISCAL Nº000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001596 | 05/10/2009 | 700.00 | 00025380541844 | ADALTO MISSIAS DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001597 | 05/10/2009 | 900.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001598 | 05/10/2009 | 2100.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001599 | 05/10/2009 | 600.00 | 00006671117438 | CICERO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001600 | 05/10/2009 | 1100.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001601 | 05/10/2009 | 1300.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001602 | 05/10/2009 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001603 | 05/10/2009 | 700.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001604 | 05/10/2009 | 1100.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001605 | 05/10/2009 | 1100.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001606 | 05/10/2009 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001607 | 05/10/2009 | 900.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001608 | 05/10/2009 | 500.00 | 00002883641471 | JONCILEIDE MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001609 | 05/10/2009 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001610 | 05/10/2009 | 600.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001611 | 05/10/2009 | 650.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001612 | 05/10/2009 | 900.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001613 | 05/10/2009 | 600.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/10/2009 | 682.00 | 06869472000161 | MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO E SOLDA OXIGENIO NO MONOBLOCO DE AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS MNZ-7579, MNI 9398 E MOQ 2614, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/10/2009 | 120.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01 REGULADOR INTERLIG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/10/2009 | 320.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIGITADOR DO SISTEMADO PAB (SIA/SUS), FAE, SCNES E FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/10/2009 | 300.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 100 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº030003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/10/2009 | 735.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/10/2009 | 115.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DACRECHE DA FAZENDA NOVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/10/2009 | 151.85 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 973145 ENVIADO EM 06/1O/2009 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/10/2009 | 1900.00 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/10/2009 | 151.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DASINSTALACOES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/10/2009 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/10/2009 | 500.00 | 00002153499461 | RITA BATISTA DA COSTA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE AREA DE FAIXA DE TERRA EM PICARRA PARA UTILIZACAO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/10/2009 | 93.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/10/2009 | 162.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/10/2009 | 1142.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/10/2009 | 216.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUCO SOLIDO PARA SER DISTRIBUIDO EM COMEMORACAO AO DIA DASCRIANCAS NA CASA DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/10/2009 | 842.00 | 00062175882420 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADO AO PROJOVEM PARAAPRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/10/2009 | 440.00 | 00002852563436 | ELZIVI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DE BALE FORMADO PELOS OS BENEFICIADOS DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/10/2009 | 172.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADO A COMEMORACAO DO DIADAS CRIANCAS NA CASA DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº006779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/10/2009 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/10/2009 | 174.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CASAS DOS DESABRIGADOS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/10/2009 | 13.00 | 00002065434414 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/10/2009 | 500.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA A CARGO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/10/2009 | 500.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA, S/N, SANTAREM/PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/10/2009 | 1250.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/10/2009 | 800.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/10/2009 | 320.00 | 00002139690419 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/10/2009 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/10/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACOBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272009 | 0001642 | 08/10/2009 | 646.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP MULT C4480 PHOTOSM, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000618. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0001643 | 08/10/2009 | 319.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) HD SAMS. 160GB, 01 (UM) DRIVE DVD RW LG E 01 (UM) MOUSE CLONE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/10/2009 | 37.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) CAPACITOR 340UF 110, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/10/2009 | 4250.52 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/10/2009 | 8096.29 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - SERVICO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/10/2009 | 10224.95 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE01/08 A 31/08/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/10/2009 | 538.98 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/10/2009 | 425.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/10/2009 | 5645.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/10/2009 | 3095.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/10/2009 | 2485.64 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/10/2009 | 361.50 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA A CARGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0001654 | 09/10/2009 | 5118.72 | 00894510000150 | M.J. COMERCIO E ROUPAS & TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 BILHETES AREOS NA CIA TAM LINHAS AEREAS S/A NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSO/PB NA DATA DE 10/08 A 13/08/09 EM FAVOR DE LUCRECIA BARBOSA, PETRONIO EDUARDO E ROBERTO FERNANDES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/10/2009 | 170.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA EMPRESA TIM NORDESTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/10/2009 | 872.49 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXCUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº693.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001649 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-9612/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/10/2009 | 7813.05 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001653 | 09/10/2009 | 4112.36 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECDE EDUCACAO DE PLACAS BQS 1100 E MNM 6252, CONFORME NOTA FISCAL N° 002900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/10/2009 | 5273.52 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE01/08 A 31/08/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/10/2009 | 1000.00 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001670 | 13/10/2009 | 855.83 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009E NOTA FISCAL Nº000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/10/2009 | 279.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 12/10/2009 A 15/10/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS A SUA PASTA DEINTERESSE PUBLICO MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/10/2009 | 695.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRAT DAS DOENCAS CARDIOVASCU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE ALBANIZA MARIA BATISTA (ANGIOGRAFIA CEREBRAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº002488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/10/2009 | 32.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 13.494-5 - CIDE, NO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/10/2009 | 0.69 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.772-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/10/2009 | 315.00 | 00011897760817 | JOSE NILSON BATISTA CARTAXO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA NA CIDADE DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/10/2009 | 279.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 12/10/2009 A 15/10/2009NO CARGO DE SECRETARIO DE ACAO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME PROCESSO DEDIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/10/2009 | 5131.50 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXA PARA BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/10/2009 | 697.50 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | PROJETO MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001676 | 14/10/2009 | 115441.78 | 08881794000151 | CONSTRUTORA HIDROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 2ªMEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM 14 (QUATORZE) UNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO TCPAC 0300/2008/FUNASA/PM.SANTAREM E NOTA FISCAL N°0042. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/10/2009 | 7994.83 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - SERVICO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/10/2009 | 7329.82 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE01/09 A 31/09/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/10/2009 | 4250.52 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/10/2009 | 120.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE HERCULES KAUAN FERREIRA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/10/2009 | 240.00 | 10158165000140 | HELINE OLIVEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PROTETOR DE SEIO SHIROI, DESTINADO AO PROJOVEMPARA EQUIPE DE KARATE, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/10/2009 | 2327.11 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/10/2009 | 7813.05 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372009 | 0001673 | 14/10/2009 | 17086.64 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE DUAS CRECHES NA ZONA RURAL,SENDO UMA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E OUTRA NO SITIO MONTANHAS, CONFORME NOTA FISCAL N°000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/10/2009 | 5273.52 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE01/09 A 30/09/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/10/2009 | 360.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A2ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIRO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE SANTAREM, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/10/2009 | 425.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/10/2009 | 2500.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/10/2009 | 128.70 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE 13 (TREZE) DIASNO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.488 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/10/2009 | 74.