| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00051832127400 | SEBASTIAO OLIVEIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTROLADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2009 | 415.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE SERVI€O MILITAR,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2009 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACAO DE RELATORIO DE EXECU€AO OR€A-MENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELOPROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DE COMUNICA€AO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2009 | 900.00 | 00047844345420 | EDSON HERIBERTO BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS,NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA,NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATUTA E DIVULGA€AO DOS ATOSADMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2009 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2009 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTADO FPM,CONMFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 529.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP,DO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 578.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO REFERENTEA DIVERSAS DESPESAS PELO CAIXA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€ÇO DAS PORTARIAS N§ 01 E 13/2009, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO 07.01.2009,CONFORMENOTA FISCAL N§103140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2009 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2009 | 0.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5780-0,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS N§13402-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2009 | 30.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO CIDE N§11. 806-0,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE- CIAL N§8920,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ECD-DENGUE N§8195-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2009 | 11968.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2009 | 1276.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2009 | 12053.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SE- CRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DOMES DE JANEIRO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2009 | 13.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM,REFERENTE AA TRANEFERENCIA INDEVIDA DA ENERGISA,CONFORMEEXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2009 | 19.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE DIVERSOS-BRADESCO,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA,DA SEDE DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008,CON- FORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 1430.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 2491.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 139.54 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITU-RA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA,DEBITADA NACONTA N§9938(ICMS),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00005440886460 | GUALBA GENAE LOPES BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE DIGITA-DOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2009 | 600.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO ARQUIVO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXER-CICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PLA-NOS DE TRABALHO,ELABORA€AO DE PROJETOS DE EN-GENHARIA,ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJE- TOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DESTA PREFEITURA EM ORGAOS PUBLICOS,NO MES DE JANEIRO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2009 | 352.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2009 | 3728.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2009 | 433.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL,DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 1120.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE ESMERINA TEOTONIO, GINASIO DE ESPORTESE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 965.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,CRECHE MUNICIPAL TEOTONIO DOS SANTOS E GINASIO DE ESPORTES SANTANA DOS GARROTES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAIOJUNHO,JULHO,AGOSTO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2009 | 4000.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE COQUETEL SERVIDO NA POSSE DESTE PREFEITO E VICE-PREFEITO E VEREADORES E DE- MAIS AUTORIDADES PRESENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2009 | 7600.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE PALCO,SOM,ILUMINA€AO E SHOW COM A BANDA MULHERES APAIXONADAS,REALIZADA NA POSSE DO PREFEITO,VICE-PREFEITO,VEREADORES E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 1024.38 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE - PLACA MNF 2948-PB E AMBULANCIA FIAT - PLACA MOQ 2613/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§2534 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2009 | 415.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITA- DOR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2009 | 415.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR,JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA-NEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2009 | 3600.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2009 | 130.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOA- QUIM BATISTA E A SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE SETEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2009 | 12053.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DO MDE,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00041467558400 | MARIA LUCIA BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2009 | 3600.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2009 | 140.00 | 00003143825421 | VILMARA RODIRGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE COM DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM FINSDE PARTICIPAR DA "FEIRA PARAIBA EM SUAS MAOS"NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE DUAS CAMARAS DE AR 12.4-24 TR 218 AT-2024, DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§061604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 1782.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUS 12.4/11x24 6l CHGG 299,DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§033833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 2280.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE VARIAS BOM-BAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RAS ANEXAS,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 3145.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOTRATOR,PARA O CORTE DE TERRAS,NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§2533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 39.60 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADO AO CARRO€AO DO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2009 | 415.00 | 00017899941873 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATRU-LHA MECANIZADA AGRICOLA,JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2009 | 415.00 | 00046770917491 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MOTORISTA DA PA-TRULHA MECANIZADA AGRICOLA,JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA- NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2009 | 1800.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 1683.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA,DO CEMITERIO,A€OUGUE PUBLICO,MATADOURO MUNICIPAL,PRA€A DEP.TEOTONIO NE-TO,PRA€A PRESIDENTE MEDICI E PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 2013.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO A€OUGUE MU-NICIPAL,REPETIDORA MUNICIPAL DE TELEVISAO,MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E MATADOURO MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 18013.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ILUMINA€AO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XAS,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2009 | 1660.00 | 00072666080404 | ANTONIO JOSE DA SILVA - FOLHA DOS GARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS GARIS,NA COLETA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2009 | 3600.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA GARAGEM PARA ACOMODAR OS VEICULOS PER- TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCI- CIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2009 | 8522.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ILUMINA€AO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XAS,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2009 | 1245.00 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA E POSTO MEDICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 149.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO DO PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 23.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,NO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 2141.36 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE - PLACA MNF 9122/PB,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§2536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 900.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICO DOS POSTO DE SAUDE PALESTINA,SERRA BRANCA E PITOMBEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2009 | 2500.00 | 00063013118415 | EMILSON EBERTI B.DE ALENCAR-AGENTE COMUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2009 | 1245.00 | 00089917375872 | JUVENAL QUEIROZ DE SOUZA-AGENTE DE VIGIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00047738308400 | JOSCELIN LUIS DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO,JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2009 | 1660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS COORDENADORES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2009 | 1300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE DIGITA-DOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2009 | 415.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CARGO DE DIRETORA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2009 | 21000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2009 | 10000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRAS E COORDENADORA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2009 | 500.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00006461432477 | ROMULO FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE VETE-RINARIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS,NA FUN€AO DE ATENDEN-TE DE CONSULTORIO DENTARIO-ACDs,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2009 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS,NA FUNCAO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2009 | 1139.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE METERIAL PERMANENTE,PARA EQUI-PAR A AMBULANCIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002005EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2009 | 450.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2009 | 415.00 | 00007877840446 | ROBIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2009 | 5600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS,JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2009 | 2400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE04(QUATRO) PLANTOES MEDICOS,NA UNIDADE BASICADE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2009 | 3600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)PLANTOES MEDICOS,NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/02/2009 | 7850.75 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/02/2009 | 3176.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/02/2009 | 1000.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CIRURGIA DE CATARATA NA SENHORA EVA OTILIA DA CONCEI€AO, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2009 | 140.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NODIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,PARA A REA-LIZA€AO DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO EM SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/02/2009 | 136.33 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€AO DE TRANSPORTE NA OCASIAO DO EVENTO DO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,PARA O PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO EM SAUDE,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/02/2009 | 445.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 19 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO,DISTRIBUIDAS DA SEGUIN-TE FORMA:06 P/PATOS,07 P/CAMPINA GRANDE,04 P/JOAO PESSOA-PB E 02 PARA A CIDADE DE RECIFE- PE,COM UMA PERMANENCIA DE 02(DOIS) DIAS,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/02/2009 | 280.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) VIAGENS,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS:PEDRA REDONDA,BARRINHAS E VAR-ZEA DESTE MUNICIPIO,PARA O HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES,NA CIDADE DE PIANCO-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/02/2009 | 386.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA -AUTO PE€AS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/02/2009 | 80.00 | 00075322552472 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS(02) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,DO SITIO PITOMBEIRA A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/02/2009 | 40.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA(01) VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE ANAFELIX DE JESUS,DO SITIO PITOMBEIRA A ESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/02/2009 | 80.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA(01) VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE ANAFELIX DE JESUS,DO SITIO PITOMBEIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES,NA CIDADE DE PIANCO-PB,NO VEICULO D-20 PLACA KIR 0333/PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/02/2009 | 80.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA O1(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE DA-MIANA CUSTODIO LAU,DO SITIO PITOMBEIRA ATE O HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES N CIDADE DEPIANCO-PB,NO VEICULO CHEVROLET PLACA KFS 2512/PB,NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/02/2009 | 255.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS SERRA BRANCA E PALESTINA E 03(TRES) VIAGENS ATE O HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES NA CIDADE DE PIANCO-PB, NO VEICULO F4000 PLACA MMP 6028DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/02/2009 | 45.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA O1(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE,SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL RE- GIONAL WENCESLAU LOPES NA CIDADE DE PIANCO-PBNO VEICULO CHEVETTE PLACA MND-1009,NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/02/2009 | 110.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE CA- RENTE,SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE O SITIO GRA-VATA, NO VEICULO F4000 PLACA MMP 6028/PB,NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/02/2009 | 270.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA O6(SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES,SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL GIONAL WENCESLAU LOPES NA CIDADE DE PIANCO-PBNO VEICULO CHEVETTE PLACA MND-1009,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/02/2009 | 90.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL REGIONALWENCESLAU LOPES DA CIDADE DE PIANCO-PB,NO VEICULO IPANEMA PLACA JFM 7042,NOS DIAS 12 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/02/2009 | 320.00 | 00075322552472 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA OITO(08) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,DO SITIO PITOMBEI-RA A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2009,NO VEICULO CHEVETTE PLACA MMQ 8813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/02/2009 | 160.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA O2(DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,DA CIDADE DE PIAN-CO DE IDA E VOLTA,NO VEICULO C-10 PLACA KFS 2512,NOS DIAS 11 E 15 DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/02/2009 | 1860.00 | 00089917375872 | JUVENAL QUEIROZ DE SOUZA-AGENTE DE VIGIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/02/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO-ACDs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/02/2009 | 5000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS UNI-DADAS DE SAUDE-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/02/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DA SE-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/02/2009 | 10500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/02/2009 | 101.40 | 09025305000122 | POSTO APOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES,CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/02/2009 | 325.00 | 00055819362420 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESATE A CIDADE DE PIANCO E 01 ATE A CIDADE DE ITAPORANGA E 02 ATE O SITIO PALESTINA E 01 AOTIO SERRA BRANCA,TRANSPORTANDO O VIGILANTE AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/02/2009 | 100.00 | 00055819362420 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTE ATE O HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES NA CIDADE DE PIANCO-PB,NO VEICULO D-20 PLACA GPQ 8813,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/02/2009 | 230.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES ATE O HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES NA CIDADE DE PIANCO-PB,01 AO SITIO PALESTINA E BARRINHOS E O1 TRANSPORTANDO O EQUIPAMENTO ODON-TOLOGICO ATE O SITIO SERRA BRANCA,NO VEICULO C-10 PLACA KFS 2512,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/02/2009 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/02/2009 | 150.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000004 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/02/2009 | 220.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,NO VEICULO AMBULANCIA,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME CUPONS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/02/2009 | 210.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES,CONFORME CUPONS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/02/2009 | 60.00 | 24436669000199 | POSTO TREZE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ATE A CIDA-DE DE RECIFE-PE,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/02/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/02/2009 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE05(CINCO) PLANTOES MEDICOS,NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/02/2009 | 465.00 | 00048874280491 | JOSE NOILDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/02/2009 | 465.00 | 00098154508400 | EPITACIO JUNIOR GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/02/2009 | 5600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS,JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00006461432477 | ROMULO FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE VETE-RINARIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/02/2009 | 43.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§8195-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/02/2009 | 21000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/02/2009 | 500.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/02/2009 | 3300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/02/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E COMBATE A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/02/2009 | 465.00 | 00007877840446 | ROBIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/02/2009 | 465.00 | 00003140074409 | AVANI FELIX DA SILVA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/02/2009 | 465.00 | 00004595773447 | MARIA LOPES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/02/2009 | 465.00 | 00004861527406 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA PALESTINA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2009 | 12834.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/02/2009 | 13.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/02/2009 | 16769.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/02/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/02/2009 | 3200.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DO LIXO DAS VIAS URBANA DA SEDE E DOS DISTRITO DE PALESTINA E PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/02/2009 | 3255.00 | 00072666080404 | ANTONIO JOSE DA SILVA - FOLHA DOS GARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS GARIS,NA COLETA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/02/2009 | 1395.00 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/02/2009 | 13480.37 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.O INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/02/2009 | 3200.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANA DASEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEI-RA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/02/2009 | 15593.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/02/2009 | 907.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA -AUTO PE€AS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000800 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/02/2009 | 55.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA O1(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA ATE A CIDADE DE PIANCO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO F4000 PLACA 6028,NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/02/2009 | 50.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 VIAGEM ATE A CIDADE DE PIANCO,CONDUZINDOO SR.SEBASTIAO OLIVEIRA DE PAULA PARA TRANS- PORTAR OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR,DESTEMUNICIPIO,NO VEICULO C-10 PLACA KFS 2512,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/02/2009 | 410.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIMUNIDADE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/02/2009 | 188.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECN.EM IRRIGA€AO DO NASCIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS AO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ OO4315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/02/2009 | 230.00 | 09082942000130 | COM.DE MADEIRAS E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADO A MANUTEN-CAO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SI- TIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 007206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/02/2009 | 395.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO TRATORES,PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000004 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/02/2009 | 250.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I.DE ARAUHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ALTERNADOR E PARTE ELETRICA,SOLDA E CONFECCAO DA GRADE DOS DOIS TRATORES,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/02/2009 | 465.00 | 00017899941873 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATRU-LHA MECANIZADA AGRICOLA,JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/02/2009 | 465.00 | 00046770917491 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MOTORISTA DA PA-TRULHA MECANIZADA AGRICOLA,JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVERE]RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/02/2009 | 2504.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2009 | 2547.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00041467558400 | MARIA LUCIA BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/02/2009 | 39.60 | 00009449937451 | ALISON LAECIO RICARTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOA€AO DE PASSAGEM COM TRANSPORTE DE DESLO-CAMENTO DA CIDADE DE PIANCO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/02/2009 | 39.60 | 00009302143406 | FLAVIO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOA€AO DE PASSAGEM COM TRANSPORTE DE DESLO-CAMENTO DA CIDADE DE PIANCO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/02/2009 | 39.60 | 00009857736424 | MANOEL MESSIAS FRUTOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOA€AO DE PASSAGEM COM TRANSPORTE DE DESLO-CAMENTO DA CIDADE DE PIANCO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/02/2009 | 39.60 | 00009008766469 | MANOEL WAGNER ALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOA€AO DE PASSAGEM COM TRANSPORTE DE DESLO-CAMENTO DA CIDADE DE PIANCO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2009 | 2075.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2009 | 6146.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/02/2009 | 13.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,CONFORME DESCONTADONA CONTA DE N§ 13.402-3(FMAS),NO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/02/2009 | 2075.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/02/2009 | 6618.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/02/2009 | 7205.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS, DOS SERVIDORES DO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2009 | 571.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DE PROFESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/02/2009 | 225.00 | 00089917367853 | ADERSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REPARO DE RIPAS,CAIBOS E TELHASDO PREDIO DO QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/02/2009 | 170.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRI- CAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/02/2009 | 45.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO REFERENTEA UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CHEVETTE PLACA 1009,NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/02/2009 | 30.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO REFERENTEA UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, ATE A CIDADE DE PI-ANCO-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CHEVETTE PLACA MND1009,NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§121). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/02/2009 | 415.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITA- DOR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/02/2009 | 415.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR,JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/02/2009 | 7475.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE 650 DIA- RIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/02/2009 | 12053.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/02/2009 | 3300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2009 | 16065.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO -MDE I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2009 | 4253.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO- MDE II DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/02/2009 | 46928.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/02/2009 | 18405.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/02/2009 | 40544.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2009 | 3404.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE II DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA,DEBITADA NACONTA N§9938(ICMS),CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/02/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTA NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2009 | 20.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR NA CIDADE DE PA-TOS,NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,A FIM DE OBTER INSTRU€OES E RALIZAR A PRESTA€AODE CONTAS MENSAL,CONFORME OFICIO ANEXO N§010-7DSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/02/2009 | 50.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS AN REMO€AO DE UM COFRE PEZANDO 2500 KGs,DA SEDE DESTA PREFEITURA PA-RA O DEPOSITO LOCAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/02/2009 | 850.00 | 00018177395491 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KJL 5354/PB,PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 10 A 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/02/2009 | 130.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDTO O PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL ATE A CIDADE DE PIANCO E OUTRA VIAGEM ATE A CIDADE DE NOVA OLINDA,NOVEICULO CHEVETTE PLACA MND-1009,NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades dos Conse lhos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/02/2009 | 360.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08(OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO O PROMOTOR DE JUSTI€A,SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDA-DE PIANCO-PB,NO VEICULO CHEVETTE PLACA MND-1009,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/02/2009 | 90.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO O FUNCIONA- RIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ATE A CIDA-DE DE PIANCO-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 07 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/02/2009 | 90.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ATE A CIDADE DE PIANCO-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO,NO VEICULO IPANEMA PLACA JFM 7042,NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00005440886460 | GUALBA GENAE LOPES BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE DIGITA-DOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/02/2009 | 20.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA O1 VIAGEM TRANSPORTANDO A POLICIA MILITAR PARA UMA DELIGENCIA NO SITIO PICOTES,NO VEICULO C-10 PLACA KFS 2512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/02/2009 | 49.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM MP3 1GB ELGIN,DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/02/2009 | 120.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA FONTE PARA IMPRESSOA 4521/F SAMSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/02/2009 | 4100.00 | 05759053000104 | POLO INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICO DE 01 MICRO INTEL CORE 2DUO 7300 COMPLETO COM HD 250GB,MENORIA 3GB,GRAVADOR DEDVD,PLACA MAE 775 GB,GABINETE ALX 4BAIN,MONI-MTOR LC 19" LCD,01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4200,ESTABILIZADOR,NOBREAK,WEBCAM E ADAPTADORUSB,DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§000136. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/02/2009 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/02/2009 | 282.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/02/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/02/2009 | 282.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/02/2009 | 529.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/02/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO N§283145-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/02/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO N§283145-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE- CIAL N§8.920-6,CONFORME EXTRATO DO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/02/2009 | 58.10 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS E ENVIO DE SEDEX E CARTAS COMERCI-AIS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPONS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/02/2009 | 465.00 | 00014461722104 | ANTONIO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001864 | 02/02/2009 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/02/2009 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE TALAO DE CHE-QUE,PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME EXTRATO DA CONTA N§ 1001583-5 (BANCO REAL),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/02/2009 | 9.55 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE TALAO DE CHE-QUE,PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME EXTRATO DA CONTA N§ 2001131-4 (BANCO REAL),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/02/2009 | 376.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCONTADONA CONTA N§ 665.800-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/02/2009 | 19.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA MANUTEN€AO DA CONTA N§ 665.800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/02/2009 | 12053.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SE- CRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/02/2009 | 1289.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/02/2009 | 13.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CONTA DA EMPRESA LV TURISMO,NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2009 | 420.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER AS-SUNTOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ORGAO DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB,NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/02/2009 | 3603.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2009 | 3782.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/02/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E CONTADORIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002496 | 02/02/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E CONTADORIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE LICITA€AO PORINEXIGIBILIDADE N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/02/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATUTA E DIVULGA€AO DOS ATOSADMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001354 EM ANEXO,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/02/2009 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/02/2009 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/02/2009 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACAO DE RELATORIO DE EXECU€AO OR€A-MENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELOPROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/02/2009 | 900.00 | 00047844345420 | EDSON HERIBERTO BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS,NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA,NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DE COMUNICA€AO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/02/2009 | 1800.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)DIARIAS PARA ESTADIA NA CAPITAL DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS E PREFEITAS COM O PRESIDEN-TE DA REPUBLICA LUIZ INACIO LULA DA SILVA,NO PERIODO DE 06 A 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/02/2009 | 2760.68 | 02114703000176 | L&V AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO PRE- FEITO O SENHOR JOSE ALENCAR LIMA,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS,COM SAIDA NO DIA 08/02/09 E RETORNO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/02/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTADO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00051832127400 | SEBASTIAO OLIVEIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE CON- TROLE INTERNO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/02/2009 | 4794.60 | 00099191660491 | MARIA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERECLAMA€AO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORA MARIA LOUREN€O,DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FPM,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/02/2009 | 4695.78 | 00046771280497 | IRACI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO REFERENTEAA RECLAMA€AO TRABALHAISTA EM FAVOR DA SENHORAIRACI FERREIRA DE OLIVEIRA CONTRA ESTE MUNICIPIO,DESCONTA NA CONTA DO FPM,NO MES DE FEVE- REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/02/2009 | 3622.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA N§00311.2001.019.13.00-1 COM MANDADO DE SEQUESTRO N§17/2009,EM FAVOR DO INSS,DESCONTADO DIRETAMENTE NA CONTA DO FPM,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/02/2009 | 1650.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR DESTE MUNICI- PIO,DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA EM DEFESA DE PROCESSOS TRABALHISTA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2009 | 7829.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/02/2009 | 7940.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002500 | 02/03/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DOS BALANCETESDE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA,DEBITADA NACONTA N§9938(ICMS),CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/03/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS,PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME N.F N§ 000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 03/03/2009 | 232.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE;04 REMENDOS DE PNEUS,01 LUBRIFICA€AO E 02 TROCAS DE PNEUS TRASEI- ROS DO TRATOR AZUL,02 TROCAS DE PNEUS,01 LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DO TRATOR VERMELHO E 01 REMENDO DO PNEU DA GRADE DE ARADO DO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000109 EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/03/2009 | 60.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO UNO MILLE PLACA MNF 2948 COMO:01 REMENDO NO PNEU,04 TROCASDE PNEUS E 02 REMENDOS DOS PNEUS TRASEIROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Assuntos Especiais | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Financeira | Manutencao da Sec. de Assuntos Especiais. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/03/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AS- SUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/03/2009 | 11620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/03/2009 | 11620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 05/03/2009 | 127.50 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE LAMPADAS,FAROIS E FIOS,DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/03/2009 | 4693.98 | 00008286582420 | JOSE NUNES FILHO | PARA PAGAMENTO POR PRECATORIOS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 06 DO CORRENTE MES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/03/2009 | 5547.02 | 00063012251472 | HELENA SABINO DA SILVA CLEMENTINO | PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 06 DO CORRENTE MES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 07/03/2009 | 4072.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 09/03/2009 | 336.00 | 00049691341468 | JOSE NALDO NUNEW LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO BIOQUI-MICO JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE DA CIDADE DE PIANCO ATE ESTE MUNICIPIO,EM DIAS ALTERNADOS,SENDO NAS QUINTAS-FEIRAS DE CADA MES,CONFORMEDECLARA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/03/2009 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 09/03/2009 | 2400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM) PNEU 16.9-308 TM.93,DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 09/03/2009 | 83.10 | 09082942000130 | COM.DE MADEIRAS E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADO A MANUTEN-CAO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SI- TIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 007240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 09/03/2009 | 230.00 | 09082942000130 | COM.DE MADEIRAS E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADO A MANUTEN-CAO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SI- TIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 007206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 09/03/2009 | 3200.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370,DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 09/03/2009 | 500.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS ELETRICOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 09/03/2009 | 61.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTINADO AO CORTE DE TERRA, NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§002188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 09/03/2009 | 61.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTINADO AO CORTE DE TERRA, NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§002188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 09/03/2009 | 450.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/03/2009 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/03/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO PELO CARGO COMISSIONADO DE COORDE-NADORA DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 09/03/2009 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO CULTUTAL E DIVULGA€AO DOS ATOS DO MUNICIPIO PELA ASSOCIA€AO DE REDIODIFUSAO COMU-NITARIA,PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DOSGARROTES-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 09/03/2009 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO CULTUTAL E DIVULGA€AO DOS ATOS DO MUNICIPIO PELA ASSOCIA€AO DE REDIODIFUSAO COMU-NITARIA,PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DOSGARROTES-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/03/2009 | 529.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/03/2009 | 25.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR NA CIDADE DE PA-TOS,NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,A FIM DE OBTER INSTRU€OES E RALIZAR A PRESTA€AODE CONTAS MENSAL,CONFORME OFICIO ANEXO N§061-7DSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/03/2009 | 5380.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACA€AO,COM A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/03/2009 | 4000.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLA-CA MPB 2665,NA CONDU€AO DE ALUNOS ATE A CIDA-DE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direit o da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 09/03/2009 | 278.46 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRE- CHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direit o da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 09/03/2009 | 262.36 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM.DE TECIDOS E CONF.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE ENXOVAL,DESTINADO A CRECHE MU-NICIPAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/03/2009 | 12053.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/03/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS,PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000183 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/03/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTA NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAR€O DE 2009,NA CONTA DO FPM CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/03/2009 | 1299.