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADEDE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°001525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/10/2009 | 571.25 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXCUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/10/2009 | 2080.00 | 08743301000117 | EDNALDO ALVES DE FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº000359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/10/2009 | 465.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM ALOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CASSIANONESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/10/2009 | 581.65 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR DE 10W DE SANTA RITA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTAREM,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0001693 | 16/10/2009 | 13360.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONORME CARTA CONVITE Nº38/2009 E NOTA FISCAL 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 19.144-2, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/10/2009 | 130.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM UMACONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/10/2009 | 306.00 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTEPODER EXECUTIVOQUE MORA NA CIDADE DE UIRAUNA-PB E TEM SEUS TRABALHOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/10/2009 | 50.00 | 00090825705800 | GENY FELIPE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HYE 9314 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE VACINACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0001700 | 20/10/2009 | 990.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009 E NOTA FISCAL N°000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/10/2009 | 404.80 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009E NOTA FISCAL Nº000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0001708 | 20/10/2009 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO VW/GOL DE PLACA MZI0448 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001713 | 20/10/2009 | 4899.37 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 14.782-6, CORRESPONDENTE A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/10/2009 | 39.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIAACESSO INTERNET COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.104-7 NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/10/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº00083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/10/2009 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 17/2009 E NOTA FISCAL Nº000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/10/2009 | 420.33 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP SOBRE ARECEITA TRIBUTARIA, ICMS, IPVA E IPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/10/2009 | 525.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNM 4006 E MNM 6252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/10/2009 | 640.00 | 00005318161847 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REMENDO DE CAMARA DE PNEU NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO E OS 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/10/2009 | 950.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSA/PB DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM INFORMACAO DA GFIP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/10/2009 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE RAMAIS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/10/2009 | 25.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DESTE PODER EXECUTIVO NA RADIO SANHAUÁ (JOAO PESSOA), A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001706 | 20/10/2009 | 1580.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NYQ 5907, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0001702 | 20/10/2009 | 500.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO), CONFORME NOTA FISCAL Nº000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001712 | 20/10/2009 | 1200.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº026/2009 E NOTA FISCAL Nº000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/10/2009 | 290.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO NO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E REC. SISTEMA, FORMATACAO E CONS. PLACA MAE, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/10/2009 | 3144.03 | 05032706000159 | CONSTRUTORA NOMINAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ULTIMA MEDICAODO CONTRATO DE REPASSE Nº077556-44 QUE TRATA DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA MUNDINO ANACLETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/10/2009 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO PROGRAMA DO CALDEIRAO POLITICO E PORTAL CALDEIRAO POLITICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.741-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/10/2009 | 0.33 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.772-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/10/2009 | 1200.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOCUMENTOS, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001723 | 21/10/2009 | 6500.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/10/2009 | 2150.00 | 00004439302360 | EDINEIDE PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA-PB E TRABALHA NA CIDADE DE SANTAREM-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/10/2009 | 543.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 181 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº032512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/10/2009 | 190.00 | 00008725752413 | ANTONIO VANDEMBERG VIEIRA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA - SANTAREM PARA AS INSTALACOES DA CRECHE MAE FRANCISCA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/10/2009 | 1350.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 10(DEZ) ESTANTE ACO C/ 6 PROT. BANDEJA C/ REFORCO MARCA - W3, DESTINADOA MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°000499. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/10/2009 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM SAMSUNG TONER SCX4521 D1 RECICLADO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCALNº048952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/10/2009 | 37.01 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CART INKJET EPS T117120 - AL T23/TX105, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº007246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/10/2009 | 87.66 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM CUSTAS EM CARTORIO NO MES DE OUTUBRO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/10/2009 | 50.02 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIV, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº066045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/10/2009 | 327.50 | 10300965000153 | LS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONER SANSUMG, CARTUCHO HP 28 COLOR E CARTUCHO HP 27 PRETO,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202009 | 0001735 | 23/10/2009 | 16539.66 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TRIBUTARIA - CREDITO DO INSS, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 20/2009 E NOTA FISCALNº000906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/10/2009 | 22114.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/10/2009 | 13861.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006, COMPETENCIA JULHO DE 2009 - PARTE EMPRESA,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/10/2009 | 16225.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009 - PARTE EMPRESA,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/10/2009 | 6497.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009 - PARTE EMPRESA, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/10/2009 | 10894.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006, COMPETENCIA MAIO DE 2009 - PARTE EMPRESA DASECRETARIA DE FINANCAS, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/10/2009 | 3361.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO MDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/10/2009 | 4525.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO FUNDEB 40% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/10/2009 | 9089.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO FUNDEB 60% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/10/2009 | 9438.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO FUNDEB 60% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/10/2009 | 4530.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO FUNDEB 40% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/10/2009 | 5840.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO MDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/10/2009 | 1933.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/10/2009 | 5728.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO MDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/10/2009 | 4469.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO FUNDEB 40% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/10/2009 | 8670.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO FUNDEB 60% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/10/2009 | 5865.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO MDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRODE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/10/2009 | 4469.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO FUNDEB 40% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/10/2009 | 8698.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO FUNDEB 60% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/10/2009 | 2041.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO FUNDEB 40% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/10/2009 | 5783.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO MDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/10/2009 | 4531.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO FUNDEB 40% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/10/2009 | 9070.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DO FUNDEB 60% - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/10/2009 | 2211.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/10/2009 | 2015.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/10/2009 | 5068.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/10/2009 | 414.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SEC. SAUDE - PACS - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/10/2009 | 2005.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SEC. SAUDE - PSF - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/10/2009 | 476.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/10/2009 | 1714.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/10/2009 | 2893.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/10/2009 | 4827.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/10/2009 | 481.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/10/2009 | 2010.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SEC. SAUDE - PSF - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/10/2009 | 859.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SEC. SAUDE - PACS - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/10/2009 | 5278.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/10/2009 | 2020.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SEC. SAUDE - PSF - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/10/2009 | 767.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SEC. SAUDE - PACS - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/10/2009 | 506.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPENSACAO DOINSS - PORTARIA 133/2006 DA SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/10/2009 | 60.00 | 00065170130406 | MARILEIDE VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUA FAMILIA, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/10/2009 | 140.00 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUA FAMILIA, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/10/2009 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - T.PRECO Nº003/2009 NO JORNAL A UNIAO DE 24/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº109041.35-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/10/2009 | 591.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOF 7383/PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/10/2009 | 309.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE MECANICO ( REVISAO 45.000KM, PASTILHAS DO FREIODIANTEIRO, SERVICO DE LIMPEZA NO CORPO BO, LIMP/ VERIF. SISTEMA ARRE ELIMPEZA BICO INJETOR), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOF 7383/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0047222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001778 | 26/10/2009 | 12292.22 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001779 | 26/10/2009 | 408.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001780 | 26/10/2009 | 3571.78 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/10/2009 | 7800.00 | 00030277035449 | HELDER MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE HABITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA ERURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001782 | 27/10/2009 | 3000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO MERCEDES BENS DE PLACA MNT-0799/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001786 | 27/10/2009 | 1134.24 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEER,E CACAMBAS DE PLACAS MYQ 5907 E MNX 0799, CONFORME NOTA FISCAL N°002899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001788 | 27/10/2009 | 1580.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NYQ 5907, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/10/2009 | 5895.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/10/2009 | 4395.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/10/2009 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO ENTRE AASS/ PREFEITURA NA ASSISTENCIA AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001785 | 27/10/2009 | 7160.72 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS MOQ 2614, MOT 5638, MNT 9612 E MUP 3904, CONFORME NOTA FISCAL Nº002898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202009 | 0001789 | 27/10/2009 | 16547.13 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 20/2009 E NOTA FISCALNº000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202009 | 0001790 | 27/10/2009 | 16700.13 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 20/2009 E NOTA FISCALNº000908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202009 | 0001791 | 27/10/2009 | 16699.91 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 20/2009 E NOTA FISCALNº000909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202009 | 0001792 | 27/10/2009 | 15153.36 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 20/2009 E NOTA FISCAL Nº000910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADESMUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/10/2009 | 200.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 CONVITES PROGRAMACAO, DESTINADOA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº1833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001787 | 27/10/2009 | 2114.34 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF-7383 E MOTOS DE PLACA MOT 5138 E MOS 3809, A CARGO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº002899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/10/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/10/2009 | 151.85 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 995789 ENVIADO EM 29/1O/2009 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/10/2009 | 128.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS INKJET , DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº007342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/10/2009 | 120.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA DE UROLOGICA NA PACIENTE ALCICLEIDE FREITAS DE SANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAMXL 1550-CE COM OS BENEFICIADOS DA BOLSA FAMILIA/PETI PARA A CIDADE DEUIRAUNA DURANTE O CAMPEONATO DE KARATE E VIAGENS COM O GRUPO XAXADO PARA APRESENTACOES EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/10/2009 | 196.05 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICA0 DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/10/2009 | 2000.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 E PARA LANCHES EM EVENTOS NO MESMO PERIODO PARA OS BENEFICIADOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº001681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/10/2009 | 474.90 | 00000024420433 | JOAO BATISTA ANDRADE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/10/2009 | 100.00 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA AJUADA DE CUSTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INFORMATICA, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/10/2009 | 128.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/10/2009 | 223.23 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/10/2009 | 120.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS FISCAIS, CONTABEIS E OUTROS NO MES DE OUTUBRO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/10/2009 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SANTAREM-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/10/2009 | 8850.94 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/10/2009 | 7500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL ELETIVO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/10/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/10/2009 | 511.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/10/2009 | 6140.28 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/10/2009 | 1470.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES DOS ORGAOS DE APOIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/10/2009 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 283.147-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/10/2009 | 1060.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nº 3563-1057 E 3563-1060 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/10/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA DE N° 1/7 CORRESPONDENTE A NEGOCIACAO DE DEBITO Nº000/28750 DO CDC 723963 DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM JUNTO A EMPRESA ENERGISA PARAIBA - DISTRUIDORA DE ENERGIA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/10/2009 | 1097.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA EMPRESA TIM NORDESTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/10/2009 | 1061.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/10/2009 | 3460.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/10/2009 | 440.77 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MOQ 5638 E MNT 9612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°003332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/10/2009 | 85.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE MECANICO ( SUBST. CUBO RODAS TRASEIRA, SUBST. ROLAMENTO RODA DIANT, SUBST. BANDEJA TRASEIRA E ALINHAMENTO), DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MOQ 5638 E MNT 9612 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001815 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-9612/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/10/2009 | 8662.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/10/2009 | 8267.92 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/10/2009 | 5053.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/10/2009 | 1885.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/10/2009 | 2190.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE BUCAL CONTRATADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/10/2009 | 9140.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/10/2009 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIAOUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0001844 | 30/10/2009 | 270.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0001845 | 30/10/2009 | 936.96 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/10/2009 | 15260.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS MDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/10/2009 | 20315.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% , COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/10/2009 | 40001.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% , COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/10/2009 | 9354.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/10/2009 | 11400.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO MDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/10/2009 | 2427.64 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TULELAR ELETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/10/2009 | 2695.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/10/2009 | 21183.84 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/10/2009 | 3148.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/10/2009 | 5561.98 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/10/2009 | 2330.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/10/2009 | 4106.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/10/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETENCIA OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/11/2009 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE - CENTRO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0001847 | 03/11/2009 | 256.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0001848 | 03/11/2009 | 600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE SORO GLICOSADO 5% 500ML, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/11/2009 | 1135.00 | 00013149830400 | LAURENTINO FERNANDES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001855 | 03/11/2009 | 23511.97 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº10 E NOTA FISCAL N°000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/11/2009 | 300.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/11/2009 | 121.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE UIRAUNA/PB A JOAO PESSOA/PB EM FAVORDE JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO E EVA BATISTA DA SILVA, CONFORME BILHETES Nº 266153 E 266156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/11/2009 | 999.99 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINNADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/11/2009 | 1000.00 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/11/2009 | 150.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N°000489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/11/2009 | 962.00 | 00003526367426 | ROSA LEANDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE XEROGRAFICOS USADO EM CURSOS E EVENTOS NA CASADA FAMILIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO E EVENTOSDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/11/2009 | 500.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS PARA COZINHA E BANHO PARA SER SORTEADOS ENTRE AS MAESDOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°001049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/11/2009 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272009 | 0001865 | 05/11/2009 | 770.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER MON ML-2 E 01 (UMA) FONTEGAMER 600W, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000620. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/11/2009 | 180.