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/03/2009 | 12053.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SE- CRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/03/2009 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/03/2009 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/03/2009 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO SR.VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIR DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/03/2009 | 0.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVER- SOS N§ 5.780-0,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 11/03/2009 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DA TP N§ 01/09,EDI€AO 26.02.09, TP N§02/09 EDI€AO 07.03.09 E TP N§02/2009 EDI€AO 11.03.09, NO DIARIO OFICIAL E DA UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL N§104278 EM ANEXO,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9.938-4 NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/03/2009 | 80.00 | 08771318000188 | CEMADO-LAB.DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA€AO DE EXA- MES LABORATORIAIS NA SENHORA MARIA DE LOURDESL.SANTOS,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/03/2009 | 3000.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA COM 05(CINCO) PLANTOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/03/2009 | 1200.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/03/2009 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA COM 05(CINCO)PLANTOES NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/03/2009 | 176.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA(O1) DIARIA E RESSARCIMENTO DE 02 PASSA-GENS PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA OCASIAO EM QUE A FUNCIONARIA FOI RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABA-LHO E NO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL,CONFORMERECINO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 11/03/2009 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTNISTA NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000164 EM ANEX,CORRESPON-DENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 12/03/2009 | 115.00 | 00055819281420 | JOSE TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23(VINTE E TRES) LAVAGENS DOS VEICULOS UNOFIAT E AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL N§ 166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 14/03/2009 | 1300.00 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES JUNTO AS UNIDADES HOSPITA-LARES DAS CIDADES CONFORME DETALHAMENTO ANEXO06 VIAGENS A PIANCO,02 VIAGENS A ITAPORANGA, 01 VIAGEM A PATOS,01 VIAGEM AJOAO PESSOA, ALEM DE 01 VIAGEM AO DISTRIT.DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 14/03/2009 | 2400.00 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DO DISTRITO DE PI-TOMBEIRA,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§05 E 06EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/03/2009 | 157.50 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/03/2009 | 150.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM PERNOITE,PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AONDE ASSIS-TIU UMA REUNIAO NO DIA 03 DE MAR€O DO CORREN-TE ANO CONCERNENTE AO PROJETO PARA INCENTIVO A DETEC€AO DE CASOS NOVOS DE HANSENIASE,CON- FORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0003239 | 16/03/2009 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0003247 | 16/03/2009 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/03/2009 | 450.00 | 00023825197468 | LUIZ LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS(02) DIARIAS COM PERNOITE PARA SEU DES-LOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA AS- SISTIR O ENCONTRO DO MEC E DA UNDIME COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO-PB, QUE SE-RA REALIZADO NO PERIODO DE 16A 20 DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 17/03/2009 | 2400.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DE SERRA BRANCA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 07 E 08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002895 | 19/03/2009 | 2213.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 816,86 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§2540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002917 | 19/03/2009 | 2725.30 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 970,59 LITROS DE GASOLINA COMUM,OLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO FILTRO,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§2539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002909 | 19/03/2009 | 5592.70 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,OLEO LUBRIFI- CANTE E FILTRO,DESTINADOS AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003271 | 19/03/2009 | 4739.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006161,006162E 006163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 19/03/2009 | 2378.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006142,006143006144,006147,006148,006158,006159 E 006160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003298 | 19/03/2009 | 2378.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006142,006143006144,006147,006148,006158,006159 E 006160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003301 | 19/03/2009 | 9975.52 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA PARA SEREMDISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS N§006149,006150,006151,006152006153,006154,006155,006156 E 006157 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002925 | 20/03/2009 | 4690.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE FICHAS INDIVIDUAIS,HISTORICOS ESCOLARES E ENVELOPES TIMBRADOS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§8.920-6,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/03/2009 | 1.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVER- SOS N§ 5.780-0,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/03/2009 | 192.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/03/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTADO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/03/2009 | 3.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,CONFORME DESCONTADONA CONTA DE N§ 13.402-3(FMAS),NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002933 | 20/03/2009 | 1565.40 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE FOMULARI-OS DE ATIVIDADES E LAUDO PARA SOLICITA€AO DE AUTORIZA€AO PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOT AFISCAL N§0834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002941 | 20/03/2009 | 1755.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE RECEITUA-RIOS, FICHAS E CARTOES DE GESTANTES,DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§0830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 22/03/2009 | 50.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM ATAUDE DE CRIAN€A POPULAR, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE CRIAN€A CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000201EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 24/03/2009 | 2957.50 | 08641203000179 | FRANCISCO GLAUBER SOARES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/03/2009 | 378.23 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO OBRIGATORIO DE 2009 E PRF-PB B017595622 DO VEICULO DE PLACA MNF 9122,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/03/2009 | 150.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FINS DE ASSISTIR O CURSO DE PREGOEIRO QUE SE-RA REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 26 E 27 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002984 | 25/03/2009 | 2320.07 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002992 | 25/03/2009 | 10028.07 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0003000 | 25/03/2009 | 1904.50 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003018 | 25/03/2009 | 3312.64 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL N§ 684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003026 | 25/03/2009 | 2952.00 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/03/2009 | 93.79 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO OBRIGATORIO DE 2009,DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2613,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/03/2009 | 378.23 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO OBRIGATORIO DE 2009 E PRF-PB B017595622,DO VEICULO PLACA MNF 9122,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/03/2009 | 40.00 | 00099192403468 | JANISCLEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MEDICA- MENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003085 | 26/03/2009 | 1038.90 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003093 | 26/03/2009 | 87.60 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE ALGODAO HIDROFILO 500mg,DESTI-NADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 26/03/2009 | 1597.70 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO DE 8.877 COPIAS DE XEROX,RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETO,DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€ASDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000035EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 26/03/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATUTA E DIVULGA€AO DOS ATOSADMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001369 EM ANEXO,NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/03/2009 | 180.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL E SE- DEX DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/03/2009 | 382.00 | 60746948534761 | BRADESCO | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/03/2009 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE SERVICOS, ORA DEBITADO DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/03/2009 | 4.00 | 60746948534761 | BRADESCO | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE SERVICOS, ORA DEBITADO DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/03/2009 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O CORRENTE MES, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0003778 | 30/03/2009 | 200.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 73,8 LITROS DE GASOLINA COMUM UTILIZADO PELO DESLOCAMENTO POLICIAL DO SR§ANTONIO LEONCIO DE ARAUJO MATRICULA N§514243-1,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2542 EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/03/2009 | 158.69 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€AO DE TRANSPORTE NA OCASIAO DO EVENTO DO DIA 03 DE MAR€O DO CORRENTE ANO,ADESAO AO PROJETO PARA INCENTIVO A DETEC€AO DE CASOSNOVOS DE HANSENIASE EM MUNICIPIOS SILENCIOSOSCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/03/2009 | 280.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,01(UMA)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ADESAO AO PROJETO P/INCENTIVO A DETECCAO DE CASOS NOVOS DE HANSE-NIASE NO DIA 03 DE MAR€O DO CORRENTE ANO E 01PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REGISTRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA NO DIA 18 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/03/2009 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDU- ZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTAS MEDI- CAS,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 30/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDU- ZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTAS MEDI- CAS,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 30/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDU- ZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTAS MEDI- CAS,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS REALIZADOS EM EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOIA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003417 | 31/03/2009 | 4619.75 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.704,704 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLA-CA MNF 2948 E AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§2545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003425 | 31/03/2009 | 4286.50 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 31/03/2009 | 150.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§028356 EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003441 | 31/03/2009 | 1172.95 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003450 | 31/03/2009 | 6015.96 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/03/2009 | 150.00 | 00014461722104 | ANTONIO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09(NOVE)DIARIAS,SENDO 04 PARA PATOS,04 PARACAMPINA GRANDE-PB E 01 PARA JOAO PESSOA-PB,TODOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA N§8195-7(ECD DENGUE),NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRAMADE ERRADICACA DO TRABALH INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/03/2009 | 4.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICACA D TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003395 | 31/03/2009 | 3163.26 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS TRATORES,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§2544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/03/2009 | 2409.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA DO PERIODO DE 2008/2009,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/03/2009 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIR DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/03/2009 | 1476.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE VARIAS BOM-BAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/03/2009 | 802.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA,DO CEMITERIO,A€OUGUE PUBLICO,MATADOURO MUNICIPAL,PRA€A DEP.TEOTONIO NE-TO,PRA€A PRESIDENTE MEDICI E PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/03/2009 | 8794.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ILUMINA€AO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXANO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/03/2009 | 955.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO A€OUGUE MU-NICIPAL REPETIDORA,MATADOURO E MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIR DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/03/2009 | 1711.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL D CENTRO DE SAUDE EDA CASA DAS ENFERMEIRAS DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/03/2009 | 126.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA UNIDADE DE SAUDE, POSTO MEDICO DE SAUDE E A CASA QUE ATENDE AS ENEFERMEIRAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003409 | 31/03/2009 | 2845.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.050 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO UNO MILLE PLACA MNF 9122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI,CONFORME NOTA FISCAL N§2543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 31/03/2009 | 158.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 790 PAES DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/03/2009 | 742.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE ESMERINA TEOTONIO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/03/2009 | 685.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIR DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/03/2009 | 62.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA,DA SEDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/03/2009 | 401.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/03/2009 | 2342.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIR DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MAR€O DO CORRENTE,CNFORME O EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/03/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO ICMS DESONERA€AO,CONFORME O EXTRATO DO MES DE MAR€O D CRRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/03/2009 | 11.42 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CNTA N§2001131-4,CNFORMEEXTRATO DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/03/2009 | 6.86 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CNTA N§2001131-4,CNFORMEEXTRATO DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/03/2009 | 1.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVER- SOS N§5780-0,CONFORME O EXTRATO DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/04/2009 | 2932.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/04/2009 | 282.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/04/2009 | 1580.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAR€O DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/04/2009 | 2144.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/04/2009 | 847.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL,DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/04/2009 | 2400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PLA-NOS DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCES- SOS DE PREOGRAMAS E CONVENIOS DESSA MUNICIPA-LIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000103,NOS ME-SES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTA NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL,DEBITADA NA CONTA DO ICMS N§9938-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/04/2009 | 25.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR NA CIDADE DE PA-TOS,NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,AFIM DE OBTER INSTRU€OES E RALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL DO MES DE MAR€O,CONFORME OFICIO113-7DSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/04/2009 | 8035.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRA-TO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/04/2009 | 10868.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA,DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANNO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/04/2009 | 2932.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/04/2009 | 282.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/04/2009 | 4896.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/04/2009 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO SR.VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/04/2009 | 200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E PRESIDENTES DE CAMARAS MUNICI-PAIS,PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO-PB,NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NOHOTEL TAMBAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CON-DECLARA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/04/2009 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO CULTUTAL E DIVULGA€AO DOS ATOS DO MUNICIPIO PELA ASSOCIA€AO DE REDIODIFUSAO COMU-NITARIA,PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DOSGARROTES-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/04/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATUTA E DIVULGA€AO DOS ATOSADMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001382 EM ANEXO,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/04/2009 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/04/2009 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/04/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTADO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA EM DEFESA DE PROCESSOS TRABALHISTA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACAO DE RELATORIO DE EXECU€AO OR€A-MENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELOPROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,DESTE MUNICIPIONO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DE COMUNICA€AO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/04/2009 | 8896.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/04/2009 | 4268.11 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/04/2009 | 4247.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/04/2009 | 44.60 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL E SE- DEX DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/04/2009 | 435.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/04/2009 | 150.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TONNER 12 A 1773,DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001831 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0004693 | 01/04/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DOS BALANCETESDE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2009 E NOTA FISCAL N§ 000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/04/2009 | 57.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/ PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE 02,03,04,05,0607,08,09,10,11,12 E 13/2008,CONFORME COPIA DEPAGAMENTO N§2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/04/2009 | 4837.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2008,CONFORME COPIA DEPAGAMENTO N§2402. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/04/2009 | 1197.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERGENCIA DE GFIP 02/2009 DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB,CONFORME CODIGO DE PAGAMENTO N§2402. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/04/2009 | 59.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR DIVERGENCIA DE GFIP 02/2009 DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA CONFORME COPIA DE PAGAMENTO N§2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/04/2009 | 22557.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITU-RA NA COMPETENCIA 13/2008,CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/04/2009 | 3356.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,NA COMPE-TENCIA 13/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/04/2009 | 2192.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/04/2009 | 61.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/04/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DESCONTADO NA CONTA DO DO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/04/2009 | 3.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DESCONTADO NA CONTA CIDE N§ 11.806-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPE- CIAL N§ 8920-6,, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0005177 | 01/04/2009 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00051832127400 | SEBASTIAO OLIVEIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE CON- TROLE INTERNO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/04/2009 | 484.00 | 60746948534761 | BRADESCO | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2009, NA CONTA DIVERSOS-BRA- DESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2009 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DE MANUTEN€AO DA CONTA DIVERSOS - BRADES-CO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/04/2009 | 1310.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/04/2009 | 8035.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/04/2009 | 4469.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/04/2009 | 20474.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/04/2009 | 49251.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/04/2009 | 20474.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/04/2009 | 4400.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§392/2009,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/04/2009 | 4304.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE II DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/04/2009 | 744.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,CRECHE MUNICIPAL T.DOS SANTOS E GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURASANEXAS NOS MESES DE FEVEREIROE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/04/2009 | 470.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINA-DAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MUNIMUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00004099568482 | GIRLANDIO BATISTA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA EQUIPE DE EDUCA€AO EM VISI- TAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E TRANSPORTE DA ME-RENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,REA-LIAZADAS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,NO VEICULO D20 PLACA HZF 1592,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/04/2009 | 598.00 | 13004510004338 | BOMPRE€O SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA CAMARA DIGITAL L100 PINK, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOAT FISCAL N§608690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/04/2009 | 465.00 | 00092746349434 | MARIA APARECIDA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/04/2009 | 333.20 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008402EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/04/2009 | 184.70 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§008419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/04/2009 | 1379.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000894,NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNF 9122,LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/04/2009 | 1379.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000894,NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNF 9122,LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/04/2009 | 2560.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNF 9122,LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/04/2009 | 334.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 790 PAES DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0004944 | 01/04/2009 | 2983.56 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SAN-TOS,CONFORME NOTAS FISCAIS N§006274,006275,00006278,006279 E 006280 EM ANEXO,LICITA€AO CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0004952 | 01/04/2009 | 1532.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SAN-TOS,CONFORME NOTAS FISCAIS N§006275,006279,00006280 EM ANEXO,LICITA€AO CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0004961 | 01/04/2009 | 1450.76 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SAN-TOS,CONFORME NOTAS FISCAIS N§006274,006278 EMANEXO,LICITA€AO CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004987 | 01/04/2009 | 2921.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§006281,006282 E 006283 EM ANEXO,LI-CITACAO CARTA CONVITE N§005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0004995 | 01/04/2009 | 9759.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§006253,006254 E 006255 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005002 | 01/04/2009 | 655.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§006253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/04/2009 | 23715.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/04/2009 | 2325.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS - MDE II,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/04/2009 | 12090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR-€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/04/2009 | 930.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/04/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/04/2009 | 930.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR-€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/04/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS NA CRECHE FUNDEB 605,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTL E FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/04/2009 | 299.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS AS ACOES DE EDUCACAO FISICA, CONFORME NOTA FISCAL 001063, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/04/2009 | 8035.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/04/2009 | 52953.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/04/2009 | 157.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§393-0). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005801 | 01/04/2009 | 2905.12 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.072 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO UNO MILLE PLACA MNF 9122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI,CONFORME NOTA FISCAL N§3008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/04/2009 | 2575.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/04/2009 | 7728.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/04/2009 | 412.49 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,FRANGO E SALSICHADESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOAT FISCAL N§000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/04/2009 | 130.60 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETINESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008423EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/04/2009 | 63.41 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,CONFORME DESCONTADONA CONTA DE N§ 13.402-3(FMAS),NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0004936 | 01/04/2009 | 1616.42 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSII€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§ 006276 E 006277 EM ANEXO, LICITA€AO CARTA CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00041467558400 | MARIA LUCIA BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/04/2009 | 2325.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/04/2009 | 7852.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/04/2009 | 17453.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONTEAO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/04/2009 | 950.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO A€OUGUE MU-NICIPAL REPETIDORA,MATADOURO,MERCADO PUBLICO E ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/04/2009 | 400.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTOS,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS POLICIAIS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§24477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/04/2009 | 76.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) PACOTES DE CAPAS A4AZUL,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADM.E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§002517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/04/2009 | 864.20 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANDO NA NOTA FISCAL N§000097 EM ANEXO,DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006126373448 | SANTINO RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS,DO POVOADO DE SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Reforma e Amplia‡Æo do Pr‚dio da Cƒmara Municial. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/04/2009 | 90.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSERTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE PALESTINA A SEDE DESTE MU-NICIPIO,NO PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Reforma e Amplia‡Æo do Pr‚dio da Cƒmara Municial. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/04/2009 | 90.00 | 00006335765497 | IZAIAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE PALESTINA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09(NOVE) DIAS DE TRABALHO,NO MES DE ABRIL DE 2009,CON-FORME NOTA FISCAL N§000177 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/04/2009 | 524.00 | 00044184905404 | OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NAS POLDAS DAS ARVORES EXISTENTES NAS PRA€AS E PREDIOS URBANOS DESTACIDADE,COMO TB NO DISTRITO DE PALESTINA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/04/2009 | 200.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/04/2009 | 200.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O DE ABRIL DO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/04/2009 | 900.00 | 00047844345420 | EDSON HERIBERTO BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO COMO TECNICO ESPECIAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/04/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA COLETORES DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003111437418 | JOSE GENILDO DE SOUZA E OUTROS-VIGIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTES JUNTO A SEDE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/04/2009 | 2325.00 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/04/2009 | 2300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NO- TAS FISCAIS,DAM,RAIS,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE CONTRATOS,DIGITA€AO DE OFICIOS,DECRETOS E LEIS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/04/2009 | 18514.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONTEAO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/04/2009 | 3477.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/04/2009 | 1617.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE VARIAS BOM-BAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RAS ANEXAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/04/2009 | 790.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/04/2009 | 199.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REMENDOS E CONSERTOS DOS PNEUS DO TRATOR E LAVAGEM E LUBRIFICA€AO,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/04/2009 | 2409.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA DO PERIODO DE 2008/2009,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/04/2009 | 465.00 | 00017899941873 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATRU-LHA MECANIZADA AGRICOLA,JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/04/2009 | 465.00 | 00046770917491 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MOTORISTA DA PA-TRULHA MECANIZADA AGRICOLA,JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR-€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/04/2009 | 36.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§001955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/04/2009 | 3648.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/04/2009 | 2409.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA DO PERIODO DE 2008/2009,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005789 | 01/04/2009 | 2050.97 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS TRATORES,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§3006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/04/2009 | 3885.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/04/2009 | 3885.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Assuntos Especiais | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Financeira | Manutencao da Sec. de Assuntos Especiais. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/04/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AS- SUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Assuntos Especiais | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Financeira | Manutencao da Sec. de Assuntos Especiais. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/04/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AS- SUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/04/2009 | 16518.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/04/2009 | 101.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA UNIDADE DE SAUDE E POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE FEVEREI-RO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/04/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDU- ZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTAS MEDI- CAS,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/04/2009 | 97.00 | 04200651000186 | ENEROIL TAMBAJ COM..DE COMBUSTIV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 40,434 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MNE 4002QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE DA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/04/2009 | 200.75 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE CARTOES PARA O ACOMPANHAMENTO A CRIAN€AS E GESTANTES,NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§0844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/04/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNF 9122,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DES-TE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/04/2009 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNF 9122,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DES-TE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/04/2009 | 2400.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/04/2009 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/04/2009 | 124.26 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€AO DE TRANSPORTE NA PARTICIPA€AO NAASSEMBLEIA GERAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DESAUDE,REALIZADA NO DIA 31 DE MAR€O DO CORREN-TE ANO,NO AUDITORIO DO HOTEL MARC CENTER,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/04/2009 | 140.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE SECRETARIOS MUNICIPAISDE SAUDE,REALIZADA NO DIA 31 DE MAR€O DE 2009NO AUDITORIO DO HOTEL MARC CENTER,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORMEDECLARA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/04/2009 | 1186.80 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/04/2009 | 4859.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000104 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/04/2009 | 800.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA€AO ATUANDO NA CAMPANHA CONTRA A HE-PATITE NO VEICULO D10 PLACA MMQ 8136,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,NOS DISTRITOS E SITIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/04/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/04/2009 | 1272.64 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000895,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2613,LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/04/2009 | 2364.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2613,LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/04/2009 | 175.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASSENDO 3 VIAGENS ATE A CIDADE DE PIANCO COM O TECNICO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66¦ZONA E 01VIAGEM PARA A 7¦GERENCIA DE SAUDE EM PIANCO,PPEGAR A VACINA,NO VEICULO IPANEMA PLACA JFM 7042,REALIZADO NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/04/2009 | 23.53 | 00005351793407 | KENNEDY GEOVANNY CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,03 LAVAGENS NO VEICULOAMBULANCIA FORD COURRIER PLACA MOV 0935 E 01 NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNF 2498,CONFORME NOTA FISCAL N§000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/04/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/04/2009 | 30.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000178EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/04/2009 | 210.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CIRURGIA DE CATA-RATA E RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/04/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/04/2009 | 500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00007417757430 | AEDSON DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABO-RA€AO DE PROJETOS PARA CONSTRU€AO DE MELHORI-AS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO P/SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR, PARA SUBSIDIAR NA ELABORA- €AO DE PROJETOS PARA RECONSTRU€AO DE MELHORIAHABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€A DE CHA- GAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/04/2009 | 440.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES, SENDO 09 VIAGENS DO DISTRITO DE PI- TOMBEIRA A ESTE MUNICIPIO E 01 VIAGEM DO DIS-TRITO DE PITOMBEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA N§8195-7(ECD DENGUE),NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004979 | 01/04/2009 | 687.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§0062 E 006273 EM ANEXO,LI-CITACAO CARTA CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/04/2009 | 11620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/04/2009 | 11620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/04/2009 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO A REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, NESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00006461432477 | ROMULO FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE VETE-RINARIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/04/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO VETERINA-RIO, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/04/2009 | 21000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/04/2009 | 9000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS,JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/04/2009 | 10000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO-ACDs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/04/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E COMBATE A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DA SE-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/04/2009 | 5000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS UNI-DADAS DE SAUDE-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€O NA QUALIDADE DE MOTO- RISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVI- €OS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ME DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS JUNTO AO PSF NA UNIDADE DE SAUDE DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS JUNTO AO PSF DE SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/04/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | NALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/04/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INFORMATICA NO ABASTECIMENTO DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTE- MAS DE SAUDE COMO:CNES,SIA,BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS E NEB,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILAN- CIA , JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AOPOSTO DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/04/2009 | 561.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO LTDA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO TIPO FRALDAS, MAMADEIRAS, SABONETES, CHUPETAS LAVANDAS, ESCOVAS, TALCO, ETC., DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM MULHERES EM ATTENDIMENTO NO PRE-NATAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0005568 | 01/04/2009 | 7865.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 735 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVI-TE N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0005576 | 01/04/2009 | 0.16 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 735 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVI-TE N§ 002/2009.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§00556-8) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/04/2009 | 16961.