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO E PRORROGACAO, CONFORME DLE - GUIA DE RECOLHIMENTODE TARIFA, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/11/2009 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.782-6, NO MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/11/2009 | 20.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DEV.CHEQUE COBRADA PELA BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.782-6 NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0001863 | 05/11/2009 | 86.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA P/ INJECAO 10 ML CX/200, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°2487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/11/2009 | 445.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J.R. LTDA - ARMARINHO SAO JOSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº001399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/11/2009 | 500.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°001601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/11/2009 | 2000.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAM. PV. POLO E PUNHOS, DESTINADO AO FARDAMENTO ESPECIFICOPARA OS ALUNOS DO PETI BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001867 | 05/11/2009 | 2000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0001868 | 05/11/2009 | 3000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/11/2009 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) COLONOSCOPIA REALIZADA NA SR. MARIA IVONETE DUARTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/11/2009 | 315.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO EM EVENTO NA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/11/2009 | 400.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIGITADOR DO SISTEMADO PAB (SIA/SUS), FAE, SCNES E FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/11/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA CESTA EMP. SIMPLES COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/11/2009 | 6400.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) COPIADORA KYOCERA MITA KM - 1815/20, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1788. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/11/2009 | 40.00 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOF 7383, CONFORME NOTA FISCAL Nº066286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/11/2009 | 1040.00 | 00576083000161 | JOSE WALTEIRTON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/11/2009 | 600.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE RAMAIS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/11/2009 | 410.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE MOTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DE PLACA MOK 4435, CONFORME NOTA FISCAL Nº000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001906 | 10/11/2009 | 1852.32 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL , DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO D20 DEPLACA BQS 1100, CONFORME NOTA FISCAL N°002925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001907 | 10/11/2009 | 1326.17 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNM 6252, CONFORME NOTA FISCAL Nº002925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001908 | 10/11/2009 | 750.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DAPOLICIA MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL 002934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/11/2009 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/11/2009 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE - CENTRO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001917 | 10/11/2009 | 2800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/11/2009 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNAPOLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS/PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2009 | 1310.00 | 00065170490453 | FRANCISCO VAELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE FRETE/ VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/ MODELO GM CHEVROLET C10 DE PLACA LHD 0476 COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB, PAU DOS FERROS-RN E JUAZEIRO DO NORTE-CE, ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001903 | 10/11/2009 | 6238.11 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DASEC. DE SAUDE DE PLACAS MOT 5638, MNT 9638, MUI 9398, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001904 | 10/11/2009 | 1517.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL , DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE D20 DE PLACA HUF 3904, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001905 | 10/11/2009 | 3112.33 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO MOF 7383 E PARATI DE PLACA MNM 4006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA/MODELO MOT-5638/PB FIAT/UNO MILLE FIRE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/11/2009 | 1300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/11/2009 | 375.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL E SERVICO DE INSTALACAO, DESTINADOA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNZ 7579, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/11/2009 | 400.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE SERVICO DE SOLDA, TROCA DE ROLAMENTO DE RODAS EOUTROS SERVICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOI 5638 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/11/2009 | 400.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MAT 9612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001926 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA HUF 3904, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITENº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO KITS ESC.PARA ALUNOS E FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0001877 | 10/11/2009 | 2440.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES (P.MAE ASUS P5VD2,CPU INTEL CEL.DC,MEM.DDR2 1GB,HD SAMS.160GB,DRIVE DVD SAMS,GAB.WISECASE,ESTAB) E 01 MONIT LCD 17 HP, PARA SER SORTEADO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADO NA REDE PUBLICA DE ENSINO COM INCENTIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº000621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001879 | 10/11/2009 | 700.00 | 00025380541844 | ADALTO MISSIAS DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001880 | 10/11/2009 | 900.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001881 | 10/11/2009 | 2100.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001882 | 10/11/2009 | 600.00 | 00006671117438 | CICERO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001883 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001884 | 10/11/2009 | 1300.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001885 | 10/11/2009 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001886 | 10/11/2009 | 700.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001887 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001888 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001889 | 10/11/2009 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001890 | 10/11/2009 | 900.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001891 | 10/11/2009 | 500.00 | 00002883641471 | JONCILEIDE MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001892 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001893 | 10/11/2009 | 600.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001894 | 10/11/2009 | 650.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001895 | 10/11/2009 | 900.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001896 | 10/11/2009 | 600.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 7ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/11/2009 | 500.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA, S/N, SANTAREM/PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001901 | 10/11/2009 | 454.61 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOS DE PLACAS MOE 1434, MOS 3809, MOT 5138, CONFORME NOTA FISCAL 002928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/11/2009 | 415.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS MOI 5138 E MOS 3809, CONFORME NOTA FISCAL Nº000044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00006093055493 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ROMANA, S/N, SANTAREM-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO DE MAIO A SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/11/2009 | 2184.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS MAATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001902 | 10/11/2009 | 1058.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEER,E CACAMBA DE PLACA MNX 0799, CONFORME NOTA FISCAL N°002928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001912 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO MERCEDES BENS DE PLACA MNT-0799/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/11/2009 | 250.00 | 00020508780870 | INACIO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TERRA PLANAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DODISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/11/2009 | 4127.93 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - SERVICO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/11/2009 | 4250.52 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/11/2009 | 3839.42 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - SERVICO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/11/2009 | 8977.43 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE01/10 A 31/10/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/11/2009 | 1070.55 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/11/2009 | 2384.18 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00045492670468 | JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOSDOCUMENTOS RELATIVO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PARA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES ATRAVES DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/11/2009 | 5807.21 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE01/10 A 31/10/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001942 | 11/11/2009 | 700.00 | 00025380541844 | ADALTO MISSIAS DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001943 | 11/11/2009 | 900.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001944 | 11/11/2009 | 2100.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001945 | 11/11/2009 | 600.00 | 00006671117438 | CICERO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001946 | 11/11/2009 | 1100.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001947 | 11/11/2009 | 1300.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001948 | 11/11/2009 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001949 | 11/11/2009 | 700.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001950 | 11/11/2009 | 1100.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001951 | 11/11/2009 | 1100.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001952 | 11/11/2009 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001953 | 11/11/2009 | 900.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001954 | 11/11/2009 | 500.00 | 00002883641471 | JONCILEIDE MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001955 | 11/11/2009 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001956 | 11/11/2009 | 600.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001957 | 11/11/2009 | 650.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001958 | 11/11/2009 | 900.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001959 | 11/11/2009 | 600.