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005797 | 01/04/2009 | 5501.30 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2030,00 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLA-CA MNF 2948 E AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§3007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 04/05/2009 | 191.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETINESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§011059EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 04/05/2009 | 250.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 04/05/2009 | 1814.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE VARIAS BOM-BAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RAS ANEXAS NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 04/05/2009 | 880.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO E LIMPE-ZA DE DETRITOS DAS FOSSAS DA ESCOLA MUNICIPALMARIA SINHARINHA, DA CADEIA PUBLICA LOCAL E DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO 2009,CONFORME NO-TA FISCAL Nø193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/05/2009 | 465.00 | 00002338721403 | JOELMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€O NA QUALIDADE DE AUXI- LIAR DE SERVI€OS,LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 04/05/2009 | 465.00 | 00001252743190 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CAPTURADOR DE ANI- MAIS,LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 04/05/2009 | 465.00 | 00098154508400 | EPITACIO JUNIOR GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006126373448 | SANTINO RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS,DO POVOADO DE SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 04/05/2009 | 3255.00 | 00089917375872 | JUVENAL QUEIROZ DE SOUZA-AGENTE DE VIGIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILAN- CIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 04/05/2009 | 18276.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO A€OUGUE MU-NICIPAL REPETIDORA,MATADOURO,MERCADO PUBLICO E ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXAS NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA N§8195-7(ECD DENGUE),NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/05/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OSM PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,JUNTO A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/05/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA VACINADORA E COORDENADORA DE VACINA,JUNTO AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA SEDE, SERRA BRANCA E SI- TIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVI- €OS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 04/05/2009 | 590.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 23 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,DISTRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA:08 PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,05 PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB E 10 PARA A CIDADE DEPATOS-B,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 04/05/2009 | 1163.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 04/05/2009 | 694.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA UNIDADE DE SAUDE E POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/05/2009 | 236.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS E A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XAS NOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 04/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DE APOIO DAS ENFERMEIRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 04/05/2009 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 04/05/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO FIAT MILLE PLACA MNF 9122,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 04/05/2009 | 40.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935-PB,NO TRABSPORTE DEPACIENTES ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CON-FORME CUPOM FISCAL N§ 025730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 04/05/2009 | 30.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935-PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CU- POM ANEXO N§ 002192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 04/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO FIAT MILLE PLACA MNF 2948,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 04/05/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO FIAT MILLE PLACA MNF 2948,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 04/05/2009 | 1400.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESES DE ABIL E MAIO DO CORRENE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 04/05/2009 | 50.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR TANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNDO A UNIDADES MEDICAS, CONFORME COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 04/05/2009 | 150.00 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 04/05/2009 | 830.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES JUNTO A UDIDADES DE SAUDE BASICA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 04/05/2009 | 360.00 | 00004099568482 | GIRLANDIO BATISTA LOUREN€O | PARA PAGAMENO POR SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 04/05/2009 | 200.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 04/05/2009 | 140.00 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 04/05/2009 | 745.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 04/05/2009 | 3650.00 | 00055819362420 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES JUNTO A UNIDADES DE SAUDE BASICA EM TRATAMENTO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 04/05/2009 | 490.00 | 00019094523434 | JOSE RODRIGUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A UNIDADES BASICAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00075322552472 | JOSE RUFINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A UNIDADES BASICAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 04/05/2009 | 670.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A UNIDADES BASICAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 04/05/2009 | 33.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,CONFORME DESCONTADONA CONTA DE N§ 13.402-3(FMAS),NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006928342498 | RITA SAYONARA RODRIGUES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL,NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 04/05/2009 | 68.40 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 342 PAES DE SAL,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTTIL- PETI NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/05/2009 | 4.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICACA D TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00041467558400 | MARIA LUCIA BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/05/2009 | 36.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRAMADE ERRADICACA DO TRABALH INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/05/2009 | 210.00 | 00023825197468 | LUIZ LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS(02) DIARIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIODE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPANHAMENTO DO PLANO DE A€AO ARTICULADA-PAR, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00004190731404 | THIAGO CIRILO ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE GRAFITES NAS REPARTI€OES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO(PRE-FEITURA,SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA MARIA SINHARINHA,PETI,CENTRO DE REUNIOES DO PSF)E CONFEC€AO DE 02 FAIXAS DA CAMPANHA DE VACINA-€AO CONTRA A INFLUENZA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTA NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 04/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA,CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO,DEBITADA NA CONTA DO ICMS N§9938-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 04/05/2009 | 17.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL,DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 04/05/2009 | 1810.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 04/05/2009 | 1458.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,NOS MESES DEMAR€O E ABRIL DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 04/05/2009 | 431.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTEL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§011045 E 011055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 04/05/2009 | 359.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§011097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 04/05/2009 | 680.00 | 00004099568482 | GIRLANDIO BATISTA LOUREN€O | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, ORA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 04/05/2009 | 1020.00 | 00079848427449 | LINDOBERRTO FERREIRA DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 04/05/2009 | 60.00 | 00018952814827 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 04/05/2009 | 1720.00 | 00057646872415 | ROBERTO JERONIMO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, ORA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTETS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/05/2009 | 21228.37 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/05/2009 | 3499.95 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE II DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009 PE-LO CARGO DE DIRETORA DE EDUCA€AO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 04/05/2009 | 416.62 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO OBRIGATORIO DE 2007,LICENCIMENTO 2007,TAXAS,BOMBEIRO E IPVA DO VEICULO DE PLA-CA MMT 4850/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 04/05/2009 | 114.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 570 PAES DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 04/05/2009 | 40.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 570 PAES DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 04/05/2009 | 3800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS NA CRECHE FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 04/05/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 04/05/2009 | 950.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 04/05/2009 | 989.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,CRECHE MUNICIPAL T.DOS SANTOS E GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURASANEXAS NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/05/2009 | 357.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E DA BIBLIOTECA MUNICI- PAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 04/05/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 04/05/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MDE IDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 08 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/05/2009 | 54.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 26 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 04/05/2009 | 3.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 26 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 04/05/2009 | 1.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 27 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 04/05/2009 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 27 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 04/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 28 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 04/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 29 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 04/05/2009 | 0.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 12 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 04/05/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 29 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 04/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 21 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 04/05/2009 | 460.00 | 60746948534761 | BRADESCO | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DES-TE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADESCO,CONFORME EXTRATO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 04/05/2009 | 4.72 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENCARGOS BANCARIOS,NA CONTA DE DIVERSOS-BRADESCO,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 04/05/2009 | 27.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DE DIVERSOS-BRADESCO,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 04/05/2009 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DE DIVERSOS-BRADESCO,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 04/05/2009 | 10.13 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CNTA N§2001131-4,CNFORMEEXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Formação de Recursos Humanos | Treinamento e Capacita‡Æo de R ecursos Humanos | Capacita‡Æo de servidores muni cipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 04/05/2009 | 8.26 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CNTA N§2001131-4,CNFORMEEXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/05/2009 | 0.46 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CNTA N§2001131-4,CNFORMEEXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/05/2009 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/05/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTADO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 04/05/2009 | 1245.72 | 00000993429440 | MIRLENE CARVALHO L.DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS DOS PROCESSOS N§2005-003361 E 2007-00302CONFORME NOTA FISCAL N§251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 04/05/2009 | 600.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE E CONSULTORIA E EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFU- SAO DOS TRABALHOS,SERVI€OS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§00247EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 05/05/2009 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PARA PAGAMENTO POR PUBLICACAO DE DOIS AVISOS DE EDITAL DESTINADOS A TOMADA DE PRECOS 03 E TOMADA DE PRECOS 04 2009, SENDO PARA AQUISICAO DE UM VEICULO E SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME FATURAS E EXEMPLARES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 05/05/2009 | 997.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR REFRIGERADO ELETROLUX E 02 APARELHO TELEFONICO SEM FIO SEMP TOSHIBA FT 1908. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 05/05/2009 | 600.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE E CONSULTORIA E EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFU- SAO DOS TRABALHOS,SERVI€OS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§00004EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00051832127400 | SEBASTIAO OLIVEIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE CON- TROLADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 05/05/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS,PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000205 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 05/05/2009 | 8435.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 05/05/2009 | 207.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 05/05/2009 | 1320.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 05/05/2009 | 8435.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SEC. DE EDUCA€AO, DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 05/05/2009 | 7995.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COZINHAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 006389, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PLA-NOS DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCES- SOS DE PREOGRAMAS E CONVENIOS DESSA MUNICIPA-LIDADE,CONFORME NOTA FISCAL,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 05/05/2009 | 2760.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA AQUISICAO DE 50 OLTRONAS PLATICAS NA COR BRANCA, 02 VENTILADORES DE COLUNA VITA 40CM, 02 ARMARIOS DE ACO C\2MT ECO e 01 ESTANTE DE ACO COM 06 BANDEJAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/05/2009 | 8434.72 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/05/2009 | 1417.47 | 08329849000115 | SUDEMA | PARA PAGAMENTO POR MULTAS DECORRENTES DOS PROCESSOS 4611 E 17699, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/05/2009 | 2018.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA,DO CEMITERIO,A€OUGUE PUBLICO,MATADOURO MUNICIPAL,PRA€A DEP.TEOTONIO NE-TO,PRA€A PRESIDENTE MEDICI E PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 07/05/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DA SE-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/05/2009 | 10000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 07/05/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO-ACDs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 07/05/2009 | 4500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS UNI-DADAS DE SAUDE-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€O NA QUALIDADE DE MOTO- RISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/05/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA,DA SEDE DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/05/2009 | 1618.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE ESMERINA TEOTONIO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/05/2009 | 2375.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 07/05/2009 | 4185.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS VIAGIAS CONTRATADOS MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/05/2009 | 18135.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS CONTRATA- DOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/05/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS CONTRATA- DOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/05/2009 | 29.86 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTA€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§7686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 07/05/2009 | 38.07 | 00004636399447 | LUCIANA E SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS XEROGRAFICOS,DE DOCUMENTA€AO PER- TENCETE A SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§140278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 08/05/2009 | 396.86 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINA-DAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MUNIMUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 08/05/2009 | 456.94 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINA-DAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direit o da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 08/05/2009 | 1053.00 | 35580380000165 | MALHAS SUL-COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MALHAS, DESTINADAS A CONFEC€AODE BLUSAS E BERMUDAS, PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE NO PROGRAMA DE A€AO SOCIAL - OFICINA DE COSTURA "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 009209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direit o da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 08/05/2009 | 1053.00 | 09249475000352 | MALHAS E MAQUINAS ALEX BLUNAY | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS MAQUINAS DE COSTURA DO PROGRAMA SOCIAL-OFICI-NA DE COSTURA "APRENDENDO A FAZER",NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 009209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direit o da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 08/05/2009 | 453.40 | 09249475000352 | MALHAS E MAQUINAS ALEX BLUNAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MALHAS, DESTINADAS A CONFEC€AODE BLUSAS E BERMUDAS, PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE NO PROGRAMA DE A€AO SOCIAL - OFICINA DE COSTURA "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 08/05/2009 | 6540.00 | 09249475000352 | MALHAS E MAQUINAS ALEX BLUNAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 MAQUINAS DE AVERLOCK SEMI INDUSTRIAL,02 MAQUINAS GALANEIRA SEMI INDUS- TRIAL,02 MAQUINAS DOMESTICA,01 MAQUINA DE CORTE E 02 BANCADAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE A€AO SOCIAL-OFICINA DE COSTURA "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 11/05/2009 | 13300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS PELO CARGO DE DIRETORA DE AS-SISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS PELO CARGO DE DIRETOR DE CUL-TURA E ESPORTE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS PELO CARGO DE DIRETORA ESCO- LAR, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL FREI DAMIAO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007366 | 11/05/2009 | 2905.12 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 1.072 LITROS DE GASOLINA CO- MUM,DESTINADOS AO VEICULO MILLE PLACA 9122-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§3008 EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/05/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0006688 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 11/05/2009 | 600.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, ESCRITORIO DOS ENGENHEIROS E NO ESCRITORIO DO SR. IRAMILTOM SATIRO, PARA DAR SEGUIMENTO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS DO PAC, NO PERIODO DE 11 A 14 DOCORRENTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DE COMUNICA€AO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 11/05/2009 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACAO DE RELATORIO DE EXECU€AO OR€A-MENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELOPROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 11/05/2009 | 900.00 | 00047844345420 | EDSON HERIBERTO BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS,NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA,NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA EM DEFESA DE PROCESSOS TRABALHISTA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/05/2009 | 501.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 11/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILAN- CIA , JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 11/05/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E COMBATE A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 11/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS JUNTO AO PSF DE SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS JUNTO AO PSF NA UNIDADE DE SAUDE DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/05/2009 | 21000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/05/2009 | 9000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS,JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/05/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | NALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/05/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AOPOSTO DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/05/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO VETERINA-RIO, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/05/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA COLETORES DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 11/05/2009 | 3300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NO- TAS FISCAIS,DAM,RAIS,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE CONTRATOS,DIGITA€AO DE OFICIOS,DECRETOS E LEIS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/05/2009 | 465.00 | 00017899941873 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATRU-LHA MECANIZADA AGRICOLA,JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 11/05/2009 | 465.00 | 00046770917491 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MOTORISTA DA PA-TRULHA MECANIZADA AGRICOLA,JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/05/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS LOTADOS NASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/05/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS LOTADOS NASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 11/05/2009 | 236.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§028458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 11/05/2009 | 5079.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000185 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 11/05/2009 | 800.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA€AO ATUANDO NA CAMPANHA CONTRA A HE-PATITE NO VEICULO D10 PLACA MMQ 8136,CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NOS DISTRITOS E SITIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Reforma e Amplia‡Æo do Pr‚dio da Cƒmara Municial. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 12/05/2009 | 225.00 | 00007147220498 | ARICELIO JUNIOR BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÖTIOS AROEI- RAS DE BAIXO, MEIO E CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000187 EM ANEXO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/05/2009 | 25.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR NA CIDADE DE PA-TOS,NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO,AFIM DE OBTER INSTRU€OES E RALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL DO MES DE ABRIL,CONFORME OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 12/05/2009 | 390.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DA E- QUIPE LOCAL ARSENAL FUTEBOL CLUBE PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,PARA PARTICIPAR DO TOR- NEIO DE FUTEBOL DE CAMPO(POEIRAO)NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA MPB2665/PB,NOS DI-AS 09 E 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOAT FISCAL N§000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Inexigível | 000012009 | 0006530 | 13/05/2009 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 13/05/2009 | 500.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PUBLICITARIO VEICULADO NO JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE www.politicasenegocios.com.br, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA- NEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 13/05/2009 | 2100.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS PARA ATUA-LIZA€AO DA PLANTA DESTA CIDADE E LAVANTAMENTOTOPOGRAFICO PARA ELABORA€AO DE PROJETO DE ES-GOTAMENTO SANITARIO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/05/2009 | 170.00 | 00048874280491 | JOSE NOILDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)DIARIAS, SENDO 05 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/05/2009 | 220.00 | 00014461722104 | ANTONIO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09(NOVE)DIARIAS,SENDO 03 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,03 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,02 PARA A CIDADE DE PATOS-PB E PARAA CIDADE DE RECIFE-PE,TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTES MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/05/2009 | 70.00 | 00013074644168 | JOSE OLAVIO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME AUTORIZA€AO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 14/05/2009 | 70.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME AUTORI-ZA€AO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/05/2009 | 70.00 | 00039555925453 | JUVENAL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)VIAGEM SAINDO DO SITIO PE DE SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIAN-CO-PB, COM PESSOA DOENTE NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/05/2009 | 11620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 15/05/2009 | 750.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CARIMBOS, DESTINA-DOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 18/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PLA-NOS DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCES- SOS DE PREOGRAMAS E CONVENIOS DESSA MUNICIPA-LIDADE,CONFORME NOTA FISCAL,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 18/05/2009 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICI- PIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/05/2009 | 2400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SEDE,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 18/05/2009 | 154.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O TREINAMENTO PROMOVIDO PELO 7§NUCLEO RE- GIONAL DE SAUDE SOBRE HANSENIASE NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RELA€AOANEXA E NOTA FISCAL N§000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/05/2009 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/05/2009 | 2400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009 POR 04 PLANTOES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/05/2009 | 2400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO,COM 04(QUATRO) PLANTOES NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/05/2009 | 4200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDAE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM 07(SETE)PLANTOES NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 18/05/2009 | 400.00 | 00030216848822 | AILTON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES ANO 2003 PLACA MMV 8877/PB,DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 18/05/2009 | 400.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS ANO 2007 PLACA MNS 4733/PB,PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0006211 | 19/05/2009 | 16393.18 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS N§1108 E 1110,LICITA€AO CARTA CONVITEN§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 19/05/2009 | 2424.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFISCAL N§1109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0006238 | 19/05/2009 | 1398.00 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 123 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE Nø002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 19/05/2009 | 700.00 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0006254 | 19/05/2009 | 5434.50 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1107 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVI-TE Nø 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0006262 | 19/05/2009 | 6838.50 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1111 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVI-TE Nø 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0006289 | 20/05/2009 | 6717.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAL DISCRIMINADOSNAS NOTAS FISCAIS Nø0882,0883 E 0884, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE Nø003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/05/2009 | 10779.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SEC. DE EDUCA€AO - FUNDEB , DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 25 DE MAIO DE 2009,NA CONTA N§16.193-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 26/05/2009 | 200.00 | 00004689027404 | ADAILTON JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DOS JOGADO- RES DA EQUIPE DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL BOL DE CAMPO " O POEIRAO" NA CIDADE DE ITAPO-RANGA-PB, NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/05/2009 | 52.50 | 00031307183468 | DELMIRA SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIA€AO 2008/PACTUA€AO 2009- PROGRAMA€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EM SAUDE,QUE SERA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME OFICIO CIRCULAR Nø13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/05/2009 | 105.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NA PARTICIPA€AO DA REUBNIAO EXTRAORDINARIA DO COLEGIADO DE GESTORES DA MACRO REGIONAL DE PA- TOS-PB,REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DO CORREN-TE ANO, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/05/2009 | 105.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NA PARTICIPA€AO DO EVENTO PARA AVALIA€AO 2008 E PACTUA€AO 2009 DAS PROGRAMA€OES DAS A€OES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PAVS, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0006335 | 26/05/2009 | 437.50 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1151 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVI-TE Nø 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 26/05/2009 | 2400.00 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DO DISTRITO DE PI-TOMBEIRA,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 29/05/2009 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO A REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, NESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/05/2009 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006408 | 29/05/2009 | 4293.83 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.451,6 LITROS DE GASOLINACOMUM E 30 OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE PLACA MNF 2948 E AMBULAN- CIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø003014 EM ANEXO E LICITA€AO TO-MADA DE PRE€O Nø001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006432 | 29/05/2009 | 3352.45 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000892 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/05/2009 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Agricultura | Abastecimento | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Construir A‡udes / Barreiros / Passagens Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0008117 | 29/05/2009 | 12992.24 | 02637524000113 | CONSTRUTORA CONTORNO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, EM FAVOR DE COMUNIDADES CARENTES NA ZONA RURAL, CONFORME DELHAMENTO NA CARTA CONVITE 06 2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0008133 | 29/05/2009 | 6353.13 | 02637524000113 | CONSTRUTORA CONTORNO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 06 2009 E PLANILHAS DETALHADAS ANEXA. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0008141 | 29/05/2009 | 36608.57 | 02637524000113 | CONSTRUTORA CONTORNO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE OBRA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, FRUTO DA CARTA CONVITE 06 2009, CONFORME DETALHAMENTO ANEXO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006416 | 29/05/2009 | 1189.84 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 556 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES,PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA,PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESTRADAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 29/05/2009 | 300.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO REBOMBIANO DO MOTOR 5cv TRIFASICO DO PO€O DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006394 | 29/05/2009 | 2225.24 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 785,7 LITROS DE GASOLINA CO- MUM E 08 OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO VEI-CULO UNO MILLE PLACA MNF 9122/PB,UPERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§003015 E LICITA€AO TOMADADE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0008125 | 29/05/2009 | 37649.71 | 02637524000113 | CONSTRUTORA CONTORNO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DESTINADOS AS ACOES DE EDUCACAO FISICA DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 06 2009. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 29/05/2009 | 99.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø010559 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0006467 | 30/05/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DOS BALANCETESDE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2009 E NOTA FISCAL N§ 000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/05/2009 | 4146.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/05/2009 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO SR.VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/05/2009 | 7896.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/05/2009 | 51526.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/05/2009 | 2932.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/05/2009 | 2325.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/05/2009 | 4614.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/05/2009 | 8292.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONTEAO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/05/2009 | 3441.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 30/05/2009 | 600.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA INSTALA€AOELETRICA DOS POSTES DE FERRO DA ENTRADA ATE OCENTRO, NUM TOTAL DE 25 POSTES E TROCA DE 13 LAMPADAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/05/2009 | 3885.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Assuntos Especiais | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Financeira | Manutencao da Sec. de Assuntos Especiais. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/05/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AS- SUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/05/2009 | 20981.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/06/2009 | 20.00 | 05411059000196 | COSTA & ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA N§0935/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEBOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/06/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/06/2009 | 1992.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DE APOIO DAS ENFERMEIRAS E MEDICOS,CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/06/2009 | 1474.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS,A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS NOS MESES DE FEVE-REIRO,MAR€O,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/06/2009 | 9097.53 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/06/2009 | 2409.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA DO PERIODO DE 04/02/2009,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 01/06/2009 | 650.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PE€AS DIESEL-ERIVAM IDELFONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEU,MONTA-GEM DOS CUBOS DIANTEIROS,MONTAGEM E AJUSTAGEMDO DIFERENCIAL E TROCA DO REPARO DO CILINDRO DE SUSPENSAO,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/06/2009 | 94.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JU- NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/06/2009 | 1789.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE VARIAS BOM-BAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XAS NOS MESES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/06/2009 | 3942.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA,DO CEMITERIO,A€OUGUE PUBLICO,MATADOURO MUNICIPAL,PRA€A DEP.TEOTONIO NE-TO,PRA€A PRESIDENTE MEDICI E PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/06/2009 | 9400.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO A€OUGUE MU-NICIPAL REPETIDORA,MATADOURO,MERCADO PUBLICO E ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXAS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/06/2009 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRAMADE ERRADICACA DO TRABALH INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/06/2009 | 35.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICACA D TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0008222 | 01/06/2009 | 1743.36 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSII€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§ 006454,006455 E 006456 E LICITA€AO CARTA CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/06/2009 | 168.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA,DA SEDE DESTA PREFEITURA, E O CENTRO DE PALESTRAS,NOS MESES DE FEVEREI-RO,MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME FATURAS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/06/2009 | 65.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL,DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/06/2009 | 68.76 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITU-RA,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/06/2009 | 1387.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/06/2009 | 3230.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,CENTRO DE PALESTRAS,CONFORME FATURAS ANEXAS DOS MESES DE FEVEREIRO,ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO,DEBITADA NA CONTA DO ICMS N§9938-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/06/2009 | 20536.71 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/06/2009 | 9884.02 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE II DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/06/2009 | 1710.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLAMUNICIPAIS,GINASIO DE ESPORTE E CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/06/2009 | 983.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,CHECHE ESMERINA TEOTONIO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0008231 | 01/06/2009 | 1326.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FICAIS N§006452 E 006458 EM ANEXO E LICITA€AO CARTA CON-VITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0008249 | 01/06/2009 | 791.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FICAIS N§006459 E 006461 EM ANEXO E LICITA€AO CARTA CON-VITE N§005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0008257 | 01/06/2009 | 3358.04 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006463,006464,006465 E 006457 EM ANEXO E LICITA€AO CARTA CONVITE N§005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0008265 | 01/06/2009 | 11680.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006467,006468 E 006466 EM ANEXO E LICITA€AO CAR-TA CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0008273 | 01/06/2009 | 0.36 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§ 825-7,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO CULTUTAL E DIVULGA€AO DOS ATOS DO MUNICIPIO PELA ASSOCIA€AO DE REDIODIFUSAO COMU-NITARIA,PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DOSGARROTES-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 01/06/2009 | 600.00 | 00018177395491 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO BERAUX,FO- GOES, CADEIRAS, GELADEIRA, BEBEDOUROS DO FO- RUM LOCAL PARA O TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTA-DO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/06/2009 | 111.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUI€AO DE 01 CAIXA PARA ARCONDICIONADO VERS.EXT.C/T TRI INT B E 01 (UMA) CAIXA DE ARCONDICIONADO 7.500 BTU DE CIMENTOS, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/06/2009 | 45.35 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/06/2009 | 2.43 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DE DIVERSOS-BRADESCO,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/06/2009 | 462.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FAS BANCARIAS DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,DESCONTADOSNA CONTA DIVERSOS-BRADESCO,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/06/2009 | 504.