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/11/2009 | 3415.76 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/11/2009 | 8235.78 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/11/2009 | 0.14 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.772-9, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/11/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM INFORMACAO DA GFIP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172009 | 0001933 | 11/11/2009 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 17/2009 E NOTA FISCAL Nº000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/11/2009 | 68.35 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/11/2009 | 460.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXCUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/11/2009 | 121.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO UIRAUNA/PB A JOAO PESSOA/PB, DDESTINADO A FUNCIONARIO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/11/2009 | 40.00 | 00038789396391 | EDSON DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADO NO SR. ELIEUDO DIAS DA CRUZ,A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/11/2009 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE ARRECADACAO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009,CONF. CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PARA ARRECADACAO DA CIP, QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP/TIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/11/2009 | 543.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 181 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 036155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/11/2009 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) USG DA TIREOIDE, REALIZADA NA SR. MARIAALVES SABINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/11/2009 | 2243.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0001967 | 18/11/2009 | 1982.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/11/2009 | 1518.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUP. DE DADOS,CONSERTO FONTE CPU,FORMATACAO INST.DE PROG, CONSERTO DO NOBREAK, MANUT. COMPUTADOR SERVIDOR E CONS. TROCA PECAS MONITOR LCD, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/11/2009 | 100.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/11/2009 | 200.00 | 00003348975484 | ANTONIA CLAUDINO ANDRADE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 01 (UMA) DIARIAPARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/ VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 18/11/2009 A 19/11/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS A SUA PASTA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/11/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/11/2009 | 1300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/11/2009 | 400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICACAO POR PLANTOES A ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/11/2009 | 2500.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/11/2009 | 90.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA SANTA TEREZINHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA PROSTATA REALIZADA NO SR.MANOEL BONFIM DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/11/2009 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO SR. ELIEUDO DIAS DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/11/2009 | 360.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 120 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEMDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº036520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/11/2009 | 196.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/11/2009 | 465.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM ALOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CASSIANONESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/11/2009 | 178.00 | 00005182677413 | IRILANDIA SOBREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA DO GRUPO DE DANCA COMPOSTO POR ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/11/2009 | 650.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-6280-PB PARA OTRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/11/2009 | 1000.00 | 00008290496494 | DENISE FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA ROUPAS DO PETI/PROJOVEM/CRAS PARA O DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/11/2009 | 884.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE XEROX NO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2009, DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/11/2009 | 196.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/11/2009 | 372.00 | 00076047180434 | EVA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/ VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 18/11/2009 A 20/11/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS A SUA PASTA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPALJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/11/2009 | 151.40 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/11/2009 | 118.56 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA EMPRESA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A PARAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/11/2009 | 162.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA A CARGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/11/2009 | 20.72 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OCOMPLEMENTO DO DOCUMENTO 46518, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/11/2009 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOSETOR DE CONVENIOS E LICITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/11/2009 | 96.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRODE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/11/2009 | 39.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIAACESSO INTERNET COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.104-7 NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/11/2009 | 626.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ALAVANCA E EMBUCHAMENTO DA BARRA DE DIRECAO DA SAVEIRO DE PLACA MNM 6252 RESPONSAVEL PELA DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESCOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/11/2009 | 2950.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/11/2009 | 1480.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MNT 9398, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/11/2009 | 232.50 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 20/11/2009 A 23/11/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS A SUA PASTA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPALJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/11/2009 | 151.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRODE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/11/2009 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DACASA DOS CONSELHO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/11/2009 | 25.00 | 00003813669440 | EDIMILSON FERREIRA DE LIMA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO UMDIA E MEIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0002003 | 23/11/2009 | 115771.08 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONORME CARTA CONVITE Nº38/2009 E NOTA FISCAL 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/11/2009 | 2957.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº002062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANO ALTIMETRICO COM CURVAS DE NIVEIS E COTAS DE NIVEIS DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, PROXIMO AO CONJUNTO CEAP, CONFORME PROCESSO Nº23400.011835/2009-24- FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | TREINAR,APERFEICOAR E CAPACITAR PROF.DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0002011 | 24/11/2009 | 2200.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 CUSTOM, PLACA CAQ 5429 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA UFCG - UNIVERSIDADE FEDERALDE CAMPINA GRANDE-PB EM CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/11/2009 | 320.00 | 00002139690419 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/11/2009 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO ENTRE AASS/ PREFEITURA NA ASSISTENCIA AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.741-9, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/11/2009 | 42.40 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAL DO PODER EXECUTIVO QUANDO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/11/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/11/2009 | 2368.98 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAOE ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/11/2009 | 1316.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/11/2009 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO SR. JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/11/2009 | 430.00 | 00076892867472 | NILMA MOURA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OS CURSOS DE CONFECCAO DE FLORES E FUXICO NO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/11/2009 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) USG REGIAO CERVICAL REALIZADA NA SRA. COSMA CLAUDINO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/11/2009 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) USG REGIAO CERVICAL REALIZADA NA SR. ALUIZIO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0002019 | 25/11/2009 | 7226.49 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2009 E NOTA FISCAL 001631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0002020 | 25/11/2009 | 2948.84 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2009 E NOTA FISCAL 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0002021 | 25/11/2009 | 6556.81 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2009 E NOTA FISCAL 001633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0002022 | 25/11/2009 | 3517.51 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2009 E NOTA FISCAL 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/11/2009 | 420.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO COMPLEMENTO DOVENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/11/2009 | 190.00 | 00008725752413 | ANTONIO VANDEMBERG VIEIRA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA - SANTAREM PARA AS INSTALACOES DA CRECHE MAE FRANCISCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/11/2009 | 139.50 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO/2009 NO CARGO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/11/2009 | 82.99 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEL LTDA - POSTO CRISTINA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT 5638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/11/2009 | 5500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/11/2009 | 4365.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/11/2009 | 266.70 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 0SSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/11/2009 | 421.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DE NATAL, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00039839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/11/2009 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 283.147-3,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/11/2009 | 1061.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA C/C 14.782-6, CORRESPONDENTE A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/11/2009 | 3485.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2009 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SANTAREM-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/11/2009 | 143.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOPERIODO DE 30/11/2009 A 01/12/2009 NO CARGO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002037 | 30/11/2009 | 8047.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2009 | 8850.94 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,COMPETENCIA NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/11/2009 | 7500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL ELETIVO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2009 | 511.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/11/2009 | 1470.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES DOS ORGAOS DE APOIO - COMISSIONADOS,COMPETENCIA NOVEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/11/2009 | 6140.28 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/11/2009 | 15260.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2009 | 20315.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% , COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2009 | 40181.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% , COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2009 | 9354.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2009 | 11374.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO MDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0002033 | 30/11/2009 | 980.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°2778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0002034 | 30/11/2009 | 4020.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°2777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/11/2009 | 8662.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2009 | 1885.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2009 | 8267.92 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS,COMPETENCIA NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2009 | 5053.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/11/2009 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIANOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2009 | 9140.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PSF,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2009 | 2190.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE BUCAL CONTRATADO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2009 | 204.00 | 00000024420433 | JOAO BATISTA ANDRADE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETIEM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/11/2009 | 2427.64 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TULELAR ELETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/11/2009 | 2695.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2009 | 5670.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2009 | 4835.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/11/2009 | 21158.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/11/2009 | 3148.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/11/2009 | 5561.98 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/11/2009 | 2330.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETENCIA NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/11/2009 | 4106.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | IMPLEMENTOS PARA ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/12/2009 | 365.00 | 02585645000169 | AGROVETER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E REPRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE SEMENTES HORTALICAS E SEMENTES COENTRO, DESTINADO A ASSISTENCIA AO AGRICULTOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM ALOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CASSIANONESTE MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI - PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0002075 | 01/12/2009 | 2000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/12/2009 | 785.00 | 00008290496494 | DENISE FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA ROUPAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/12/2009 | 280.00 | 00020624395472 | GERALDO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE NA CIDADE DE SANTAREM/PB PARA ABRIGAR FAMILIA PREJUDICADA PELA ACAO DAS FORTES CHUVAS QUEATINGIRAM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/12/2009 | 213.90 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE XEROGRAFICOS PARA A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/12/2009 | 630.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DIGITAL SANSUNG, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001634. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0002071 | 01/12/2009 | 3701.98 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 11 E NOTA FISCAL N°000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/12/2009 | 2079.47 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/12/2009 | 1771.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/12/2009 | 212.50 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AINSCRICAO DESTE MUNICIPIO NO II ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODO VALE DO RIO DO PEIXE REALIZADO NO BREJO DAS FREIRAS, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO PROGRAMA DO CALDEIRAO POLITICO E PORTAL CALDEIRAO POLITICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/12/2009 | 800.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/12/2009 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - T.PRECO Nº003/2009 NO JORNAL A UNIAONO DIA 07/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/12/2009 | 1218.83 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXCUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA-PB, NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº0864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/12/2009 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM POCO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0002085 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO VW/GOL DE PLACA MZI0448 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/12/2009 | 1275.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA EMPRESA TIM NORDESTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/12/2009 | 1416.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nº 3563-1057 E 563-1060 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/12/2009 | 425.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A - HOTEL BREJO DAS FREIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO II ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DO VALE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/12/2009 | 150.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOPERIODO DE 03/12/2009 A 05/12/2009 NO CARGO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002092 | 03/12/2009 | 700.00 | 00025380541844 | ADALTO MISSIAS DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002093 | 03/12/2009 | 900.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002094 | 03/12/2009 | 2100.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002095 | 03/12/2009 | 600.00 | 00006671117438 | CICERO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002096 | 03/12/2009 | 1100.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002097 | 03/12/2009 | 1300.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002098 | 03/12/2009 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002099 | 03/12/2009 | 700.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002100 | 03/12/2009 | 1100.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002101 | 03/12/2009 | 1100.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002102 | 03/12/2009 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002103 | 03/12/2009 | 900.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002104 | 03/12/2009 | 500.00 | 00002883641471 | JONCILEIDE MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002105 | 03/12/2009 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002106 | 03/12/2009 | 600.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002107 | 03/12/2009 | 650.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002108 | 03/12/2009 | 900.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002109 | 03/12/2009 | 600.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 9ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/12/2009 | 1980.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA D20 CUSTOM DE PLACA HUV-5815, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/12/2009 | 500.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA, S/N, SANTAREM/PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/12/2009 | 1000.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/12/2009 | 6850.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EXECUTADOS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 AUTOCLAVE, 02 ESTUFAS, 03 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 02 OTOSCOPIOS, 01 CANETA ALTA BAIXAROTACAO, 01 MICRO MOTOR, 01COMPRESSOR, 01 AMALGAMADOR, 01 REFLETOR E 02 FOCOS CLINICOS, CONF.N.F Nº510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/12/2009 | 297.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO C/ REC.DADOS, CONSERTO FONTE CPU E LIMPEZA DE CPU. DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/12/2009 | 493.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCA ATE A CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/12/2009 | 123.50 | 08790792000157 | W. MATIAS ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, TULHO E TECIDO CETIM 100% POLIESTER, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº422801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/12/2009 | 4400.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/12/2009 | 240.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 80 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI - PRO.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº039605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/12/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA CESTA EMP. SIMPLES COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C Nº1.001008-5, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/12/2009 | 250.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 08/12/2009 A 10/12/2009 PARA PARTICIPAR DE CURSO ENAGEP - AUMENTO DE RECEITA/JOAO PESSOA/PB,CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0002119 | 08/12/2009 | 88.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL 70% HOS.1L, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°2894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/12/2009 | 300.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA - EGEP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO NO CURSO ENAGEP - AUMENTO DE RECEITA/JOAO PESSOA/PB,REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009 EM JOAO PESSOA/PB PARA WALTERDA SILVA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/12/2009 | 50.22 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/12/2009 | 1.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/12/2009 | 19.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/12/2009 | 6.88 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/12/2009 | 12.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/12/2009 | 364.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/12/2009 | 2124.48 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/12/2009 | 1825.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/12/2009 | 6.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/12/2009 | 2600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº005982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002145 | 10/12/2009 | 2800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/12/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAS DE Nº2/7 E 3/7, CORRESPONDENTE A NEGOCIACAO DE DEBITO Nº000/28750 E CDC 723963 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM JUNTO A EMPRESA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/12/2009 | 10726.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A UM BOLETO DE COBRANCA DETODAS AS CONTAS DESTA EDILIDADE, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/12/2009 | 643.96 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP SOBRE ARECEITA TRIBUTARIA, ICMS, IPVA E IPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/12/2009 | 613.