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0008303 | 02/06/2009 | 1145.30 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NO-TA FISCAL N§1199 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE Nø 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0008311 | 02/06/2009 | 3240.04 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FIS-CAL N§1198 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE Nø 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0008338 | 03/06/2009 | 3526.54 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FIS-CAL N§1208 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE Nø 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 03/06/2009 | 80.00 | 47508411122855 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 03/06/2009 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 04/06/2009 | 4128.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000213 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 04/06/2009 | 1200.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 20 ESLIGMOMANOMETRO ANEROIDE FECHO VELCRO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 04/06/2009 | 490.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO 01(UM) DETECTOR FETAL PORTATIL MEDCIR,DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA N§8195-7COFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 04/06/2009 | 4800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA,JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002731,002732,002733 E 002734,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 04/06/2009 | 70.60 | 00039601129472 | EDVAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDALVA MEDEIROS DO SÖTIO JIQUI,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 05/06/2009 | 210.00 | 00023825197468 | LUIZ LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA (03) DIARIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIODE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAMENTOPARA PARTICIPAR DO EVENTO OLHAR BRASIL,NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 06/06/2009 | 93.70 | 04200651000186 | ENEROIL TAMBAJ COM..DE COMBUSTIV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 39,058 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MNE 4002QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE DA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 08/06/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 08/06/2009 | 6400.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANA DASEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEI-RA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 08/06/2009 | 6400.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370,DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 08/06/2009 | 181.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§014922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 08/06/2009 | 585.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§014979EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/06/2009 | 42.50 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANODO QUAL PARTICIPOU DO ESTAGIO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO PARA O SERVI€O MILITAR,CONFORME OFICIO N§311-7DSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 08/06/2009 | 200.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MONTAGEM DA MAQUINA DE COSTURA DO PROGRAMA COSTURA FACIL,PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 3775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 08/06/2009 | 152.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETINESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§014969EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 08/06/2009 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FAS DE MANUTENCAO DA CONTA DIVERSOS-BRADESCO,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 09/06/2009 | 168.60 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOSAO PROGRAMA DE A€AO SOCIAL - OFICINA DE COSTURA "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 09/06/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS,PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000224 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 09/06/2009 | 90.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/06/2009 | 4500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS UNI-DADAS DE SAUDE-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/06/2009 | 21000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/06/2009 | 9000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS,JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/06/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | NALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DA VIGILANCIA EM SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/06/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/06/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DA SE-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 10/06/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/06/2009 | 10000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS E COOR-DENADORA DE IMUNIZA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 10/06/2009 | 186.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SINALIZA€AO NOS VEICULOS AMBU- LANCIA PLACA MOV 0935 E OS DOIS FIAT UNO MIL-LE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000028 EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/06/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DE SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/06/2009 | 300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS UNI-DADAS DE SAUDE-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§ 851) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E COMBATE A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/06/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTE DE VIGILANCIA,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/06/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO-ACDs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/06/2009 | 2790.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,, NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/06/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO VETERINA-RIO, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/06/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA,JUNTO A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/06/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA COLETORES DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/06/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/06/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE ADM EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/06/2009 | 3255.00 | 00089917375872 | JUVENAL QUEIROZ DE SOUZA-AGENTE DE VIGIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILAN- CIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/06/2009 | 465.00 | 00006126373448 | SANTINO RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS,DO POVOADO DE SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00041467558400 | MARIA LUCIA BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTA NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/06/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/06/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE AL-MEIDA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/06/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 10/06/2009 | 112.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE FITILHO PLASTICO 360 METROS, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DO SAO JO-AO,NO DISTRITO DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 10/06/2009 | 40.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 20 METROS DE MORIM ,DESTINADOSA ORNAMENTA€AO DA FESTA DO SAO JOAO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 23 DEJUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§001851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/06/2009 | 21365.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/06/2009 | 20460.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS CONTRATA- DOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/06/2009 | 2850.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/06/2009 | 3720.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS VIAGIAS CONTRATADOS MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/06/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS LOTADOS NASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/06/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL,NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/06/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE PRO- FESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 10/06/2009 | 300.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE BALOES JUNINO,LANTERNAS GRANDEE LISOLENE,DESTINADO A ORNAMENTA€AO DO SAO JOAO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICI- PIO,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/06/2009 | 465.00 | 00001252743190 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CAPTURADOR DE ANI- MAIS,LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 10/06/2009 | 113.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø010578 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/06/2009 | 342.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FAS DE MANUTENCAO DA CONTA DIVERSOS-BRADESCO,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2009,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0009997 | 10/06/2009 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/06/2009 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO TEC-NICO ESPECIAL EM TRANSPORTE JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/06/2009 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACAO DE RELATORIO DE EXECU€AO OR€A-MENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELOPROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA EM DEFESA DE PROCESSOS TRABALHISTA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/06/2009 | 7.01 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CNTA N§2001131-4,CNFORMEEXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 12/06/2009 | 11620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 15/06/2009 | 400.00 | 00030216848822 | AILTON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES ANO 2003 PLACA MMV 8877/PB,DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 15/06/2009 | 400.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS ANO 2007,PLACA MNS 4733-PB, PARA FICAR A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 15/06/2009 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PARA PAGAMENTO POR PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITA€AO-TP N§004/09NO DIARIO OFICIAL ED-06/0509.PUB.RES.DE HABILITA€AO-TP N§003/09,NO DIA-RIO OFICIAL ED.15.05.09,PUB.RES.HABILITA€AO T.P. N§ 004/09,NO DIARIO OFICIAL ED.22.05.09 PUB.T.P. N§003/09 - RES.DE JULGAMENTO,NO DIA-RIO OFICIAL ED.27.05.09,PUB.T.P.N§004/09,NO DIARIO OFICIAL ED.30.05.09.N.FISCAL N§106035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 15/06/2009 | 397.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINA-DAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 15/06/2009 | 200.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM BORDADO EM VAGONITE,PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO EM VAGONI-TE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEADO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "A- PRENDENDO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 15/06/2009 | 150.00 | 00004578266494 | CICERA NAZARIO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE E COSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 15/06/2009 | 300.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE E COSTURA PARA MINISTRAR NO CURSO DE APRENDIZA-GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 15/06/2009 | 150.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 15/06/2009 | 150.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 15/06/2009 | 150.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 15/06/2009 | 397.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINA-DAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MUNIMUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 16/06/2009 | 300.00 | 00004257861452 | CLEIDE BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA REUNI-AO COM PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€AO PARA ESCOLHA DO LIVRO DIDATI-CO,CONFORME DESCRITO:200 PASTEIS,15 REFRIGE- RANTES DE 2 LITROS VARIADOS, 1 FARDO DE COPO DESCARTAVEL,CONFORME NOAT FISCAL N§ 000218 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 16/06/2009 | 300.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTATOS NO CONSERTO DE 02 VENTI-LADORES, 01 FRIGOBAR E 03 AR CONDICIONADORES,TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 16/06/2009 | 352.94 | 00005304155424 | MARKLITANYA RODRIGUES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO MUNICIAPL DE A€AO SOCIAL E INSER€AO NO SISTE-MA SUAS WEB,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000219EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 16/06/2009 | 92000.00 | 04703553000161 | J.F. AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM VEICULO MARCA FORD,MODELO RANGER XLT 3.0,COR PRETO GALES,COMBUSTIVEL DIESEL,FAB/MOD 2009/2009,CHASSI 8AFER13P99J247866, DESTINADO AO GABINETE EXECUTIVO DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§012972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 16/06/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATUTA E DIVULGA€AO DOS ATOSADMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001394 EM ANEXO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 16/06/2009 | 800.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUN-TOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NA FUNASA E ESCRITORIO DOS ENGENHEIROS PARA VERIFICAR PROJETOS DE CONVENIOS,CONFORME DESPACHOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 16/06/2009 | 358.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE REMENDOS,CONSERTOS ELAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA,FIAT UNO E TRATORES,TODOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICU-LOS DESTA PREFEIRURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 17/06/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 17/06/2009 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13ALINEAS b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 17/06/2009 | 2460.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO FORD RAN-GER,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 18889 E NOTA FISCAL N§028579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 18/06/2009 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICI- PIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 18/06/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PARA PAGAMENTO POR PUBLICACAO-RES.DE HABILITA€AO-TP N§003/09NO JORNAL DA UNIAO,ED.15.05.09PUB.RES.DE HABILITA€AO-TP N§004/09,NO J.A UNIAO ED.22.05.09,PUB.RES.HABILITA€AO T.P.N§ 004/09,NO JORNAL A UNIAO ED.30.05.09,PUB.T.P.N§004/09 - RES.DE JULGAMENTO,NO DIA 06.06.09 NO JORNAL DA UNIAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 106145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 18/06/2009 | 1661.60 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRAS,PAU D'ARCO PARAO DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA NO TUR-NO DA NOITE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000232 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 18/06/2009 | 2787.84 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000230 EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 18/06/2009 | 2787.84 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,CORRESPONDENTE AO MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 18/06/2009 | 2226.38 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DISTRITO PALESTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 18/06/2009 | 1510.08 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O DISTRITODE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 18/06/2009 | 2428.36 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PALESTINA,MADEIRA CORTADAE GRAVATA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,CORRESPONDENTE AO MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCALNOTA FISCAL N§ 000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 18/06/2009 | 1452.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEREIROS E MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§00233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 18/06/2009 | 2516.78 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS ME- SES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 18/06/2009 | 2710.38 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRAS DE CIMA,AROEIRASDO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 18/06/2009 | 2265.12 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000237 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 18/06/2009 | 2196.04 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 18/06/2009 | 1132.56 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO E BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 18/06/2009 | 1354.76 | 00020626150434 | ELIZEU FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 18/06/2009 | 2884.58 | 00018177395491 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,IMPOEIRA E PEDRA REDONDA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 18/06/2009 | 2904.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RICHO FUNDOM,BARAUNAS,PE DE SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 18/06/2009 | 2710.38 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRAS DE CIMA,AROEIRASDO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOIETE,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 18/06/2009 | 1934.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMEN-TO CEDRO PARA O SITIO BALSAMO E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 18/06/2009 | 2111.56 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TUR-NO DA NOITE,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 18/06/2009 | 8000.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS E CURSISTAS PARA A CIDADE DE PA- TOS-PB,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 18/06/2009 | 2141.04 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA,LOGRADOURO,MADEIRA CORTADA E GRAVATA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTEAOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE2009,CONFORME NOTA FISCAL N§00227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 18/06/2009 | 2400.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DO DISTRITO DE PI-TOMBEIRA,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 19/06/2009 | 5560.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS 18.4.30-12, DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 19/06/2009 | 1230.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM:PLACA MAE,HD 160 GB SANSUNG,MEMORIA 1 GB,GRAVA- DOR DE DVD,GABINETE MULTILASER,MOUSE OPTICO, TECLADO PS2,CAIXA DE SOM,MONITOR 15 LCD AOC E ESTABILIZADOR ,DESTINADO AOCONSELHO TUTE- LAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 19/06/2009 | 200.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 200 METROS DE LISOLEN,DESTINA-DOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DO SAO JOAO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO DIA23 DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 19/06/2009 | 74.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE SACOLA PALHA€O RODA,BALOES SORTIDOS E FITILHOS,DESTINADO A ORNAMENTA€AO DO SAO JOAO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2009,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 002237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 19/06/2009 | 1230.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM:PLACA MAE,HD 160 GB SANSUNG,MEMORIA 1 GB,GRAVA- DOR DE DVD,GABINETE MULTILASER,MOUSE OPTICO, TECLADO PS2,CAIXA DE SOM,MONITOR 15 LCD AOC E ESTABILIZADOR ,DESTINADO AOCONSELHO TUTE- LAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 19/06/2009 | 918.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE JUNHO DE 2009,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 19/06/2009 | 115.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE JUNHO DE 2009,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 19/06/2009 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 19/06/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTADO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 19/06/2009 | 228.13 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 19/06/2009 | 1847.19 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER 3.0, MODELO ANO 2009,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/06/2009 | 12469.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SEC. DE EDUCA€AO, DESTA PREFEITURA CONFOR-ME,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 20/06/2009 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 01 GERADOR DE 180 KVADESTINADAS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO DIA 23DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALN§001878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 22/06/2009 | 4800.00 | 00018160549415 | LUCIO FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM SOM PROFISSIONAL E LOCA€AO DEUM PALCO 6x8 METROS,PARA OS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,AMBAS AS LOCA€OES PARA A APRESENTA€AO ARTISTICA E MUSICAL NA FESTA DE SAO JOÇO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DEN-TRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§007312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 22/06/2009 | 360.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRI- CAS DAS ESCOLAS DA REDE MUUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000253 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 22/06/2009 | 4000.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTA€AO DE 01(UM)SHOW MUSICAL DA BANDAFORRO BOM D+, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2009,NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB,NO DIS- TRITO DE PITOMBEIRA,DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÇO JOAO,CONFORME NOTA FISCAL N§000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 22/06/2009 | 33.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,CONFORME DESCONTADONA CONTA DE N§ 13.402-3(FMAS),NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA N§16.193-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA N§8.920-6(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 22/06/2009 | 2.47 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Reforma e Amplia‡Æo do Pr‚dio da Cƒmara Municial. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 22/06/2009 | 200.00 | 00003462260405 | CICERO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AOS SITIOS PE DE SERRA E SERRA BRANCA,NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 22/06/2009 | 350.00 | 00057375470197 | CARLOS ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REVISAO DA REDE ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO ESUBSTITUI€AO DE LAMPADAS DA REDE PUBLICA,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 22/06/2009 | 580.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 19 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE2009,DISTRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA:11 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,03 PARA A CIDADE DE PA TOS-B E 03 PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB,CON- FORME AUTORIZA€AO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 22/06/2009 | 290.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,DIS- TRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA:11 PARA A CIDADE DE PATOS-PB E 03 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME AUTORIZA€AO DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 22/06/2009 | 220.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,DIS- TRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA:03 PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,02 PARA A CIDADE DE DE MON-TEIRO-PB,01 PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NOR-TE-CE E 01 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,CONFOR-ME AUTORIZA€AO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 22/06/2009 | 240.00 | 00013644890404 | JOSE SALVANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO GRAVATA PARA O CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 22/06/2009 | 130.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA A CIDADE DE PATOS-PB,03 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME AUTORIZA€AO DEVIAGEM EM ANEXONO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 22/06/2009 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009,REFERENTE A05 PLANTOES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 22/06/2009 | 3600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDAE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,COM 06 (SEIS)PLANTOES NOTURNOS,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 22/06/2009 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO,COM 05 PLANTOES NOTURNO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 22/06/2009 | 140.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS GESTORES DE SAUDE E EDUCA€AO PARA O PROJETO OLHAR BRASIL,REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 22/06/2009 | 99.25 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€AO DE TRANSPORTE EM OCASIAO DE DES-LOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS GESTORES DE SAUDE E EDUCA€AO PARA O PROJETO OLHAR BRASIL, REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 22/06/2009 | 140.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL,REALIZADANO DIA 22 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 22/06/2009 | 150.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€AO DE TRANSPORTE EM OCASIAO DE DES-LOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERALREALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/06/2009 | 7800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 13 PLANTOES,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 23/06/2009 | 161.00 | 00014461722104 | ANTONIO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)DIARIAS,SENDO 02 PARA A CIDADE DE MONTEIRO E 04 PARA A CIDADE DE PATOS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONFORME AUTORIZA€AO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 23/06/2009 | 685.00 | 09037776000150 | ASSOCIA€AO DOS PEQ.PROD.DE ARROZ VERM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA O EVENTO "OFICINA DE SEN-SIBIZA€AO" PARA O PROJETO DA AGROINDUSTRIA DEBENEFICIAMENTO DE ARROZ VERMELHO,TENDO COMO INTEGRANTES OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 30 DE MAIO E 01 DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/06/2009 | 140.00 | 00023825197468 | LUIZ LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA (01) DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAMENTOPARA PARTICIPAR DO EVENTO OLHAR BRASIL,OCORRIDO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 23/06/2009 | 140.00 | 00023825197468 | LUIZ LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA (01) DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAMENTOPARA PARTICIPAR DO EVENTO OLHAR BRASIL,OCORRIDO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 23/06/2009 | 245.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS(02) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS NO INSTITUTO DEMEDICINA LEGAL - IML E NO MINISTERIO DO TRABALHO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 24/06/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATUTA E DIVULGA€AO DOS ATOSADMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001407 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 25/06/2009 | 16.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 25 DE JUNHO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA N§D11.558-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Reforma e Amplia‡Æo do Pr‚dio da Cƒmara Municial. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 25/06/2009 | 7100.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS N O RO€O DE 06 KM DE ES-TRADA,COM 32 HORAS DE ENCHEDEIRA E 08(OITO) DIARIAS DE CA€AMBA UTILIZADO NA RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA A BR 426 AO DISTRITO DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 25/06/2009 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LO-PES,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 26/06/2009 | 103.75 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS VIAGENS DESCOCANDO-SE DO SITIO AROEI- RAS PARA A CIDADE DE PIANCO-PB,COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0009539 | 26/06/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DOS BALANCETESDE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2009 E NOTA FISCAL N§ 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 28/06/2009 | 85.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TRAVA PARA O VEICULO FORD RAN-GER,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§028525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 28/06/2009 | 85.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TRAVA PARA O TRATOR,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§028525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 29/06/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009601 | 30/06/2009 | 4049.01 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.494,1 LITROS DE GASOLINACOMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE PLACAMNF 2948 E AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§003017EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001\09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009610 | 30/06/2009 | 2753.45 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000912 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/06/2009 | 20408.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009580 | 30/06/2009 | 3987.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR, NO CONSERTO DA ESTRADA QLIGA O DISTRITO DE PITOMBEIRA A ESTE MUNICI- PIO E 982,9 LITROS DE OLEO DIESEL PARA AS DE-MAIS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA,E 40 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE NOS TRATORESCONFORME NOTA FISCAL N§003016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/06/2009 | 3441.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/06/2009 | 9222.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONTEAO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/06/2009 | 9097.53 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Assuntos Especiais | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Financeira | Manutencao da Sec. de Assuntos Especiais. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AS- SUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/06/2009 | 3885.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/06/2009 | 7896.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO SR.VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/06/2009 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PARA PAGAMENTO POR PUBLICACAO - T.DE PRE€OS N§004/2009 - RES.DE JULGAMENTO PROPOSTA, NO DIARIO OFICIAL - EDI€AO 06.06.09,CONFORME NO-TA FISCAL N§106328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA N§DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/06/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA N§DO ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/06/2009 | 4805.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/06/2009 | 11701.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE JUNHO DE 2009. EMPRESA: R$ 1.329,71 SERVIDOR: R$ 10.371,93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/06/2009 | 252.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 30/06/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS,PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000224 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/06/2009 | 2932.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 30/06/2009 | 2300.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUZA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO COM SHOW PIROTECNICO, REALIZADO NO SAO JOAO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 017126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009598 | 30/06/2009 | 4049.01 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 1.494,1 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULO MILLE PLACA 9122-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003018 EM ANEXLICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 30/06/2009 | 166.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 820 PAES DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/06/2009 | 22507.62 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/06/2009 | 49976.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/06/2009 | 9698.02 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE II DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/06/2009 | 4614.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/06/2009 | 9097.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SEC. DE EDUCA€AO, DESTA PREFEITURA CONFOR-ME,NO MES DE JUNHO \ 2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/06/2009 | 128.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 640 PAES DE SAL,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTTIL- PETI NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010502 | 01/07/2009 | 2105.42 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 776,91 LITROS DE GASOLINA CO-MUM,DESTINADOS AO VEICULO MILLE PLACA 9122-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003017 EM ANEXLICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/07/2009 | 0.83 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA N§8195-7COFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/07/2009 | 58.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PAPEL DE FAX,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 010581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/07/2009 | 4614.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NO- TAS FISCAIS,DAM,RAIS,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE CONTRATOS,DIGITA€AO DE OFICIOS,DECRETOS E LEIS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/07/2009 | 60.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§234923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/07/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 02/07/2009 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO CULTUTAL E DIVULGA€AO DOS ATOS DO MUNICIPIO PELA ASSOCIA€AO DE REDIODIFUSAO COMU-NITARIA,PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DOSGARROTES-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Formação de Recursos Humanos | Treinamento e Capacita‡Æo de R ecursos Humanos | Capacita‡Æo de servidores muni cipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 03/07/2009 | 478.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FAS DE CREDITO EM CONTA DIVERSOS-BRADESCO,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 03/07/2009 | 101.49 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 005825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 03/07/2009 | 79.35 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTA€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§7831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 06/07/2009 | 161.25 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOAT FISCAL N§ 017897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 06/07/2009 | 164.40 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA CURIER PLACA MOU 0935/PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 028660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 06/07/2009 | 300.60 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOU 0935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§028660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 06/07/2009 | 4640.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000275 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 06/07/2009 | 79.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETINESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§017902EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 07/07/2009 | 465.00 | 00001252743190 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CAPTURADOR DE ANI- MAIS,DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ADM. E INFRA-ESTRUTURA,NO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 07/07/2009 | 1802.57 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOSA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 001205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 07/07/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA COLETORES DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 07/07/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 07/07/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE ADM EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 07/07/2009 | 3255.00 | 00089917375872 | JUVENAL QUEIROZ DE SOUZA-AGENTE DE VIGIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILAN- CIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 07/07/2009 | 465.00 | 00006126373448 | SANTINO RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS,DO POVOADO DE SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 07/07/2009 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS UNI-DADAS DE SAUDE-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 07/07/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA,JUNTO A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 07/07/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E COMBATE A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 07/07/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTE DE VIGILANCIA,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 07/07/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO-ACDs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 07/07/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DE SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 07/07/2009 | 2790.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,, NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 07/07/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO VETERINA-RIO, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 07/07/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 07/07/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | NALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DA VIGILANCIA EM SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 07/07/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INFORMATICA NO ABASTECIMENTO DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTE- MAS DE SAUDE COMO:CNES,SIA,BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS E WEB(SIM,SINASC),SINANNET,SIVEP_DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API,SIABMUN,SISVAN WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 07/07/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 07/07/2009 | 21000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 07/07/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 07/07/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE AL-MEIDA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 07/07/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 07/07/2009 | 20460.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS CONTRATA- DOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 07/07/2009 | 2850.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 07/07/2009 | 3720.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS VIAGIAS CONTRATADOS MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 07/07/2009 | 21830.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 07/07/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS LOTADOS NASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 07/07/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 07/07/2009 | 439.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0010782 | 07/07/2009 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 07/07/2009 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 07/07/2009 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 07/07/2009 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS DOS NECES-SITADOS, NA FORMA DO ART.5§ LXXIV,NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 07/07/2009 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO TEC-NICO ESPECIAL EM TRANSPORTE JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 07/07/2009 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA EM DEFESA DE PROCESSOS TRABALHISTA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 07/07/2009 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACAO DE RELATORIO DE EXECU€AO OR€A-MENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELOPROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEI-RA,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 08/07/2009 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CUPOM ANEXO N§127663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 08/07/2009 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO DE CONTA DIVERSOS-BRADESCO, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0010987 | 08/07/2009 | 748.80 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE SORO FISIOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N§1464 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVI-TE Nø 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 09/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MU-NICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE JU- NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 09/07/2009 | 180.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REVISAO DE ELETROMECANICA E DOSSELOS MECANICOS E ELETRICO MECANICO DO MOTOR BOMBA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 09/07/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 09/07/2009 | 4.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 09/07/2009 | 832.00 | 09017110000130 | MJL -TELECOMUNICA€OES E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CABOS PARA AS INSTALA€OES DAS IMPRESSORAS DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 09/07/2009 | 576.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL,DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTA NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/07/2009 | 25779.