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP SOBRE ARECEITA TRIBUTARIA, ICMS, IPVA E IPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/12/2009 | 754.35 | 00003526367426 | ROSA LEANDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE XEROGRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/12/2009 | 100.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAODE ATOS ADMINISTRATIVOS EM SITE DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002168 | 10/12/2009 | 2929.41 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS MNM 4006 E MOT 7383, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL Nº002969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0002132 | 10/12/2009 | 50.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGULHA DESC.25X7 CX/100MG, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°2928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0002133 | 10/12/2009 | 66.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINA DE BISTURI 24C/100, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°2924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0002134 | 10/12/2009 | 889.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0002135 | 10/12/2009 | 798.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/12/2009 | 4650.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13.SALARIO DE2009 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/12/2009 | 8306.58 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002156 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA HUF 3904, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00002781894400 | BRUNO LEITE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE DESENHOS ARQUITETONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0002160 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-9612/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/12/2009 | 800.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002165 | 10/12/2009 | 6766.14 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAODE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS MAT 9612, HUF 3904, MNI 9398,MOI 9612, CONFORME NOTA FISCAL Nº002966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/12/2009 | 1250.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/12/2009 | 11625.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13.SALARIO DE2009 DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/12/2009 | 13020.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13.SALARIO DE2009 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/12/2009 | 15810.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13.SALARIO DE2009 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/12/2009 | 6611.46 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE01/11 A 30/11/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/12/2009 | 2000.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002166 | 10/12/2009 | 4003.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAODE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACAS MNM 6252, BQS 1100, CONFORME NOTA FISCAL Nº002967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/12/2009 | 2542.70 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2009 | 1390.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES) FUNERAIS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002167 | 10/12/2009 | 287.83 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE MOTOS DE PLACA MOT-5138, MOS 3809, MOE 1434, CONFORME NOTA FISCAL N°002968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/12/2009 | 9920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13.SALARIO DE2009 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/12/2009 | 250.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NYQ 5907, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0002144 | 10/12/2009 | 1580.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NYQ 5907, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/12/2009 | 4250.52 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2009 | 4766.25 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - SERVICO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2009 | 4919.49 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - SERVICO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/12/2009 | 10350.85 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE01/11 A 30/11/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002155 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO MERCEDES BENS DE PLACA MNT-0799/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CARTACONVITE Nº16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002169 | 10/12/2009 | 1558.56 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEER,E CACAMBA DE PLACA MNX 0799, CONFORME NOTA FISCAL N°002970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/12/2009 | 1229.07 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2009, CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00027228614453 | FRANCISCA AMELIA DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CURSO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002176 | 11/12/2009 | 700.00 | 00025380541844 | ADALTO MISSIAS DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002177 | 11/12/2009 | 900.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002178 | 11/12/2009 | 2100.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002179 | 11/12/2009 | 600.00 | 00006671117438 | CICERO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002180 | 11/12/2009 | 1100.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002181 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002182 | 11/12/2009 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002183 | 11/12/2009 | 700.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002184 | 11/12/2009 | 1100.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002185 | 11/12/2009 | 1100.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002186 | 11/12/2009 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002187 | 11/12/2009 | 900.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002188 | 11/12/2009 | 500.00 | 00002883641471 | JONCILEIDE MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002189 | 11/12/2009 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002190 | 11/12/2009 | 600.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002191 | 11/12/2009 | 650.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002192 | 11/12/2009 | 900.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002193 | 11/12/2009 | 600.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A 10ª PARCELA DE 2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS FEITAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/12/2009 | 400.00 | 00003808549459 | MARCELO RODRIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A CONFRATERNIZACAO DE CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/12/2009 | 1000.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A - HOTEL BREJO DAS FREIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM BANHO E ALIMENTACAO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N°025088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/12/2009 | 4804.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CONG. IN NATURA E PATINHO RESFRIADO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.016.226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/12/2009 | 130.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM UMACONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/12/2009 | 1610.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNM 6252, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/12/2009 | 316.80 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HVU-3231-CE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/12/2009 | 2000.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO NATALINA, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/12/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL Nº000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172009 | 0002201 | 14/12/2009 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/12/2009 | 372.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERIODO DE 14/12/2009 A 15/12/2009 PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DA CULTURA, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/12/2009 | 3.97 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA EMPRESA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A PARAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/12/2009 | 1881.00 | 00003307497499 | FRANCISCO SANTANA DE ALENCAR FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADESDE CAFUNDO, BOM SERA E CATINGUEIRA ATRAVES DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/12/2009 | 6.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/12/2009 | 600.00 | 00003808549459 | MARCELO RODRIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A CONFRATERNIZACAO DE CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/12/2009 | 490.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/12/2009 | 186.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOPERIODO DE 16/12/2009 A 17/12/2009 NO CARGO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL, CONFORME PROCESSO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/12/2009 | 350.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO COMPRESSOR DE TORAX PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/12/2009 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) USG TIREOIDE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO VALENTINO DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/12/2009 | 374.66 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM BILHETE DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP PARA ANA CARLA DO NASCIMENTO, PORSER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/12/2009 | 3352.23 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE01/11 A 30/11/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00001260819485 | CASSIANO RAMOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM MAQUINA ESPECIALIZADA EM ESCAVACAODE FUNDACAO PARA CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/12/2009 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SANTAREM-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/12/2009 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO PROGRAMA DO CALDEIRAO POLITICO E PORTAL CALDEIRAO POLITICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/12/2009 | 964.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nº 3563-1060 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/12/2009 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DA REDE DE RAMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/12/2009 | 10980.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIASOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/12/2009 | 10996.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OPARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM INFORMACAO DA GFIP, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/12/2009 | 730.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/12/2009 | 461.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nº 3563-1057 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0002230 | 18/12/2009 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO VW/GOL DE PLACA MZI0448 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/12/2009 | 2022.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA PUBLICA DE IMOVEL, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/12/2009 | 400.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/12/2009 | 475.00 | 00013149830400 | LAURENTINO FERNANDES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICO GERAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000282009 | 0002222 | 18/12/2009 | 2790.