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SEC. DE EDUCA€AO, DESTA PREFEITURA CONFOR-ME GUIA ANEXA,DO MES DE JULHO DE 2009,DESCON-TADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2009,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/07/2009 | 27.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2009,DESCONTADO NA CONTA CIDE,CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/07/2009 | 1490.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/07/2009 | 7681.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE JULHO DE 2009. SERVIDOR: R$ 7.681,63 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/07/2009 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/07/2009 | 25779.09 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 10/07/2009 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/07/2009 | 9000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS,JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/07/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DA SE-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/07/2009 | 10000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/07/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS E COOR-DENADORA DE IMUNIZA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/07/2009 | 25779.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA ANEXA,DO MES DE JULHO DE 2009,DESCON-TADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 11/07/2009 | 210.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA A REALIZA€AO DE EXA-MES,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 11/07/2009 | 80.00 | 00015122414823 | FERNANDO NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 PORTASDE MADEIRA E 01 JANELA DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR BEZERRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 13/07/2009 | 332.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE CREDITO EM CONTA DE DIVERSOS-BRADESCO, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 13/07/2009 | 13.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE CREDITO EM CONTA DE DIVERSOS-BRADESCO, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 13/07/2009 | 498.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 13/07/2009 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, OBRIGA€AO ESTA PREVISTANO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13ALINEAS b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 14/07/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 14/07/2009 | 11620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 14/07/2009 | 400.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS ANO 2007,PLACA MNS 4733-PB, PARA FICAR A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 14/07/2009 | 400.00 | 00030216848822 | AILTON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES ANO 2003 PLACA MMV 8877/PB,DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 14/07/2009 | 6.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 15/07/2009 | 20.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Resgatar atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 15/07/2009 | 124.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADASAO TORNEIO DE FUTEBOL,PROMOVIDO POR ESTA PRE-FEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000140 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 15/07/2009 | 58.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAPEL DE FAX,DESTINADO AO FAX DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCALN§010695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 15/07/2009 | 300.00 | 00048851647453 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOM UTILIZADO NA FESTA DO SAO JOAO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICI- PIO,NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0011207 | 15/07/2009 | 2310.70 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTAS FISCAIS N§1515,1521 E 1520 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE Nø 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 17/07/2009 | 1200.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE DE CAMISETAS,DESTI-NADAS A 1§FEIRA DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB " PROGRAMA SAUDE EM A€AO",REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORNOTA FISCAL N§ 007646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 17/07/2009 | 7.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 17/07/2009 | 0.35 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 20/07/2009 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA,JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002817 EM ANEXO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JULHO DE 2009,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 20/07/2009 | 5978.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE JULHO DE 2009. EMPRESA:1.338,66 SERVIDOR: R$ 4.639,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/07/2009 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 20/07/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATUTA E DIVULGA€AO DOS ATOSADMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001419 EM ANEXO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | MANUTEN€AO DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 20/07/2009 | 1200.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO, DESTINADASA VIATURA DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCIAS N§ 002792,002793 E 002794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/07/2009 | 4000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITONA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITONA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/07/2009 | 544.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO NO ROLAMENTO PARA CANETA DE ALTA ROTA€AO E CONSERTO NO GABINETE ODONTOLOGICO,DA UNIDADE DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/07/2009 | 33.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,CONFORME DESCONTADONA CONTA DE N§ 13.402-3(FMAS),NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 21/07/2009 | 1400.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA INSTALA€AOELETRICA DOS POSTES DE FERRO DA ENTRADA ATE OCENTRO, NUM TOTAL DE 25 POSTES E TROCA DE 13 LAMPADAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 21/07/2009 | 240.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LABORATORIO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 207 SERIE 1,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 21/07/2009 | 55.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE MEDICO,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 206 SERIE 1,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 21/07/2009 | 140.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS(02) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,PARA RESOLVER CONFEC€AO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML(DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€AO)E CONFEC€O DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABA- LHO NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 21/07/2009 | 105.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVERCONFEC€AO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML(DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€AO)E CONFEC€AO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS JUNTO A DELE-GACIA REGIONAL DO TRABALHO NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO,DEBITADA NA CONTA DO ICMS N§9938-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 21/07/2009 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PARA PAGAMENTO POR PUBLICACAO - T.DE PRE€OS NO DIARIO OFICIAL,CONFORME NOSTA FISCAL,DES- CONTADO NA CONT ADO FPM DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE JULHO DE 2009,DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§8.920-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 22/07/2009 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 22/07/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§05490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Reforma e Amplia‡Æo do Pr‚dio da Cƒmara Municial. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 22/07/2009 | 200.00 | 00004259663488 | NOEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AOS SITIOS PE DE SERRA E SERRA BRANCA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/07/2009 | 60.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR MARTINS C. BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRATAMENTO ORTODONTICO DO MENOR VAILTON RODRIGUES LOPES,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 23/07/2009 | 13.60 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O POSTAIS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0011398 | 23/07/2009 | 55000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | PAG.REFERENTE A SERVI€O DE CONTRATA€AO DAS BANDAS:GRUPO NERAY(24/07/09),BANDA FORRO NA TORA(25/07/09),100% PARAIBA(25/07/09),BICHI- NHA ARRUMADA(26/07/09),TOM OLIVEIRA(26/07/09)DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0011401 | 23/07/2009 | 9000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | PAG.REFERENTE A SERVI€O DE CONTRATA€OES DE GERADOR DE ENERGIA, PALCO, SONORIZA€AO E ILUMI-NA€AO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRASENHORA SANTANA,NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 25/07/2009 | 1200.00 | 08035980000170 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS SEGURANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE APOIO NA SEGURAN€A,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SENHORA SANTANA,NO PERIODO DE 25 A 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0011843 | 27/07/2009 | 5261.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 9122,LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§001765 E 001766 EM ANEXO,CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 28/07/2009 | 700.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTA€AO DA BANDA FILARMONICA SANTO AN-TONIO DA CIDADE DE PIANCO-PB,NAS FESTIVIDADESDE NOSSA SENHORA SANTANA, NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM TRES APRESENTA€OES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/07/2009 | 7.05 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0011851 | 28/07/2009 | 4003.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2613,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§001768 E 0017 69 EM ANEXO E LICITA€AO CARTACONVITE N§009/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Reforma e Amplia‡Æo do Pr‚dio da Cƒmara Municial. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 28/07/2009 | 2595.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 03 DIAS DE UMA CA€AMBA E 21 HO- RAS DE ENCHEDEIRA,PARA SERVI€OS DE TAPA BURA-COS,POSTERIOR RECUPERA€AO DAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES A PALESTINA,BR 361, MADEIRA CORTADA E GRAVATA,CONFORMENOTA FISCAL N§ 00084 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 28/07/2009 | 100.00 | 00002443461432 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS(LIXO)DECORRENTES DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA,DU- RANTE O PERIODO DE 24 A 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000297 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 28/07/2009 | 100.00 | 00098153528491 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS(LIXO)DECORRENTES DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA,DU- RANTE O PERIODO DE 24 A 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000296 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 28/07/2009 | 100.00 | 00099188503453 | DAMIAO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS(LIXO)DECORRENTES DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA,DU- RANTE O PERIODO DE 24 A 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000295 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 28/07/2009 | 100.00 | 00076086283400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS(LIXO)DECORRENTES DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA,DU- RANTE O PERIODO DE 24 A 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000298 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0011860 | 29/07/2009 | 350.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001770 EM ANEXO E LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 29/07/2009 | 400.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINA-DAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 29/07/2009 | 560.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 FILMADORA MULTILASER,COMPOSTA DE 01 CARREGADOR SAYO,01 CARTAO SD 2GB E 01 PENDRIVE 4GB,DESTINADO AO PROGRAMA IGD,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002040. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0011878 | 29/07/2009 | 4802.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE PLACA MNF 2948/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§001771 E 001772 EM ANEXO E LICITA€AO CARTA CONVITE N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 29/07/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 29/07/2009 | 6580.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA ANEXA,DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/07/2009 | 11.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§13.335-3(FARMA- CIA BASICA),NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/07/2009 | 1.41 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 29/07/2009 | 1860.22 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FORD RANGERXLT PLACA NPT 2726/PB,MODELO ANO 2009,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/07/2009 | 29575.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SEC. DE EDUCA€AO, DESTA PREFEITURA CONFOR-ME GUIA ANEXA,DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 29/07/2009 | 413.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINA-DAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MUNIMUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011622 | 30/07/2009 | 1954.29 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 699 LITROS DE GASOLINA COMUM E 04 OLEOS LIBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICU-LO UNO MILLE PLACA 9126/PB,PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§003022 EM ANEXO,LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00005134453403 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€AO DE UM SHOW DA BANDA TRIO FARRIS-TA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SE- NHORA SANTANA, NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTEANO,EM PRA€A PUBLICA,PROMOVIDO POR ESTA PRE- FEITURA,CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 30/07/2009 | 1400.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€AO DE UM SHOW DA BANDA FLOR DE LO- TUS,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SE- NHORA SANTANA,NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,EM PRA€A PUBLICA,PROMOVIDO POR ESTA PRE- FEITURA,CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS ARTISTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 30/07/2009 | 3323.50 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ATENDIMENTO DD HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS:BIXINHA ARRUMADA, 100%PARAIBA, FORRO NA TORA E TOM OLIVEIRA,DU-RANTE OS DIAS 25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,CON-FORME NOTA FISCAL N§2893 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011614 | 30/07/2009 | 684.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 320 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2627/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003023EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/07/2009 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/07/2009 | 6.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/07/2009 | 4576.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA COM MANDADO DE SEQESTRO, NE FAVOR DO INSS, DESCONTADO DIRETAMENTENA CONTA DO FPM,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2009,DESCONTADO NA CONTA DO FPM N§5.748-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/07/2009 | 21000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011631 | 30/07/2009 | 4297.75 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.525 LITROSDE GASOLINA COMUM E 11 OLEOS LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE PLACA MNF 2948E AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003021 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001\09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/07/2009 | 2500.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REPAROS EM TODA A ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO(SUBSTITUI€AO DE LAMPADAS,ATERRAMENTOS, TROCA DE FIOS,TROCA DE BOCAIS,ETC)CONFORME NOTA FISCAL N§000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 30/07/2009 | 2300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | PAG.REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NOTAS FISCAIS,DAM,SEFIP,GFIP,RAIS,CONTROLE DE COMBUSTEIVEIS,COTA€OES DE PRE€O, CONTROLE DE CONTRATO,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DE-CRETOS,PROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO)GERENCIADOR DOS EMAILS DA PREF.EDO AUTO ATENDIMENTO DO B/B,NO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/07/2009 | 9248.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONTEAO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/07/2009 | 3441.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 31/07/2009 | 63.40 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 317 PAES DE SAL,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTTIL- PETI NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/07/2009 | 4807.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 31/07/2009 | 240.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE BOLOS E BISCOITOS,DESTINADO A I CONFERENCIA DA A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/07/2009 | 3885.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Assuntos Especiais | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Financeira | Manutencao da Sec. de Assuntos Especiais. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/07/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AS- SUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011894 | 31/07/2009 | 2055.00 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000938 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 31/07/2009 | 1250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES DE 50 ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS DURANTE O EVENTO 1¦FEIRADA SAUDE,NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA UNIDADE DE SAUDE BASICA MARIA ANA JESUS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§301 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 31/07/2009 | 360.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09(NOVE) VIAGENS DO SITIO CAI€ARA CONDUZIN-DO PACIENTES ATE O POSTO MEDICO DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DECLARA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/07/2009 | 17768.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DO DISTRITO DE PI-TOMBEIRA,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DO DISTRITO DE PI-TOMBEIRA,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 31/07/2009 | 210.02 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€AO DE TRANSPORTE EM OCASIAO DE DES-LOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PROJETO HANSENIASE NA SECRETARIA DO ESTADO E ABERTURA OFICIALDO PROJETO "OLHAR BRASIL",NO PALACIO DA REDEN€AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 31/07/2009 | 140.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAM 01(UMA)DIARIA,PARA SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PROJETO HANSENIASE NA SECRETA- RIA DO ESTADO E ABERTURA OFICIAL DO PROJETO "OLHAR BRASIL",NO PALACIO DA REDEN€AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORMEDECLARA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 31/07/2009 | 130.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,DIS-TRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA:04 PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA A CIDADE DE DE PATOSCONFORME AUTORIZA€AO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 31/07/2009 | 400.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 17 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,DIS-TRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA:08 PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB,02 PARA A CIDADE DE DE PATOS, 06 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB,NO VEICULO AMBULANCIA PLACA N§0935/PB,CONF.AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 31/07/2009 | 130.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA A CIDADE DE PATOS-PB,03 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME AUTORIZA€AO DEVIAGEM EM ANEXONO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/07/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE JULHO DE 2009,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§283145-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/07/2009 | 0.86 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0011967 | 31/07/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DOS BALANCETESDE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2009 E NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0011983 | 31/07/2009 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/07/2009 | 4611.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0011991 | 31/07/2009 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICI- PIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0012009 | 31/07/2009 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICI- PIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 31/07/2009 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACAO DE RELATORIO DE EXECU€AO OR€A-MENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELOPROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEI-RA,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/07/2009 | 8066.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/07/2009 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO SR.VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 31/07/2009 | 1200.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE E CONSULTORIA E EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFU- SAO DOS TRABALHOS,SERVI€OS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DESTA PREFEITURA,NOS ME-SES DE JUNHO E JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 31/07/2009 | 114.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 570 PAES DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/07/2009 | 26516.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/07/2009 | 57236.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/07/2009 | 9854.02 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE II DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/07/2009 | 21887.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/07/2009 | 755.04 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O DISTRITODE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFOR-ME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 31/07/2009 | 1070.52 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA,LOGRADOURO,MADEIRA CORTADA E GRAVATA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 31/07/2009 | 1214.18 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PALESTINA,MADEIRA CORTADAE GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/07/2009 | 1113.19 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DISTRITO PALESTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO ME DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 31/07/2009 | 1392.92 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 31/07/2009 | 1393.92 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 31/07/2009 | 580.80 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRAS,PAU D'ARCO PARAO DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA NO TUR-NO DA NOITE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 31/07/2009 | 1258.39 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 31/07/2009 | 1355.19 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRAS DE CIMA,AROEIRASDO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NO MESDE MAIO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/07/2009 | 1355.19 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRAS DE CIMA,AROEIRASDO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MESDE MAIO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 31/07/2009 | 1098.02 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 31/07/2009 | 566.28 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO E BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 31/07/2009 | 677.38 | 00020626150434 | ELIZEU FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFOR-NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/07/2009 | 1442.29 | 00018177395491 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,IMPOEIRA E PEDRA REDONDA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 31/07/2009 | 1452.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDOM,BARAUNASPE DE SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CONFORMENOTA FISCAL, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 31/07/2009 | 1055.78 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TUR-NO DA NOITE,NO MES DE MAIO DE2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 31/07/2009 | 4000.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS E CURSISTAS PARA A CIDADE DE PA- TOS-PB,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 31/07/2009 | 164.80 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000001 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 31/07/2009 | 6.00 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PILHAS ALCALINA AA C/2,DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000001 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/07/2009 | 2932.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS,PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000224 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 31/07/2009 | 726.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEREIROS E MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 31/07/2009 | 1132.56 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MESDE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 31/07/2009 | 967.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMEN-TO CEDRO PARA O SITIO BALSAMO E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/08/2009 | 580.80 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO IMPOEIRAS E PAU D'ARCO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/08/2009 | 13.55 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 03/08/2009 | 11978.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE AGOSTO DE 2009. EMPRESA:1.347,97 SERVIDOR: R$ 10.630,77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 03/08/2009 | 24903.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SEC. DE EDUCA€AO, DESTA PREFEITURA CONFOR-ME DEBITADO DA CONTA DO FPM DA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 03/08/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§002205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 03/08/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE CONTRATADO PARA AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A REPETIDORA, NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 04/08/2009 | 1337.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIAO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Resgatar atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00005370265410 | MARCIO RONELLY GOMES BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE 10(DEZ)LIVROS COM 10(DEZ)DVDs SOBRE A HISTORIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS-PB, COM ENFOQUE PUBLICITARIOA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, POR PAR-TE INTEGRAL DESSA DIOCESE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 007909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 04/08/2009 | 1012.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CULTURAL ESTER ALENCAR, DA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR BEZERRA E ESCOLA MUNICIPAL BALSAMO, DEST MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE MAR€O E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 04/08/2009 | 7.80 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA N§8195-7COFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 04/08/2009 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2009,DESCONTADO NA CONTA DO FPM N§5.780-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 05/08/2009 | 0.34 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 05/08/2009 | 33.80 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 05/08/2009 | 222.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 06/08/2009 | 2296.00 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 06/08/2009 | 3337.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 06/08/2009 | 2800.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUZA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO COM SHOW PIROTECNICO, REALIZADO NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DE SENHORA SANT'ANA NO DIA 25 DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 021786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 06/08/2009 | 78.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAPEL DE FAX,DESTINADO AO FAX DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCALN§010760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 07/08/2009 | 478.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 07/08/2009 | 432.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 07/08/2009 | 29.99 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARU€U LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEI-CULO FORD RANGER PLACA NPT - 2726/PB, PERTEN-CENTE AO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 010951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 07/08/2009 | 4987.58 | 07725723000105 | SAMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§0070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 07/08/2009 | 3247.00 | 02308335000105 | FB DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 058 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0012815 | 07/08/2009 | 784.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FIS-CAL N§1684 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE Nø 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0012823 | 07/08/2009 | 10501.10 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FIS-CAL N§1686 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE Nø 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0012831 | 07/08/2009 | 3671.80 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FIS-CAL N§1687 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE Nø 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 10/08/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DA SE-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 10/08/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | NALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DA VIGILANCIA EM SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/08/2009 | 10000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/08/2009 | 9000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS,JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/08/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/08/2009 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS UNI-DADAS DE SAUDE-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/08/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS E COOR-DENADORA DE IMUNIZA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/08/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E COMBATE A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/08/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA,JUNTO A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/08/2009 | 1470.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO-ACDs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/08/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO VETERINA-RIO, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 10/08/2009 | 240.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§02158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/08/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DE SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/08/2009 | 1904.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTE DE VIGILANCIA,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/08/2009 | 2790.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,, NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006928342498 | RITA SAYONARA RODRIGUES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 10/08/2009 | 120.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DES-TINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAR€O,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 02158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/08/2009 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€SO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OJUNTO A REPETIDORA LOCAL DE SINAL DE TELEVI- SAO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/08/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA COLETORES DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/08/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/08/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE ADM EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/08/2009 | 3387.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILAN- CIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/08/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS,DO POVOADO DE SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 10/08/2009 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/08/2009 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/08/2009 | 1612.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/08/2009 | 50.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB;UMA NO DIA 25/06/09 E A OUTRA NO DIA 28/06/09A FIM DE OBTER INSTRU€OES E REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,CONFORME OFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTA NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/08/2009 | 2790.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/08/2009 | 3720.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS VIAGIAS CONTRATADOS MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/08/2009 | 20925.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS CONTRATA- DOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/08/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 10/08/2009 | 3120.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 104(CENTO E QUATRO)BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL N§ 02158EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 10/08/2009 | 360.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 12(DOZE)BOTIJOES DE GAS,DESTI-DO A CRECHE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE MAR€O,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 02158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 10/08/2009 | 240.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS,DESTI-DO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL,MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 02158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/08/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS LOTADOS NASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 11/08/2009 | 916.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGA DE 02(DOIS)TONNERS SAM- SUNG E 736 XEROX(FOTO COPIAS)DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 11/08/2009 | 263.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000202 SERIE D ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 11/08/2009 | 6.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 11/08/2009 | 50.00 | 03882108000143 | W N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEI-CULO FORD RANGER PLACA NPT - 2726/PB, PERTEN-CENTE AO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 006457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 11/08/2009 | 50.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEI-CULO FORD RANGER PLACA NPT - 2726/PB, PERTEN-CENTE AO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 006457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 11/08/2009 | 1720.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE 03(TRES)RECARCAS DE TONNERS DA IMPRESSOA LEXMARK E 10.450 XEROX(FOTO COPIAS)DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 11/08/2009 | 5751.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 12/08/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§013854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 12/08/2009 | 124.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETINESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§022471EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 12/08/2009 | 540.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 022549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 12/08/2009 | 161.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 022543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 13/08/2009 | 13.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA N§5748-7COFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 13/08/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM SUBS-TITUI€AO A MARCILE GUILHERME DA SILVA QUE ES-TA DE LICEN€A MATERMIDADE,ENFERMEIRA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 13/08/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUI€AO A CLEIDE ARAUJO RODRIGUESQUE ESTA DE LICEN€A MATERNIDADE,AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTANA DOS GARROTES-PB,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 14/08/2009 | 7.05 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 14/08/2009 | 6.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 14/08/2009 | 7.82 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 14/08/2009 | 334.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 14/08/2009 | 218.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-MA FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE JUNHO E JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 15/08/2009 | 11620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 15/08/2009 | 600.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APER- FEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA, DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA, DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 321EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 15/08/2009 | 400.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM BORDADO EM VAGONITE,PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO EM VAGONI-TE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEADO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "A- PRENDENDO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 15/08/2009 | 300.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 15/08/2009 | 300.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 15/08/2009 | 300.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 15/08/2009 | 300.00 | 00004578266494 | CICERA NAZARIO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE E COSTURA PARA MINISTRAR NO CURSO DE APRENDIZA-GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 17/08/2009 | 160.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE REMENDOS, CONSERTOS ELAVAGENS NA FORMA A SEGUIR:11 LAVAGENS DAS AMBULANCIAS;03 REMENDOS DO PNEU DO UNO DA SAUDE07 LAVAGENS DOS UNOS, OS SERVI€OS FORAM REALIZADOS EM DIAS ALTERNADOS HAJAVISTA AS FRE- QUENTES VIAGENS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO,DEBITADA NA CONTA DO ICMS N§9938-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 18/08/2009 | 1847.17 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FORD RANGERXLT PLACA NPT 2726/PB,MODELO ANO 2009,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 19/08/2009 | 80.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,A FIM DE OBETER INSTRU€OES E REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,CONFORME OFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 19/08/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§014173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR.JOSE PEDRO DOS SANTOS OBITO N§137152477,NA QUALIDADEDE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/08/2009 | 33.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,CONFORME DESCONTADONA CONTA DE N§ 13.402-3(FMAS),NO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITONA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 20/08/2009 | 1494.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL,DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 20/08/2009 | 2862.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/08/2009 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 2A DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO DO FUNDO ESPE-CIAL N§ 8.920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 21/08/2009 | 2.07 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 21/08/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTADO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 21/08/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATUTA E DIVULGA€AO DOS ATOSADMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001434 EM ANEXO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 22/08/2009 | 240.00 | 00063012235434 | HELDER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE FI- SIOTERAPIA, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONUM TOTAL DE 16 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 24/08/2009 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS EM COMPLEMENTA€AO AO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA-PABCORRESPONDENTE A 02(DOIS)PLANTOES DIURNO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO E 03(TRES)PLANTOES DIURNOS NOS DIAS 03,10, E 24 DE MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 24/08/2009 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 EXA-MES DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NO DIA 22 DE JU-LHO DE 2009,DIA DA FEIRA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 24/08/2009 | 8400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDAE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS EM COM-PLEMENTA€AO AO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA-PABCORRESPONDENTE A 08(OITO)PLANTOES NOTURNO NOSDIAS 02,09,16,23,27,29 E 30 EPLANTA DE 24 HORAS NO DIA 28 DE JUNHO E 06(SEIS)PLANTOES NO-TURNOS NOS DIAS 07,09,14,21,23,27 DE JULHO/09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 24/08/2009 | 18000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | PAG.REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS EM COMPLEMENTA€AO AO PROGRAMA DEATEN€AO BASICA-PAB,COM 13 PLANTOES NOTURNOS NOS DIAS 01,03,08,10,15,17,22,25 E 29 E PLAN-TAO DE 24H NOS DIAS 21 E 24 DE JUNHO;E 17 NOTURNOS NOS DIAS 01,02,04,06,08,13,15,16,18,20,22,29,30 E PLANTAO DE 24H 05 E 19 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 24/08/2009 | 4200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS EM COMPLEMENTA€AO AO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA-PABCOM 04 PLANTOES DIURNO NOS DIAS 06,13,20 E 27DE JUNHO E 03 PLANTOES DIURNONOS DIAS 11,18 E 25 DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 24/08/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 15411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 26/08/2009 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO TEC-NICO ESPECIAL EM TRANSPORTE JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 26/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA,DA SEDE DESTA PREFEITURA, DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 26/08/2009 | 1224.