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/12/2009 | 1500.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS MEDICOS EM PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/12/2009 | 500.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER HP, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/12/2009 | 500.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANCA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE CORRECAO DE PENDENCIAS DE PROJETO ARQUITETONICODA CRECHE, CONFORME OFICIO Nº1523/200/CGEST/DIRPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002236 | 19/12/2009 | 3267.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº05/2009 E NOTA FISCAL N°027783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0002237 | 20/12/2009 | 15784.25 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONORME CARTA CONVITE Nº38/2009 E NOTA FISCAL 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/12/2009 | 1158.00 | 00009129799414 | JOCELIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TIJOLO MANUAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº041210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/12/2009 | 237.00 | 00007423609463 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/12/2009 | 208.45 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUQ-8010, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/12/2009 | 3900.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES - METALURGICA CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES MOD. UNIV EM BARRA 7/8 EM MDF COM ENCOSTO E ASSENTO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/12/2009 | 186.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 21/12/2009 PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.741-9 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/12/2009 | 853.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOF 7383/PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/12/2009 | 489.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE MECANICO ( REVISAO 60.000KM, SERVICO DE LIMPEZANO CORPO BO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA BICO INJETOR E DESCARBONIZACAO), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7383/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0047519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/12/2009 | 6.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/12/2009 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNAPOLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS/PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/12/2009 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO - PROC LICITATORIO Nº048/2009 NO JORNAL A UNIAONO DIA 23/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/12/2009 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DESTA EDILIDADE,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/12/2009 | 90.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM REFIL DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/12/2009 | 51.00 | 04769792000467 | INK - BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS COMP., DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº001866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/12/2009 | 217.36 | 00096552280459 | MARIA DA CONSOLACAO ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DA CAMPANHA DA POLIOMELITE, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0002253 | 22/12/2009 | 4937.03 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº26/2009E NOTA FISCAL Nº000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/12/2009 | 1176.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAIXA MULT USO, 01 MICR MS E 01 GRAV P/ DV, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/12/2009 | 4721.75 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0002254 | 22/12/2009 | 691.98 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N°000194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/12/2009 | 98.03 | 00055928200382 | ANTONIA CANDIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOACAO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/12/2009 | 348.00 | 00045725993434 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O 1º SEMINARIO DO DIA NACIONAL DO IDOSO E CONFRATERNIZACAO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/12/2009 | 225.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 75 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 041652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/12/2009 | 400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICACAO POR PLANTOES A ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/12/2009 | 6.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/12/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/12/2009 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DEV.CHEQUE COBRADA PELA BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/12/2009 | 180.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM BILHETE DE PASSAGEM NO PERCURSO UIRAUNA/PB A CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONARIO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/12/2009 | 600.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/12/2009 | 500.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO 1º SEMINARIO DO DIA NACIONAL DOIDOSO E CONFRATERNIZACAO DO DIA DO IDOSO REALIZADO NA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/12/2009 | 121.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM BILHETE DE PASSAGEM NO PERCURSO UIRAUNA/PB A JOAO PESSOA/PB PARA FUNCIONARIO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/12/2009 | 20.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DEV.CHEQUE COBRADA PELA BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/12/2009 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13.SALARIO DE2009 DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/12/2009 | 640.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIGITADOR DO SISTEMADO PAB (SIA/SUS), FAE, SCNES E FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/12/2009 | 0.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACEN DE DEV.CHEQUE COBRADA PELA BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/12/2009 | 7.05 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB, CONFORMERECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/12/2009 | 375.00 | 04172176000181 | - CAJAZEIRAS BRITA COM. CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/12/2009 | 21287.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/12/2009 | 100.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE IDAYANE COSTA BATISTA NO CONSULTORIO MEDICO (CLINESP) LOCALIZADO NA RUA BENTO FREIRE,21 - GATO PRETO - SOUSA/PB NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/12/2009 | 41.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DEV.CHEQUE COBRADA PELA BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.782-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/12/2009 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENCAO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA C/C 283.147-3 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/12/2009 | 30.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DESTE PODER EXECUTIVO NA RADIO SANHAUÁ NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/12/2009 | 1061.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/12/2009 | 972.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/12/2009 | 511.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002288 | 30/12/2009 | 3141.35 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS MNM 4006 E MOT 7383, CONFORME NOTA FISCAL Nº002976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/12/2009 | 9074.46 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO A ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/12/2009 | 1000.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO CAM. 100% ALGODAO BRANCO, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/12/2009 | 20315.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% , COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/12/2009 | 46097.76 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% , COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/12/2009 | 15260.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/12/2009 | 186.00 | 00003521876462 | RILVANY DUARTE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO/VIAGEM ATE A CIDADE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/12/2009 | 11344.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO MDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | TREINAR,APERFEICOAR E CAPACITAR PROF.DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0002293 | 31/12/2009 | 2200.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 CUSTOM, PLACA CAQ 5429 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA UFCG - UNIVERSIDADE FEDERALDE CAMPINA GRANDE-PB EM CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ESNISO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/12/2009 | 10154.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.PROG.DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/12/2009 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIADEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/12/2009 | 9093.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS,COMPETENCIA DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/12/2009 | 1885.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/12/2009 | 2190.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE BUCAL CONTRATADO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/12/2009 | 9140.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PSF,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/12/2009 | 5053.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA A POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/12/2009 | 400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICACAO POR PLANTOES A ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/12/2009 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL ELETIVO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009,A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/12/2009 | 11655.28 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,COMPETENCIA DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/12/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/12/2009 | 1470.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DESERVIDORES DOS ORGAOS DE APOIO - COMISSIONADOS,COMPETENCIA DEZEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/12/2009 | 6940.28 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/12/2009 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACEN COBRADA PELA BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.782-6 NO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/12/2009 | 4285.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/12/2009 | 3495.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/12/2009 | 2427.64 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TULELAR ELETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/12/2009 | 2430.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/12/2009 | 2265.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO REFERENTE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/12/2009 | 5730.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOPESSOAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/12/2009 | 3148.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/12/2009 | 6361.98 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/12/2009 | 2330.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/12/2009 | 4906.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/12/2009 | 490.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETENCIA DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024