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,CENTRO DE PALESTRAS,CONFORME FATURA ANEXA DO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 26/08/2009 | 450.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 26/08/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGRIPINO, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 26/08/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE AL-MEIDA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 26/08/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE AL-MEIDA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 26/08/2009 | 927.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA MUNICI- PAL MARIA S. DE AZEVEDO,GINASIO DE ESPORTES ECRECHE ESMERINHA TEOTONIO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE ABRIL E JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 26/08/2009 | 77.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TEO-TONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 26/08/2009 | 420.00 | 00023825197468 | LUIZ LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA (03) DIARIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIODE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMA€AO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLAS,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTODE 2009,CONFOR-ME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 26/08/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§014461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 26/08/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 26/08/2009 | 893.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA,DO CEMITERIO,A€OUGUE PUBLICO,MATADOURO MUNICIPAL,PRA€A DEP.TEOTONIO NE-TO,PRA€A PRESIDENTE MEDICI E PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORCOMPROVANTEE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 26/08/2009 | 17035.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0013536 | 26/08/2009 | 321.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FIS-CAL N§1826 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE Nø 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0013544 | 26/08/2009 | 820.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N§1828 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 26/08/2009 | 612.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DE APOIO DAS ENFERMEIRAS E MEDICOS,CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES MAIO,JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 26/08/2009 | 95.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DE APOIO DAS ENFERMEIRAS E A CASA DE REUNIOES DOS ME-DICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXASMESES MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/08/2009 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CENTRO DE SAUDE,DA SACASA DE APOIOS DOS MEDICOS E DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NESMTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 26/08/2009 | 96.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRAMADE ERRADICACA DO TRABALH INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 26/08/2009 | 4.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICACA D TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 26/08/2009 | 465.00 | 00001252743190 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CAPTURADOR DE ANI- MAIS,DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ADM. E INFRA-ESTRUTURA,NO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 26/08/2009 | 72.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 26/08/2009 | 8.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 27/08/2009 | 4980.50 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 27/08/2009 | 1295.50 | 02308335000105 | FB DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 069 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 28/08/2009 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/08/2009 | 7.05 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/08/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO DO ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0013595 | 31/08/2009 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0014516 | 31/08/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DOS BALANCETESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2009 E NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 31/08/2009 | 4611.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013617 | 31/08/2009 | 642.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2627/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003028EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACAO DE RELATORIO DE EXECU€AO OR€A-MENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELOPROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEI-RA,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0014541 | 31/08/2009 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICI- PIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 31/08/2009 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO SR.VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/08/2009 | 7066.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0013811 | 31/08/2009 | 7409.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA SEREM DISTRI- BUIDAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006745 E 006746 E LICITA€AO CARTA CONVITE N§005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0013820 | 31/08/2009 | 11836.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NLOTAS FISCAIS N§ 006735 E 006736 EM ANEXO E LICITA€AO CARTA CON-VITE N§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 31/08/2009 | 419.99 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O DISTRITODE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 31/08/2009 | 580.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O DISTRITODE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 31/08/2009 | 580.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O DISTRITODE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CON- FORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 31/08/2009 | 594.35 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA,LOGRADOURO,MADEIRA CORTADA E GRAVATA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 31/08/2009 | 820.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA,LOGRADOURO,MADEIRA CORTADA E GRAVATA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 31/08/2009 | 820.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA,LOGRADOURO,MADEIRA CORTADA E GRAVATA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 31/08/2009 | 352.08 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEREIROS E MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 31/08/2009 | 449.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEREIROS E MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 31/08/2009 | 449.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEREIROS E MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 31/08/2009 | 636.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PALESTINA,MADEIRA CORTADAE GRAVATA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 31/08/2009 | 850.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PALESTINA,MADEIRA CORTADAE GRAVATA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 31/08/2009 | 850.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PALESTINA,MADEIRA CORTADAE GRAVATA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 31/08/2009 | 371.42 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DISTRITO PALESTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO ME DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 31/08/2009 | 780.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DISTRITO PALESTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO ME DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 31/08/2009 | 541.67 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 31/08/2009 | 580.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 31/08/2009 | 580.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 31/08/2009 | 541.67 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 31/08/2009 | 580.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 31/08/2009 | 580.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 31/08/2009 | 310.60 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO IMPOEIRAS E PAU D'ARCO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 31/08/2009 | 420.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO IMPOEIRAS E PAU D'ARCO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL NO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 31/08/2009 | 420.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO IMPOEIRAS E PAU D'ARCO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL NO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 31/08/2009 | 630.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TAR-DE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/08/2009 | 870.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TAR-DE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 31/08/2009 | 870.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TAR-DE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 31/08/2009 | 658.72 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 31/08/2009 | 880.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 31/08/2009 | 880.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 31/08/2009 | 567.64 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRAS DE CIMA,AROEIRASDO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MESDE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 31/08/2009 | 650.00 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRAS DE CIMA,AROEIRASDO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MESDE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 31/08/2009 | 650.00 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRAS DE CIMA,AROEIRASDO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MESDE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 31/08/2009 | 543.35 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRAS DE CIMA,AROEIRASDO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NO MESDE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 31/08/2009 | 599.00 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRAS DE CIMA,AROEIRASDO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NO MESDE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 31/08/2009 | 285.23 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRAS DE CIMA,AROEIRASDO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NO MESDE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 31/08/2009 | 580.56 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 31/08/2009 | 780.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 31/08/2009 | 780.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 31/08/2009 | 331.66 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO E BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 31/08/2009 | 470.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO E BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 31/08/2009 | 470.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO E BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 31/08/2009 | 600.44 | 00020626150434 | ELIZEU FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 31/08/2009 | 755.67 | 00018177395491 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,IMPOEIRA E PEDRA REDONDA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 31/08/2009 | 1010.00 | 00018177395491 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,IMPOEIRA E PEDRA REDONDA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 31/08/2009 | 1010.00 | 00018177395491 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,IMPOEIRA E PEDRA REDONDA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 31/08/2009 | 507.99 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMEN-TO CEDRO PARA O SITIO BALSAMO E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 31/08/2009 | 680.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMEN-TO CEDRO PARA O SITIO BALSAMO E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 31/08/2009 | 680.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMEN-TO CEDRO PARA O SITIO BALSAMO E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 31/08/2009 | 800.37 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDOM,BARAUNAS,PEDE-SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDOM,BARAUNAS,PEDE-SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDOM,BARAUNAS,PEDE-SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 31/08/2009 | 558.24 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TUR-NO DA NOITE,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 31/08/2009 | 750.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TUR-NO DA NOITE,NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 31/08/2009 | 750.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TUR-NO DA NOITE,NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 31/08/2009 | 470.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 220 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO GERADOR USADO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA,REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2009,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0013633 | 31/08/2009 | 3552.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006739 E 006740 EM ANEXO E LICITA€AO CARTA CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0013641 | 31/08/2009 | 3092.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006743 E 006744 EM ANEXO E LICITA€AO CARTA CONVITE N§005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/08/2009 | 25841.51 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/08/2009 | 56526.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/08/2009 | 9821.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE II DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 31/08/2009 | 21355.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/08/2009 | 22320.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS CONTRATA- DOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/08/2009 | 2790.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 31/08/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS VIAGIAS CONTRATADOS MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 31/08/2009 | 2932.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013587 | 31/08/2009 | 2224.85 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000971 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013609 | 31/08/2009 | 8342.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.961,99L DE GASOLINA COMUM E 21 OLEOS LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE PLACA MNF 2948E AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003026 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/08/2009 | 17654.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DE SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTE DE VIGILANCIA,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 31/08/2009 | 2790.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 31/08/2009 | 3337.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/08/2009 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS UNI-DADAS DE SAUDE-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 31/08/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA,JUNTO A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E COMBATE A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 31/08/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO VETERINA-RIO, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/08/2009 | 1470.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO-ACDs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0013692 | 31/08/2009 | 1787.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§006737 E 006238 EM ANEXO, LICITACAO CARTA CONVITE N§005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/08/2009 | 3441.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 31/08/2009 | 2300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | PAG.REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NOTAS FISCAIS,DAM,SEFIP,GFIP,RAIS,CONTROLE DE COMBUSTEIVEIS,COTA€OES DE PRE€O, CONTROLE DE CONTRATO,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DE-CRETOS,PROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO)GERENCIADOR DOS EMAILS DA PREF.EDO AUTO ATENDIMENTO DO B/B,NO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0013838 | 31/08/2009 | 3295.02 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSII€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§ 006741 E 006742 EM ANEXO LICITA€AO CARTA CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0013846 | 31/08/2009 | 1650.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSII€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINA AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006733 E 006734 EM ANEXO LICITA€AO CARTA CONVITE N§005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/08/2009 | 4614.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 31/08/2009 | 3720.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS LOTADOS NASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 31/08/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 31/08/2009 | 2300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | PAG.REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NOTAS FISCAIS,DAM,SEFIP,GFIP,RAIS,CONTROLE DE COMBUSTEIVEIS,COTA€OES DE PRE€O, CONTROLE DE CONTRATO,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DE-CRETOS,PROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO)GERENCIADOR DOS EMAILS DA PREF.EDO AUTO ATENDIMENTO DO B/B,NO MES DE AGOST/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 31/08/2009 | 9248.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 31/08/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA COLETORES DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 31/08/2009 | 2790.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE ADM EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 31/08/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILAN- CIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Assuntos Especiais | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Financeira | Manutencao da Sec. de Assuntos Especiais. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 31/08/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AS- SUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/08/2009 | 3885.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Assuntos Especiais | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Financeira | Manutencao da Sec. de Assuntos Especiais. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/09/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AS- SUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/09/2009 | 9419.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/09/2009 | 2300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | PAG.REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NOTAS FISCAIS,DAM,SEFIP,GFIP,RAIS,CONTROLE DE COMBUSTEIVEIS,COTA€OES DE PRE€O, CONTROLE DE CONTRATO,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DE-CRETOS,PROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO)GERENCIADOR DOS EMAILS DA PREF.EDO AUTO ATENDIMENTO DO B/B,NO MES DE SETEM/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/09/2009 | 2325.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/09/2009 | 4614.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/09/2009 | 126.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 630 PAES,DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000014EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/09/2009 | 216.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 6KG DE BIFE,6KG DE CARNE BOVI-NA,6KG DE CARNE MOIDA E 3KG DE FRANGO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/09/2009 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 01/09/2009 | 30.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)BOTIJAO DE GAS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALL N§ 002201 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/09/2009 | 3441.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/09/2009 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/09/2009 | 21000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/09/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS E COOR-DENADORA DE IMUNIZA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/09/2009 | 9000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS,JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/09/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUI€AO A CLEIDE ARAUJO RODRIGUESQUE ESTA DE LICEN€A MATERNIDADE,AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTANA DOS GARROTES-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/09/2009 | 10000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/09/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM SUBS-TITUI€AO A MARCILE GUILHERME DA SILVA QUE ES-TA DE LICEN€A MATERMIDADE,ENFERMEIRA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 01/09/2009 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002201 SERIE U, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/09/2009 | 0.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§58.050-3(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/09/2009 | 21965.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DA COTA DO IDA 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/09/2009 | 2932.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/09/2009 | 767.10 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FICAIS N§ 000002 E 000003 EM ANEXO. ] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/09/2009 | 26241.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/09/2009 | 57432.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/09/2009 | 9489.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE II DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/09/2009 | 173.40 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 867 PAES DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/09/2009 | 216.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 6KG DE BIFE,6KG DE CARNE BOVI-NA,6KG DE CARNE MOIDA E 3KG DE FRANGO,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 01/09/2009 | 690.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 23(VINTE E TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§002201SERIE U,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 01/09/2009 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002201 SERIE U EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/09/2009 | 21964.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SEC. DE EDUCA€AO, DESTA PREFEITURA CONFOR-ME DEBITADO DA CONTA DO FPM DA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/09/2009 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO SR.VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/09/2009 | 7084.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACAO DE RELATORIO DE EXECU€AO OR€A-MENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELOPROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEI-RA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/09/2009 | 4611.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/09/2009 | 7.80 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0015369 | 01/09/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DOS BALANCETESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITA- €AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2009 E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0015466 | 01/09/2009 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/09/2009 | 21964.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO MES DE SET. DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/09/2009 | 9513.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE SETEM. DE 2009. EMPRESA:1.356,10 SERVIDOR: R$ 8.156,97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/09/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO POR PUBLICACAO - DE TERMO DE RATIFICA€AO/HOMOLOGA€AO - INEXIGIBILIDADE N§004/09,NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 15 DE JULHO DO COR- RENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 107786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA N§8195-7COFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/09/2009 | 7.05 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/09/2009 | 425.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 02/09/2009 | 92.95 | 02883979000119 | VIP POSTOS SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALCOOL COMUM,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO 2635EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 03/09/2009 | 0.11 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2009.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§01468-1) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 03/09/2009 | 7.03 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 03/09/2009 | 33.80 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 03/09/2009 | 33.80 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 03/09/2009 | 7140.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.(COM-PLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§01462-1). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 03/09/2009 | 9821.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE II DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 04/09/2009 | 476.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 04/09/2009 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 04/09/2009 | 8.25 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 04/09/2009 | 350.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UMA) BATERIA ELETRICA,PARA USO EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 04/09/2009 | 563.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§002282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 04/09/2009 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LO-PES,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 07/09/2009 | 30.00 | 05483878000149 | POSTO CRISTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA MPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 010210 EMA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 09/09/2009 | 17.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE COLCHETES 15/72, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 09/09/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§003208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 10/09/2009 | 5336.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/09/2009 | 2289.60 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA ADMINISTRATIVA DOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICEN€A DE OBRA HIDRICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CON- FORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/09/2009 | 6.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/09/2009 | 7.05 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/09/2009 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 10/09/2009 | 2160.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 72(SETENTA E DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O,ABRIL,MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§02158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 10/09/2009 | 960.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 32(TRINTA E DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O,ABRIL,MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§02158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTA NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTA NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 11/09/2009 | 0.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5.780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 11/09/2009 | 7.75 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 12/09/2009 | 100.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE 04 TALOES DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§004250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 14/09/2009 | 300.00 | 00004578266494 | CICERA NAZARIO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA AUXI-LIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDENDOPARA FAZER"NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 14/09/2009 | 300.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 14/09/2009 | 300.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 14/09/2009 | 400.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM BORDADO EM VAGONITE,PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO EM VAGONI-TE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEADO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "A- PRENDENDO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 14/09/2009 | 300.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 14/09/2009 | 600.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APER- FEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA, DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA, DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§354EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 15/09/2009 | 80.00 | 00007089427412 | MARIA DE LOURDES LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAME LA-BORATORIO CA125, EM VIRTUDE DA REFERIDA SER PORTADORA DO CID C50, CONFORME REQUISI€AO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 15/09/2009 | 7.45 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO,DEBITADA NA CONTA DOICMS N§9938-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 15/09/2009 | 155.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 026818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 15/09/2009 | 216.25 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§026830EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 16/09/2009 | 9.00 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DO FPM N§5.748-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 18/09/2009 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 18/09/2009 | 3721.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA COM MANDADO DE SE- QUESTRO, EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO DIRETA-MENTE NA CONTA DO FPM,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 18/09/2009 | 2816.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA COM MANDADO DE SE- QUESTRO, EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO DIRETA-MENTE NA CONTA DO FPM,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 18/09/2009 | 2806.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA COM MANDADO DE SE- QUESTRO, EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO DIRETA-MENTE NA CONTA DO FPM,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 18/09/2009 | 1847.17 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FORD RANGERXLT PLACA NPT 2726/PB,MODELO ANO 2009,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 18/09/2009 | 451.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA COM MANDADO DE SE- QUESTRO, EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO DIRETA-MENTE NA CONTA DO FPM,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 18/09/2009 | 451.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA COM MANDADO DE SE- QUESTRO, EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO DIRETA-MENTE NA CONTA DO FPM,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITONA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 18/09/2009 | 40.00 | 00006066480464 | NELSON NICOLAU LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IDENIZA€ÇO E RESSARCIMENTO AO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, POR DESPESAS DE LOCOMO- €AO NO VEICULO MOTO HONDA CBX 250 TWISTER PLACA MNX 2874QPB, DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASI-AO DE DELIGENCIA PARA ENTREGADE NOTIFICA€AO DO CONSELHO TUTELA PELOS SITIOS DESTE MUNICI-PIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 18/09/2009 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, OBRIGA€AO ESTA PREVISTANO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13ALINEAS b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 21/09/2009 | 33.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,CONFORME DESCONTADONA CONTA DE N§ 13.402-3(FMAS),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 21/09/2009 | 115.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PITOMBEIRA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§002296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 21/09/2009 | 938.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 21/09/2009 | 7.89 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITU-RA,CONFORME FATURA ANEXA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0016241 | 21/09/2009 | 1326.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§006801 E 006802 EM ANEXO,E LICITA€AO CARTA CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 21/09/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATUTA E DIVULGA€AO DOS ATOSADMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001447 EM ANEXO,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECI-AL N§ 8.920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 21/09/2009 | 9.45 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 21/09/2009 | 7.05 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 21/09/2009 | 11.90 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 22/09/2009 | 0.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5.780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/09/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTADO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 22/09/2009 | 25.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PA-RA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUN-TO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PBCONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 23/09/2009 | 237.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000093 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0016250 | 23/09/2009 | 1948.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSII€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§ 006803 E 006804 EM ANEXO LICITA€AO CARTA CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 23/09/2009 | 499.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA TV COR 21"P SEMP TOSHIBA TV2123,DESTINADO AS A€OES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004670 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 23/09/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§015718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 24/09/2009 | 115.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 25/09/2009 | 168.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E DA CASA DE APOIO DAS EN- FERMEIRAS,NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 25/09/2009 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI E DA SEDE DO PROGRAMA "OFICINA APRENDER"DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 25/09/2009 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 25/09/2009 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL,CONFORME FATURASANEXAS,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 25/09/2009 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CASA DE REUNIOES DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXASNOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 25/09/2009 | 155.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE BIBLIOTECA MUNICIPAL E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 25/09/2009 | 470.58 | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 1¦ CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCA€AO DE SANTANA DOS GARROTES-PB E NOVA OLINDA, REALIZADANO DIA 13 DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 25/09/2009 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,DOS MESES DE JU- LHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DO FPM N§5.748-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 28/09/2009 | 3718.76 | 01644437000120 | JOAO BIZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000548,000549,000552 E 000553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 28/09/2009 | 784.80 | 01644437000120 | JOAO BIZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MA- RIA CINHARINHA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 28/09/2009 | 1549.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 006837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0016331 | 29/09/2009 | 2000.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO DE BLOCOS,FITAS E RECEITUARIOS, DESTINADO AS A€OES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0901 EM ANEXO.LICITA€AO CARTA CONVITE Nø003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 29/09/2009 | 3550.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA AUTOCLAVE MOD.21LSR BRAS- DAIT 01 ESTUFA MOD.1 B HASDOUTO,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DO FPM N§5.748-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/09/2009 | 6.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 29/09/2009 | 50.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOVEICULO FORD RANGER,PERTENCENTE AO GABIENTE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N§ 048585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016471 | 30/09/2009 | 904.93 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 373,80LITROS DE OLEO DIESEL E 07 OLEOS LUBRIFICANTEDESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2627/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003032EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA EM DEFESA DE PROCESSOS TRABALHISTA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA EM DEFESA DE PROCESSOS TRABALHISTA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA EM DEFESA DE PROCESSOS TRABALHISTA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 88 | MULTA E JUROS | Inexigível | 000032009 | 0016977 | 30/09/2009 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICI- PIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DO FPM N§5.748-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/09/2009 | 19.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/09/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/09/2009 | 6.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 30/09/2009 | 91.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 455 PAES DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 30/09/2009 | 375.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINA-DO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 30/09/2009 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 02170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 30/09/2009 | 750.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 25(VINTE E CINCO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 02170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 30/09/2009 | 548.60 | 01644437000120 | JOAO BIZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MA- RIA CINHARINHA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Resgatar atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/09/2009 | 300.00 | 00057646872415 | ROBERTO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE JOGADORES DO ARSENAL FUTEBOL CLUBE DE SANTANA DOS GARROTES-PB,ATE A CIDADE DE ITAPORANGA,NOS DIAS 09 E 30 DE AGOSTO DE 2009,CONFORME RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 30/09/2009 | 1765.67 | 00018177395491 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO E BARRI- NHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 30/09/2009 | 400.00 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 25 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 30/09/2009 | 400.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS ANO 2007,PLACA MNS 4733-PB, PARA FICAR A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/09/2009 | 21000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 30/09/2009 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 02170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016454 | 30/09/2009 | 6568.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.346,20L DE GASOLINA COMUM E 14 OLEOS LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE PLACA MNF 2948E AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOV 0935,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003031 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DA SE-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DA SE-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 30/09/2009 | 400.00 | 00030216848822 | AILTON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES ANO 2003 PLACA MMV 8877/PB,DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 30/09/2009 | 400.00 | 00030216848822 | AILTON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES ANO 2003 PLACA MMV 8877/PB,DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 30/09/2009 | 400.00 | 00030216848822 | AILTON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES ANO 2003 PLACA MMV 8877/PB,DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DE SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/09/2009 | 4185.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTE DE VIGILANCIA,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/09/2009 | 3508.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/09/2009 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS UNI-DADAS DE SAUDE-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/09/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA,JUNTO A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/09/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E COMBATE A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/09/2009 | 1470.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO-ACDs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/09/2009 | 17096.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/09/2009 | 150.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS EM VIAGENS TRANSPOR- TANDO A EQUIPE DE VACINA€AO QUE ATUARAM NA CAMPANHA DE POLIOMELITE,DURANTE O MES DE SE- TEMBRO DE 2009,NOS DISTRITOS E SITIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/09/2009 | 160.00 | 00004404506406 | MARIA CERLENY CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS EM 02(VIAGENS)DA COMUMUNIDADE SERRA BRANCA ATE O HOSPITAL WENCES- LAU LOPES DA CIDADE DE PIANCO,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/09/2009 | 160.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009,DIS-TRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA:01 PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB,04 PARA A CIDADE DE DE PATOS, 03 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935/PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/09/2009 | 160.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08(OITO)DIARIAS,SENDO 01(UMA) PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,01 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,03 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,03 P/PATOS,NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME AUTORIZA€AODE VIAGEM EM ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/09/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA COLETORES DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/09/2009 | 4185.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE ADM EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILAN- CIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 30/09/2009 | 2461.00 | 01644437000120 | JOAO BIZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE ELETRICO,DESTINADOA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/09/2009 | 3885.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016462 | 30/09/2009 | 428.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR EM ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALL N§ 003032 EM ANEXO,LICITA€AO TO-MADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/09/2009 | 3720.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS LOTADOS NASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/09/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 30/09/2009 | 91.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 455 PAES,DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000015EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 30/09/2009 | 375.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINA-DO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 30/09/2009 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§02170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/10/2009 | 240.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE MOIDA,FRANGO,BIFE,COCHAOMOLE E LINGUI€A CALABREZA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,]DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000071EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/10/2009 | 966.40 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS A€OES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000130 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/10/2009 | 831.70 | 11992963000135 | MARIA DAS GRA€AS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AS A€OES SOCIO EDUCATIVA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005548 E 005549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/10/2009 | 943.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOU 0935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 028764 E 028765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/10/2009 | 222.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA CURIER PLACA MOU 0935/PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 028764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/10/2009 | 7.45 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/10/2009 | 30.00 | 07578973000151 | POSTO MARLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA MPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 005766 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/10/2009 | 269.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,PARA O VEI-CULO FOR RANGER,LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/10/2009 | 11.05 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA N§8195-7COFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/10/2009 | 1.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 02 DE OUTUBRO DE2009, DESCONTADO NA CONTA DO ITR N§5.780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/10/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§016064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 50.083-X,CONF.EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 04/10/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§016170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 04/10/2009 | 40.00 | 07578973000151 | POSTO MARLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA MPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 060651 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 05/10/2009 | 6.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 06/10/2009 | 200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA ESCLARECIMENTOS E PROVIDENCIAS AOS CONVENIOS EM VIGENCIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME TERMO DE VISITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 06/10/2009 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 010378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 07/10/2009 | 3699.50 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 07/10/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§016300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 07/10/2009 | 2161.00 | 09017110000130 | MJL -TELECOMUNICA€OES E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM COMPUTADOR DE MESA COMPLETODESTINADO AS A€OES EDUCATIVAS DO PROGRAMA IGDDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000 441 E 000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 07/10/2009 | 60.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE 04 CARIMBOS DE MA- DEIRA,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004351 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 08/10/2009 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 08/10/2009 | 182.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA CATINGUEIRA E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O,JUNHO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 08/10/2009 | 150.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE MOIDA,FRANGO,COXAO MOLE E BIFE,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 08/10/2009 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 08/10/2009 | 4.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 08/10/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | NALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DA VIGILANCIA EM SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0017248 | 08/10/2009 | 7102.99 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTAS FISCAISN§ 2135 E 2136 SERIE 1,EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 08/10/2009 | 203.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE REUNIOES E DA CASA DE APOIO DAS ENFERMEIRAS,DES-TE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTA NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/10/2009 | 476.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/10/2009 | 10.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/10/2009 | 2.93 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE2009, DESCONTADO NA CONTA DO FPM N§5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 09/10/2009 | 404.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 09/10/2009 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 09/10/2009 | 4093.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA COM MANDADO DE SE- QUESTRO, EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO DIRETA-MENTE NA CONTA DO FPM,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 09/10/2009 | 1920.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA COM MANDADO DE SE- QUESTRO, EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO DIRETA-MENTE NA CONTA DO FPM,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 09/10/2009 | 806.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA COM MANDADO DE SE- QUESTRO, EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO DIRETA-MENTE NA CONTA DO FPM,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 09/10/2009 | 806.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA COM MANDADO DE SE- QUESTRO, EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO DIRETA-MENTE NA CONTA DO FPM,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 09/10/2009 | 3983.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA COM MANDADO DE SE- QUESTRO, EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO DIRETA-MENTE NA CONTA DO FPM,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 09/10/2009 | 3983.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA COM MANDADO DE SE- QUESTRO, EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO DIRETA-MENTE NA CONTA DO FPM,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/10/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§016482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 13/10/2009 | 76.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETINESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§030975EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 13/10/2009 | 8.58 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 13/10/2009 | 44.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE2009, DESCONTADO NA CONTA CID N§ 11.806-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 13/10/2009 | 3.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE2009, DESCONTADO NA CONTA DE DIVERSOS N§5.780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 13/10/2009 | 540.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS,DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§030989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 13/10/2009 | 221.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINAS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§030983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 14/10/2009 | 5126.30 | 02308335000105 | FB DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§101 E 102 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 14/10/2009 | 100.01 | 24156978000105 | REAL RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§029142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 15/10/2009 | 442.00 | 09017110000130 | MJL -TELECOMUNICA€OES E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISI€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 15/10/2009 | 10000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 15/10/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS E COOR-DENADORA DE IMUNIZA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 15/10/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM SUBS-TITUI€AO A MARCILE GUILHERME DA SILVA QUE ES-TA DE LICEN€A MATERMIDADE,ENFERMEIRA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 15/10/2009 | 9000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS,JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 15/10/2009 | 5498.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 15/10/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUI€AO A CLEIDE ARAUJO RODRIGUESQUE ESTA DE LICEN€A MATERNIDADE,AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTANA DOS GARROTES-PB,NO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 15/10/2009 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦PARCELA DA PARTE DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA,CONTRATO N§ 00028768,CORRESPONDENTE AOS DEBITOS DESCRIMINADOS NO ANEXO 1,IDENTIFICADOS PELOS CDCs REFERENCIANDO MES E ANO DAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 15/10/2009 | 390.00 | 09017110000130 | MJL -TELECOMUNICA€OES E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISI€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 15/10/2009 | 150.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE MOIDA,FRANGO,COXAO MOLE E BIFE,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 15/10/2009 | 10.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 15/10/2009 | 18.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE 01 CARIMBO DE MADEIRA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§2032 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Reforma e Amplia‡Æo do Pr‚dio da Cƒmara Municial. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 16/10/2009 | 20000.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 300 HORAS DE 01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA 120 B UTILIZADA PARA A RECUPERA€AODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME ORDEM DE SERVI€OS E NOTA FISCAL SERIE A N§00091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 16/10/2009 | 90.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§005818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017566 | 17/10/2009 | 2639.00 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000984 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 19/10/2009 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 19/10/2009 | 832.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 19/10/2009 | 639.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL,DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 19/10/2009 | 1100.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4,DESTINADO AS A€OES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 19/10/2009 | 180.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADO NO REBOMBIAMENTO DO ELE- TROBOMBA DE 1,5cv DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000222EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 19/10/2009 | 6.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PSEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE DE 2009,NA CONTA AFM N§ 16.193-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DEDE 2009,NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/10/2009 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 20/10/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATUTA E DIVULGA€AO DOS ATOSADMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001460 EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO,DEBITADA NA CONTA DO ICMS N§9938-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITONA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/10/2009 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/10/2009 | 33.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,CONFORME DESCONTADONA CONTA DE N§ 13.402-3(FMAS),NO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 20/10/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MONITORA,JUNTO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 20/10/2009 | 229.10 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 20/10/2009 | 184.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | PAG.REF.A SERV.PRESTADOS NOS VEICULOS RANGER (GABINETE DO PREFEITO)UNOS E AMBULANCIAS,DES-DESCRITO DA SEGUINTE FORMA:15 LAVAGENS DAS AMBULANCIAS,09 REMENDOS DO PNEU DO UNO DA SAUDE03 LAVAGENS DOS UNOS E 02 LAVAGENS DA CAMIONETA RANGER.OS SERVI€OS FORAM REALIZADOS EM DI-AS ALTERNADOS HAJA VISTA AS FREQUENTES VIAGEMC/O TRANSP.DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 20/10/2009 | 1521.60 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOU 0935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§109 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 20/10/2009 | 386.40 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA CURIER PLACA MOU 0935/PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 028878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 20/10/2009 | 930.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,, NO MES DE AGOSTO DE 2009.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHODE N§01480-0,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO DIA 31/08/2009). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 21/10/2009 | 100.00 | 00039555844453 | JOSEFA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 21/10/2009 | 100.00 | 00097793574400 | MARIA SALVADORA VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 21/10/2009 | 2000.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INFORMATICA NO ABASTECIMENTO DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTE- MAS DE SAUDE COMO:CNES,SIA,BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS E WEB(SIM,SINASC),SINANNET,SIVEP_DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API,SIABMUN,SISVAN WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,JUNTO A SECDE SAUDE,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 21/10/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§018530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 21/10/2009 | 2200.00 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DO DISTRITO DE PI-TOMBEIRA,NOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 21/10/2009 | 500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 21/10/2009 | 400.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO A REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, NESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 21/10/2009 | 3200.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370,DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 21/10/2009 | 3200.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANA DASEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEI-RA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 21/10/2009 | 200.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 21/10/2009 | 1230.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZA€AO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A COPIADORA RICOH FT 3813,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 005781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 21/10/2009 | 75.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZA€AO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COPIADORA RICOH MODE-LO FT 3813,COM REGULAGENS,AJUSTES E TESTES DEFUNCIONAMENTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADME INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 21/10/2009 | 2200.00 | 00004190731404 | THIAGO CIRILO ALVINO | PAG.REF.A SERV.PRESTADOS NA PINTURA DE GRAFI-TES NAS REPARTI€OES PUBLICAS DESTE MUNIC:SEN-DO 01PINTURA NA SEC.DE AGRICULTURA,01PINTURA NO A€OUGUE,01PINTURA NA OFICINA APRENDER,02 FAIXAS DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA,05FAIXAS DA CAMP.DE HANSENIASE,03 FAIXAS DA FEIRA MUN.DE SAUDE,01FAIXA DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCA€AO,CONF.N.FISC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 21/10/2009 | 600.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 21/10/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCA€AO INFANTIL DR.FELIZARDO TEOTONIO DANTAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 21/10/2009 | 2200.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS DOS NECES-SITADOS, NA FORMA DO ART.5§ LXXIV,NESTE MUNI-CIPIO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 21/10/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTADO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 21/10/2009 | 1800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO TEC-NICO ESPECIAL EM TRANSPORTE JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 21/10/2009 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE OUTUBRO DEDE 2009,NA CONTA DE DIVERSOS N§5.780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE OUTUBRO DEDE 2009,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 8.920-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 22/10/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 22/10/2009 | 300.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 22/10/2009 | 300.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 22/10/2009 | 600.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APER- FEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA, DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA, DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 22/10/2009 | 400.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM BORDADO EM VAGONITE,PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO EM VAGONI-TE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEADO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "A- PRENDENDO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DSETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF.N.FICAL N§00432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 22/10/2009 | 300.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 22/10/2009 | 300.00 | 00004578266494 | CICERA NAZARIO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA AUXI-LIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDENDOPARA FAZER"NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 22/10/2009 | 240.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE MOIDA,FRANGO,BIFE,COCHAOMOLE E LINGUI€A CALABREZA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,]DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000074EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 23/10/2009 | 2409.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA DO PERIODO DE 30/04/2009,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 23/10/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CAPTURADOR DE ANI- MAIS,DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ADM. E INFRA-ESTRUTURA,NO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 23/10/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 23/10/2009 | 317.65 | 00004244839470 | FRANCIMARIA FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 CARTAZES PARA A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIODOS SANTOS,03 CARTAZES P/A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCA€AO E CULTURA E 03 CARTAZES PARA A OFICINA APRENDER DA SECRETARIA DE A€AO SO- CIAL,CONFORME NNOTA FISCAL N§000439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 23/10/2009 | 3.60 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 26/10/2009 | 24.00 | 09082942000130 | COM.DE MADEIRAS E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADO A MANUTEN-CAO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SI- TIO MARACUJA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 26/10/2009 | 799.83 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N§011092,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 26/10/2009 | 1350.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 360 CRB36 BC,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 27/10/2009 | 1032.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TOALHAS DE BANHO,FRONHAS E TE-CIDOS PARA LEN€OIS,DESTINADO A UNIDADE DE BA-SICA DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 27/10/2009 | 4500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | PAG.REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL EM COMPLEMENTA€AO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE BASICA DE SAU-DE MARIA ANA DE JESUS,NOS DIAS 02,09,12,14,1619,21 E 23 NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 27/10/2009 | 4500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | PAG.REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL EM COMPLEMENTA€AO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE BASICA DE SAU-DE MARIA ANA DE JESUS,NOS DIAS 03,05,10,12,1317,19 E 24 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 27/10/2009 | 3450.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIALEM COMPLEMENTA€AO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DEJESUS,NOS DIAS 04,06,11,18,20 E 25 NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 27/10/2009 | 2875.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIALEM COMPLEMENTA€AO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DEJESUS,NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 NO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 27/10/2009 | 291.59 | 00002145639446 | ZENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO POR INCENTIVO A VACINADORA NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRA INFLUENZA (GRIPE)REALIZADA NOS DIAS 22/04 A 05/05/2009 E NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE 1¦ETAPA REALIZADA NOS DIAS 15A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 27/10/2009 | 291.59 | 00031307183468 | DELMIRA SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO POR INCENTIVO A VACINADORA NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRA INFLUENZA (GRIPE)REALIZADA NOS DIAS 22/04 A 05/05/2009 E NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE 1¦ETAPA REALIZADA NOS DIAS 15A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 27/10/2009 | 291.59 | 00021939756472 | ELBA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO POR INCENTIVO A VACINADORA NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRA INFLUENZA (GRIPE)REALIZADA NOS DIAS 22/04 A 05/05/2009 E NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE 1¦ETAPA REALIZADA NOS DIAS 15A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 27/10/2009 | 291.59 | 00065088956487 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO POR INCENTIVO A VACINADORA NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRA INFLUENZA (GRIPE)REALIZADA NOS DIAS 22/04 A 05/05/2009 E NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE 1¦ETAPA REALIZADA NOS DIAS 15A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 27/10/2009 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS EM COMPLEMENTA€AO AO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA-PABCOM 05 PLANTOES DIURNO NOS DIAS 01,08,15,22 E29 DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 27/10/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§017216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 27/10/2009 | 1200.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE E CONSULTORIA E EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFU- SAO DOS TRABALHOS,SERVI€OS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DESTA PREFEITURA,NOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 27/10/2009 | 25.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PA-RA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUN-TO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PBCONFORME OFICIO ANEXO,NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 27/10/2009 | 100.35 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVERCONFEC€AO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML(DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€AO)E CONFEC€AO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS JUNTO A DELE-GACIA REGIONAL DO TRABALHO NO DIA 08 DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 27/10/2009 | 70.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER CONFEC€AO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML(DEPARTAMENTO DE IDEN-TIFICA€AO)E CONFEC€AO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS JUNTO A DELEGACIA REGIONA DO TRABALHO NODIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 28/10/2009 | 4.45 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE OUTUBRO DEDE 2009,NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 28/10/2009 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, OBRIGA€AO ESTA PREVIS-TA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART13ALINEAS b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 29/10/2009 | 320.00 | 00000080681433 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 09 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,COM OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA PARTICIPAREM DA 1¦CONFERENCIA RE-GIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA:PARTICIPA€AO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS,NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOA 8703-PB,CONF.N.FICAL N§446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE OUTUBRO DEDE 2009,NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 29/10/2009 | 150.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE MOIDA,FRANGO,COXAO MOLE E BIFE,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 30/10/2009 | 1070.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEEM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 30/10/2009 | 780.00 | 00004099568482 | GIRLANDIO BATISTA LOUREN€O | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DISTRI-BUI€AO DA MERENDA ESCOLAR,NAS ESCOLAS DOS DISTRITOS E SITIOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 30/10/2009 | 420.00 | 00057646872415 | ROBERTO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE NA DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR,NAS ESCOLAS DOS DISTRITOS E SITIOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RELA€AO ANEXA E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 30/10/2009 | 700.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA OS DESTINOS DESCRITOS A SEGUIR;CONCEI€AO-PB,CATINGUEIRA-PB E ITAPORANGA-PB,CONFORME RESUMO DE AUTORIZA€AO DE VIAGENS EM ANEXO,REALIZADAS NO VEICULO DU-CATO PLACA MON 2665/PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 30/10/2009 | 88.80 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 444 PAES DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/10/2009 | 750.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 25(VINTE E CINCO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 02183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/10/2009 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 02183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0018511 | 30/10/2009 | 11956.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§006912 E LICITA€AO CARTA CONVITEN§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/10/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/10/2009 | 26376.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/10/2009 | 56282.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/10/2009 | 9660.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE II DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/10/2009 | 2932.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DEDE 2009,NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/10/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DEDE 2009,NA CONTA DO ICSM DESONERA€AO N§283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/10/2009 | 3.09 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/10/2009 | 330.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0018741 | 30/10/2009 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0018848 | 30/10/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DOS BALANCETESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITA€AODE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2009 E NOTA FISCAL N§000518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/10/2009 | 4611.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/10/2009 | 10853.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE OUTUBRO DE 2009. EMPRESA:1.364,23 SERVIDOR: R$ 9.489,21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 30/10/2009 | 200.00 | 00019094523434 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)VIAGENS,TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL E O PROMOTOR DE JUSTI€ADO FORUM DESTA COMARCA,ATE O MUNICIPIO DE PI-ANCO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACAO DE RELATORIO DE EXECU€AO OR€A-MENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELOPROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEI-RA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0018732 | 30/10/2009 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICI- PIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA EM DEFESA DE PROCESSOS TRABALHISTA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS DOS NECES-SITADOS, NA FORMA DO ART.5§ LXXIV,NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS DOS NECES-SITADOS, NA FORMA DO ART.5§ LXXIV,NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/10/2009 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO SR.VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/10/2009 | 7278.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018503 | 30/10/2009 | 426.07 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 199,10LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2627/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§003036 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 30/10/2009 | 88.60 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 443 PAES,DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000016EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 30/10/2009 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§02183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/10/2009 | 4614.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/10/2009 | 3720.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS LOTADOS NASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/10/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MONITORA,JUNTO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/10/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MONITORA,JUNTO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/10/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/10/2009 | 3441.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/10/2009 | 2300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | PAG.REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NOTAS FISCAIS,DAM,SEFIP,GFIP,RAIS,CONTROLE DE COMBUSTEIVEIS,COTA€OES DE PRE€O, CONTROLE DE CONTRATO,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DE-CRETOS,PROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO)GERENCIADOR DOS EMAILS DA PREF.EDO AUTO ATENDIMENTO DO B/B,NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/10/2009 | 9248.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/10/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA COLETORES DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/10/2009 | 4185.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE ADM EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILAN- CIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/10/2009 | 3885.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Assuntos Especiais | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Financeira | Manutencao da Sec. de Assuntos Especiais. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AS- SUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 30/10/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§017362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/10/2009 | 21000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 30/10/2009 | 930.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE OU CONSULTA MEDICA, CON- FORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO,REALIZA- DAS NO VEICULO DUCATO,PLACA MON 2665/PB,CON- FORME NOTA FISCAL N§000448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/10/2009 | 800.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | PAG.REF.A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTEDAS PESSOAS:FRANCISCO ARISTEDES GERONIMO,ANTONIO VIRGULINO PRIMO,JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR E RIQUIBERKSON BATISTA DE ARAUJO,P/SUBMETEREM A PERICIA MEDICA NOO COMPLEXO PSIQUIA- TRICO JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,CONF.SOLICITA€AO DA JUIZA DESTE MUNICIPIO DR¦ANDREA ALMEIDA DANTAS,CONF.OFICIO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/10/2009 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 02183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/10/2009 | 70.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS,SENDO 01(UMA) PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA A CIDADE DE RECI-FE-PE,NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE,CONFORME AUTORIZA€AO DE VIAGEM EMANEXO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/10/2009 | 20.00 | 00013074644168 | JOSE OLAVIO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOP/TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME AUTORIZA€AO DEVIAGEM EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/10/2009 | 60.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS,SENDO 02(DUAS)PARA A CIDADE PATOS-PB E 02(DUAS) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO TRANSPORTE DE DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME AUTORIZA€AO DE VIAGEMEM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/10/2009 | 250.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTURO 2009,DISTRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA:02 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 07 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA PLAVA MOV 0935/PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DA SE-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/10/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | NALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DA VIGILANCIA EM SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INFORMATICA NO ABASTECIMENTO DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTE- MAS DE SAUDE COMO:CNES,SIA,BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS E WEB(SIM,SINASC),SINANNET,SIVEP_DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API,SIABMUN,SISVAN WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,JUNTO A SECDE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INFORMATICA NO ABASTECIMENTO DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTE- MAS DE SAUDE COMO:CNES,SIA,BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS E WEB(SIM,SINASC),SINANNET,SIVEP_DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API,SIABMUN,SISVAN WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,JUNTO A SECDE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/10/2009 | 400.00 | 00030216848822 | AILTON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES ANO 2003 PLACA MMV 8877/PB,DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/10/2009 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS UNI-DADAS DE SAUDE-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/10/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA,JUNTO A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/10/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E COMBATE A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/10/2009 | 1470.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO-ACDs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO VETERINA-RIO, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO VETERINA-RIO, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DE SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/10/2009 | 4185.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES deOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTE DE VIGILANCIA,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/10/2009 | 3337.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/10/2009 | 17266.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 30/10/2009 | 240.00 | 00019094523434 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 30/10/2009 | 400.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO,PARAR TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS-PB,DURAN-TE O MES DE OUTUBRO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 30/10/2009 | 120.00 | 00013644890404 | JOSE SALVANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO GRAVATA PARA O POSTO MEDICO DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANE-XO CONFORME NOTA FISCAL N§000519 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018490 | 30/10/2009 | 8119.42 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.902L DE GASOLINA COMUM E 17 OLEOS LUBRIFICANTE,DESTINA-DOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003035 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018520 | 30/10/2009 | 3191.16 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001009 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 03/11/2009 | 133.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO DAS ENFERMEIRAS E DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XAS,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 03/11/2009 | 669.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DOS MEDICOSE DO CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXAS,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 03/11/2009 | 304.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 03/11/2009 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILI-TAR E O CENTRO DE REUNIOES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 03/11/2009 | 251.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO A€OUGUE PUBLICOPRA€A PRESIDENTE MEDICI,PRA€A PUBLICA,CENTRO DE REUNIOES E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 03/11/2009 | 1989.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MERCADO PUBLICOPRA€A PUBLICA,MATADOURO MUNICIPAL,PRA€A PRESIDENTE MEDICI,A€OUGUE PUBLICO,CEMITERIO MUNICIPAL E PRA€A TEOTONIO NETO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 03/11/2009 | 86.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 03/11/2009 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 03/11/2009 | 11.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA OFICINA APRENDER E A SEDE DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 03/11/2009 | 3.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRAMADE OFINA APRENDER,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 03/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRAMADE OFINA APRENDER,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 03/11/2009 | 3720.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS LOTADOS NASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 03/11/2009 | 9660.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE II DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 03/11/2009 | 1760.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 03/11/2009 | 230.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTONIO DANTAS II-PALESTINA,SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGIZA BATISTA TEOTONIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 03/11/2009 | 1256.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALDIZA BATISTA PALITOT,CRECHE ESMERI-NA TEOTONIO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.AZEVE-DO NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 03/11/2009 | 191.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO GINASIO DE ES- PORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXANOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 04/11/2009 | 50.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICA€AO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PLACA EM PS2 mm, APLICA€AO EM ADESIVO,ALTA, RESOLU€AO,MEDINDO 0,60 mX0,50m, COM APLICA€AO DE VERNIZ,DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISA BATISTA PALITOT NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA N§8195-7COFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 04/11/2009 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2009,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5.780-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 04/11/2009 | 597.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 04/11/2009 | 10.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 04/11/2009 | 476.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 50.083-X,CONF.EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 04/11/2009 | 3837.05 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEEM PARTE POR SERVI€OS NA EXECU€AO DE PROJETO PARA PERFURA€AO E INSTALA€AO DE PO€OS TUBULA-RES AO ABASTECIMENTO SINGELO DE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO,FRUTO DE CONVENIO FIR-MADO COM A FUNASA,CONFORME NOTA FISCAL N§459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 04/11/2009 | 161.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 05(CINCO)ALAVANCAS SELDIN C/3-CLASSIFLEX,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DE PITOMBEIRA,SERRA BRANCA, PALESTINA A DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§010358EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 04/11/2009 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 011724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000032009 | 0020214 | 05/11/2009 | 2560.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§0960,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 05/11/2009 | 38.92 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TOALHAS DE ROSTO,DESTINADO AOSPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 05/11/2009 | 32.20 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO PROGRAMAAPRENDENDO PARA FAZER,DO CURSO DE CORTE E COSTURA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 05/11/2009 | 82.35 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 METROSDA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO DAS CHAGASFIRMO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 05/11/2009 | 7.05 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 05/11/2009 | 146.60 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 05/11/2009 | 20.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 003259 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 05/11/2009 | 49.75 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 216359 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 05/11/2009 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 011764 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 06/11/2009 | 8.25 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 06/11/2009 | 45.00 | 07858868000176 | NONAC NORTE NORDESTE MADEIRAS E CONC.LTD | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAS DESTINADO A PLACA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGIZA BATISTA PALITOTNESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000150EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 09/11/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE AL-MEIDA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 09/11/2009 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LO-PES,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 09/11/2009 | 100.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/11/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS E COOR-DENADORA DE IMUNIZA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/11/2009 | 9000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS,JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/11/2009 | 10000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/11/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM SUBS-TITUI€AO A MARCILE GUILHERME DA SILVA QUE ES-TA DE LICEN€A MATERMIDADE,ENFERMEIRA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 10/11/2009 | 17.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DAS ENFER- MEIRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 10/11/2009 | 139.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO DAS ENFERMEIRAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/11/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA,DA RESIDENCIA ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REUNIOES DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 10/11/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRA€A DEP.TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANE-XA,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/11/2009 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILI-TAR E GARAGEM MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXANOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/11/2009 | 3.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL,DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 10/11/2009 | 1267.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DA PARTE DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA,CONTRATO N§00028768,CORRESPONDENTE AOS DEBITOS DESCRIMINADOS NO ANEXO 1,IDENTIFICADOS PELOS CDCs REFERENCIANDO MES E ANO DAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 10/11/2009 | 397.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DO SISTEMA COMPLETO DE EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 383 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/11/2009 | 7.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA OFICINA APRENDER ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/11/2009 | 8.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 10/11/2009 | 386.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1.982,SERIE 1,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 10/11/2009 | 580.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O DISTRITODE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 10/11/2009 | 580.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 10/11/2009 | 580.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 10/11/2009 | 780.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DISTRITO DE PALESTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 10/11/2009 | 850.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEREIROS E MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA,NO TURNO DA TARDE;SITIO GRAVATA,MADEIRA CORTADA E PALESTINA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 10/11/2009 | 820.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA,LOGRADOURO,MADEIRA CORTADA E GRAVATA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NO MES DE SE- TEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 10/11/2009 | 1560.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TUR-NO DA NOITE,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 10/11/2009 | 1740.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO IMPOEIRAS E PAU D'ARCO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE- VERSA NO TURNO DA NOITE,NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 10/11/2009 | 1300.00 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRAS DE CIMA,AROEIRASDO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME NO-TA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALDIZA BATISTA PALITOT,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 10/11/2009 | 898.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEREIROS E MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA,NO TURNO DA TARDE;SITIO GRAVATA,MADEIRA CORTADA E PALESTINA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 10/11/2009 | 2020.00 | 00018177395491 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA DOS GARROTES, SITIO IMPOEIRA E PEDRA REDONDA PARA O DISTRI-TO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 10/11/2009 | 840.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO IMPOEIRAS E PAU D'ARCO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDOM,BARAUNAS,PEDE-SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 10/11/2009 | 940.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO E BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 10/11/2009 | 1360.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO PE DE SERRA E ASSENTAMENTO CEDRO PARA O SITIO BALSAMO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTA NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 10/11/2009 | 114.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 10/11/2009 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 11/11/2009 | 0.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DEDIVERSOS N§5.780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 11/11/2009 | 250.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZA€AO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)TRANSFORMADOR TRANSLUX 2.000W,DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§005795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 11/11/2009 | 142.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE EFEITOS JUNINOS,DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 035591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 11/11/2009 | 185.60 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE EFEITOS JUNINOS,DESTINADO A ORNAMENTA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§035605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 11/11/2009 | 162.00 | 41155482000136 | SPORT & A€AO COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 11/11/2009 | 598.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO DAS ENFERMEIRAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 12/11/2009 | 4750.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 12/11/2009 | 1150.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO-AMBULATORIALEM COMPLEMENTA€AO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DEJESUS,NOS DIAS 07 E 08 DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 12/11/2009 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 012049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 12/11/2009 | 75.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATUALIZA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGA-MENTO E IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE IPTU NO ES-CRITORIO DA EMPRESA ELMAR INFORMATICA,NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 12/11/2009 | 39.16 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTOPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA ATUALIZA€AODO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTA- €AO DO SISTEMA DE IPTU NO ESCRITORIO DA ELMARINFORMATICA,NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 12/11/2009 | 15675.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 12/11/2009 | 15675.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 12/11/2009 | 22785.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS CONTRATA- DOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 12/11/2009 | 7995.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 12/11/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS VIAGIAS CONTRATADOS MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 12/11/2009 | 6.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 12/11/2009 | 7.80 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 13/11/2009 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0019801 | 13/11/2009 | 832.33 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,OBJETO DA TP 003/2009,EXECUTADOS EM AGOSTO/2009,CONFORME ITEM 11(SITIOAROEIRA DE BAIXO,DE CIMA E DO MEIO A ESTE MU-NICIPIO E VICE-VERSA),E ITEM 15(SITIOS BARRI-NOS A RUINHA DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA)CONF.NOTA FISCAL N§ 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0019810 | 13/11/2009 | 1589.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,OBJ.DA TP 003/2009,EXECU-TADOS EM SETEMBRO/2009,CONFORME ITEM 11(SITIOAROEIRA DE BAIXO,DE CIMA E DO MEIO A ESTE MU-NICIPIO E VICE-VERSA),E ITEM 15(SITIOS BARRI-NOS A RUINHA DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA)CONF.NOTA FISCAL N§000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 13/11/2009 | 735.00 | 00044184905404 | OTAVIO FERREIRA | SERV.DE POLDAS DAS ARVORES EXISTENTES NAS PRA€AS E PREDIOS URBANOS DA CIDADE E NO DISTRITODE PALESTINA,NA FORMA A SEGUIR:NAS PRA€AS DA CIDADE FORAM 49,PRA€AS DO DISTRITO DE PALESTINA 21,PREDIO DA PREFEIT.49 AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR Q FICA NO CENTRO DA CIDADE 18,CRECHE MUNIC.06,ESC.M¦SINHARINHA 22,POSTO MEDICO 04,SEC.DE EDUCA€AO 01,DELEGACIA 01,FORUM LOCAL16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 13/11/2009 | 300.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU-BRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 13/11/2009 | 600.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APER- FEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA, DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA, DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 13/11/2009 | 400.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM BORDADO EM VAGONITE,PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO EM VAGONI-TE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEADO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "A- PRENDENDO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DOUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONF.N.FICAL N§00481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 13/11/2009 | 300.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU-BRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 13/11/2009 | 300.00 | 00004578266494 | CICERA NAZARIO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA AUXI-LIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDENDOPARA FAZER"NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 13/11/2009 | 300.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU-BRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 13/11/2009 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, OBRIGA€AO ESTA PRE- VISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13ALINEAS b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 13/11/2009 | 200.00 | 00092993168487 | LUZINETE ANA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA€AO DE UMA CI-RURGIA OCULAR,A SER REALIZADO NO CENTRO OFTALMICO TARCIZIO DIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NA QUALIDADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 14/11/2009 | 900.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 14/11/2009 | 3039.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANA DASEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEI-RA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 14/11/2009 | 3339.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370,DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTODE 2009,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 14/11/2009 | 200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA ESCLARECIMENTOS E PROVIDENCIAS AOS CONVENIOS EM VIGENCIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME TERMO DE VISITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 16/11/2009 | 328.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 16/11/2009 | 3.90 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 16/11/2009 | 309.52 | 00028828771453 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRAS DE CIMA,AROEIRASDO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 16/11/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE AL-MEIDA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00072666617491 | PAULO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE BANCADADE MADEIRA COM SUPORTE DE FERRO PARA A REDE LOGICA DE INFORMATICA COMPOSTA DE 15 PCS,DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000498EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 16/11/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA CAPTURA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0020001 | 16/11/2009 | 1824.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSII€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§ 006948 E 006949 EM ANEXO LICITA€AO CARTA CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 16/11/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 16/11/2009 | 491.00 | 00004257861452 | CLEIDE BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PRO- FISSIONAIS DE SAUDE DE PLANTAO AOS FINAIS DE SEMANA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 16/11/2009 | 150.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§004204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 17/11/2009 | 100.00 | 24260507000142 | POSTO ONZE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§024095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 17/11/2009 | 100.70 | 00004540809482 | MARIA VILANEIDE DA CONCEI€AO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME RECEITUARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 17/11/2009 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 17/11/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR.FELIZARDO TEOTONIO DANTAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO,DEBITADA NA CONTA DOICMS N§9938-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 17/11/2009 | 8.68 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 17/11/2009 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIAL EMTRANSPORTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 18/11/2009 | 1200.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO CULTURAL E DIVULGA€AO DOS ATOS DO MUNICIPIO PELA ASSOCIA€AO DE RADIODIFUSAO COMU-NITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTANO DOSGARROTES,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 18/11/2009 | 223.75 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS,DESTINADAS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§036572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 18/11/2009 | 562.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS,DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§036566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 18/11/2009 | 1618.85 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO TREINAMENTO INTRODUTORIO DAS EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A20 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PORTARIA SES-PB N§ 545/2009 E PELO REMAPEAMENTO DAS AREAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 18/11/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§018278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 18/11/2009 | 1590.50 | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE ARAUJO ARIETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO TREINAMENTO INTRODUTORIO DAS EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A20 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PORTARIA SES-PB N§ 545/2009 E PELO REMAPEAMENTO DAS AREAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 18/11/2009 | 162.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETINESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§036547EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 19/11/2009 | 20.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPA€AO DA CAPACI-TA€AO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR/SIR,REALIZADO NA CIDADE DE ITAPO- RANGA,NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA O RESPONSAVEL DA UNIDADEMUNICIPAL DE CADASTRAMENTO - UMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 19/11/2009 | 1000.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E REVISAO DE 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS( ESF SANTANA - ESF1,ESF PITOMBEIRA ESF2,ESF SERRA BRANCA - ESF3 E A UNIDADE ANCORA DO DISTRITO DE PALESTINA)COM TROCA DE PE- €AS,CONSERTO DE 01 MICRO MOTOR COM TROCA DE ROLAMENTOS E CONSERTO DE 01 CONTRA ANGULO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 20/11/2009 | 33.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,CONFORME DESCONTADONA CONTA DE N§ 13.402-3(FMAS),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Reforma e Amplia‡Æo do Pr‚dio da Cƒmara Municial. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 20/11/2009 | 6000.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.EM PARTE REFERENTEA LOCA€AO DE 300 HORAS DE 01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA 120 B UTILIZADA PARA A RECUPERA€AODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME ORDEM DE SERVI€OS E NOTA FISCAL SERIE A N§00091 EM ANEXO,2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITONA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/11/2009 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 20/11/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATUTA E DIVULGA€AO DOS ATOSADMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001475 EM ANEXO,NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/11/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTADO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOFPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 23/11/2009 | 0.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DEDIVERSOS N§5.780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 23/11/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA PNATE N§12.526-1, COFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 23/11/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 23/11/2009 | 289.80 | 03735905000106 | FRANCISCA BIDÔ SOBRINHA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOHOSPTALAR,CONFORME NOTA FISCAL N§003002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 23/11/2009 | 725.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE 46 PE€AS:20 CAMISAS,11 CAL€AS E 15 BANDEIRAS,DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDIMIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 009513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 24/11/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§018588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 24/11/2009 | 2370.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADA AO TRATOR VERMELHO AGRICOLA,PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 24 DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DEFUNDO ESPECIAL N§ 8.920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 25/11/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA PNATE N§12.526-1, COFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 25/11/2009 | 6.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 25/11/2009 | 1032.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 25/11/2009 | 303.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL,DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 25/11/2009 | 315.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA A REALIZA€AO DE EXA-MES,NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CLINICA CE-MOS E CEMOFT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS ANO 2007,PLACA MNS 4733-PB, PARA FICAR A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 26/11/2009 | 5400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS EM COMPLEMENTA€AO AO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA-PABCOM 09 PLANTOES,SENDO DISTRIBUIDO DA SEGUINTEFORMA:04 PLANTOES(DIURNO NOS DIAS 05,12,19 E 26 NO MES DE SETEMBRO/2009)E 05 PLANTOES(DIURNO NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DO MES DE OUTUBR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 26/11/2009 | 161.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA -AUTO PE€AS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MOV 0935,PERTENCENTE A SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 26/11/2009 | 100.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA -AUTO PE€AS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000817 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 26/11/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM N§5.748-7, COFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 27/11/2009 | 0.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 13.910-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 27/11/2009 | 170.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REVISAO DE ELETROMECANICA,COM RETIFICA DOS EIXOS E ABERTURA DE ROSCA NO MO-TOR E TROCA DOS ROLAMENTOS DOS SELOS E VENTI-LADORES DOS MOTORES DAS COMUNIDADES DE PITOM-BEIRA E MARACUJA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 27/11/2009 | 170.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE CARIMBOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 27/11/2009 | 21000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 27/11/2009 | 10000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 27/11/2009 | 9000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS,JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 27/11/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS E COOR-DENADORA DE IMUNIZA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 27/11/2009 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§004344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 27/11/2009 | 4650.40 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§001335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/11/2009 | 35.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DO VIDRO LATERAL DIREITO E RETROVISOR DIREITO DO VEICULOAMBULANCIA FORD COURRIER PLACA MOU 0957-PB, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001514EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/11/2009 | 16515.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DE SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTE DE VIGILANCIA,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/11/2009 | 4185.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES deNOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/11/2009 | 3337.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/11/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA,JUNTO A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/11/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E COMBATE A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO MEDICO VETERINARIO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/11/2009 | 1470.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO-ACDs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 30/11/2009 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS UNI-DADAS DE SAUDE-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/11/2009 | 520.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 21(VINTE E UMA)DIARIAS SENDO:07 P/ A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,13(TREZE)P/A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB E 01(UMA)P/RECIFE-PE,NO TRANS-PORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME AUTORIZA€OES EM ANEXO,NO MES DE NOVEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/11/2009 | 9802.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DA COTA DO DIA 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/11/2009 | 5991.03 | 02637524000113 | CONSTRUTORA CONTORNO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUSSAO DE SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0070 E BOLETIM DE MEDI€AO ANEXO | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/11/2009 | 14079.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/11/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA COLETORES DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE ADM EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/11/2009 | 6045.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Assuntos Especiais | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Financeira | Manutencao da Sec. de Assuntos Especiais. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AS- SUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/11/2009 | 2930.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/11/2009 | 2976.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/11/2009 | 187.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 935 PAES,DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000017EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/11/2009 | 4616.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/11/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MONITORA,JUNTO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/11/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/11/2009 | 14440.95 | 02637524000113 | CONSTRUTORA CONTORNO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECURSAO DE SERVI€OS DE REFORME DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO SITIO MARACUJA DE CIMA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0071 EM ANEXO E BOLETIM DE MEDI€AO. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/11/2009 | 22814.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-MDE I,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/11/2009 | 47009.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/11/2009 | 5085.21 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE II DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/11/2009 | 13800.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/11/2009 | 6165.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/11/2009 | 930.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS VIAGIAS CONTRATADOS MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/11/2009 | 18600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS CONTRATA- DOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/11/2009 | 9802.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SEC. DE EDUCA€AO, DESTA PREFEITURA CONFOR-ME DEBITADO DA CONTA DO FPM DA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/11/2009 | 194.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO BISCOITOS E PAES,DESTINADOS A CRECRE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL N§000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/11/2009 | 275.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE BISCOITOS,BOLOS E PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESRE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/11/2009 | 2932.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/11/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/11/2009 | 2.42 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/11/2009 | 4611.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/11/2009 | 449.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS BANCARIOS REALIZADOS NO PRESENTE ANO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/11/2009 | 9802.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/11/2009 | 9772.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE NOVEMBRO DE 2009. EMPRESA:1.372,36 SERVIDOR: R$ 8.400,03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/11/2009 | 13234.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO DA CONTA 5.748-7 (FPM), NOS SEGUINTES VALORES: - 835,40 - 831,76 - 4.181,67 - 969,91 - 969,91 - 5445,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/12/2009 | 7084.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/12/2009 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO SR.VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0024635 | 01/12/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR EMPENHADO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA ELABORACAO DO PLANO PLUREANUAL DE INVESTIMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 2010 x 2013, DE CONFORMEIDADE COM AS PRERROGATIVAS CONTRATUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0024643 | 01/12/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2010, ORA FIRMADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/12/2009 | 414.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0021521 | 01/12/2009 | 5261.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 9122,LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§001765 E 001766 EM ANEXO,CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/12/2009 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES NOVEMBRO DE 2009,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 02192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/12/2009 | 750.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 25(VINTE E CINCO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 02192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/12/2009 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DO SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000077 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/12/2009 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§02192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/12/2009 | 750.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA URNA FUNERARIA,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JONAS ROSENO DA SILVA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBITO N§ 161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/12/2009 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 02192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021571 | 01/12/2009 | 5555.57 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.967L DE GASOLINA E 15 OLEOS LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003039EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0021580 | 01/12/2009 | 1255.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935/PB,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001767 EM ANEXO E LICITA€AO CARTA CONVITE N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/12/2009 | 460.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO QUE SE DESTINA A AJUDA FINANCEIRA NO TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. MARIA DOS REMEDIOS OLIMPIO EMIDIO, EM EXAMES ESPECIFICOS, DE CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL 003746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 02/12/2009 | 1254.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOU 0935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§174 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 02/12/2009 | 276.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA CURIER PLACA MOU 0935/PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 028904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 02/12/2009 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§004412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021709 | 02/12/2009 | 3493.20 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001029 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 02/12/2009 | 400.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM BORDADO EM VAGONITE,PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO EM VAGONI-TE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEADO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "A- PRENDENDO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DNOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF.N.FICAL N§00521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 02/12/2009 | 300.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 02/12/2009 | 600.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APER- FEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA, DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA, DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 02/12/2009 | 300.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 02/12/2009 | 300.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 02/12/2009 | 300.00 | 00004578266494 | CICERA NAZARIO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA AUXI-LIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDENDOPARA FAZER"NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 02/12/2009 | 130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA NA BOMBA DE COMBUSTIVEL E TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTORDO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 001517 SERIE ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023302 | 02/12/2009 | 2294.08 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.072LITROS DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR EM ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALL N§ 003041 EM ANEXO,LICITA€AO TO-MADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direit o da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 50.083-X,CONF.EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 02/12/2009 | 1267.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DA PARTE DO TERMO DE CONFISSAO DA DIVIDA,CONTRATO N§ 00028768,CORRESPONDENTEAOS DEBITOS DESCRIMINADOS NO ANEXO 1,IDENTIFICADOS PELOS CDCs.REFERENCIANDO MES E ANO DAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 02/12/2009 | 10.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 02/12/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS,PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000236 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 02/12/2009 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS,PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000323 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023299 | 02/12/2009 | 1517.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625 LITROS DE OLEO DIESEL,08 OLEO LUBRIFICANTES E 01 ELEMENTO DE FILTRO,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2627/PB,PERTENCENTE AO GABINETE EXUCITIVO DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003040 E TOMADA DEPRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/12/2009 | 520.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DO PERIODO DE APURA€AO EM 30 DE NOVEMEBRO DE 2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 02/12/2009 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8.195-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 03/12/2009 | 1.11 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/12/2009 | 33.80 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 04/12/2009 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AU-DITORIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 04/12/2009 | 80.00 | 08429325000104 | DIAS NETO EPITACIO PESSOA COM.DE COMB.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 013180 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 04/12/2009 | 3374.00 | 02308335000105 | FB DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§120 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 04/12/2009 | 3646.74 | 02308335000105 | FB DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§119 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 05/12/2009 | 429.80 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETA- RIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 07/12/2009 | 480.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007408 E 007409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 07/12/2009 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 013052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 07/12/2009 | 20.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 068289 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 07/12/2009 | 20.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 07/12/2009 | 3600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 08/12/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO POR PUBLICACAO - AVISO DE LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§ 05/2009,NO DIARIO OFICIAL A DA UNIAO DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2009,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 109904,DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 09/12/2009 | 200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESSA EDILIDADE JUNTO AO TRIBU- NAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME TERMO DE VISITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 09/12/2009 | 25.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PA-RA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUN-TO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PBCONFORME OFICIO ANEXO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 09/12/2009 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARI-FA DE MANUTEN€AO NA CONTA DE DIVERSOS-BRADES-CO CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 09/12/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§019403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 10/12/2009 | 5702.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 10/12/2009 | 100.00 | 08349534000130 | MASTER POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 182740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/12/2009 | 3164.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DA COTA DO DIA 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 10/12/2009 | 345.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOFINA,FRANGOE LINGUI€A CALABREZA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/12/2009 | 3163.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORESDA SEC. DE EDUCA€AO, DESTA PREFEITURA CONFOR-ME DEBITADO DA CONTA DO FPM DA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/12/2009 | 3163.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 10/12/2009 | 11042.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMORTIZACAO DE DIVIDAS C/O INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE DEZEMBRO DE 2009. EMPRESA:1.380,14 SERVIDOR: R$ 9.662,79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTA NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0021865 | 10/12/2009 | 9859.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007044 E 007045 EM ANEXO E LICITA€AO CARTA CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 10/12/2009 | 345.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,FRANGO E LINGUI€ACALABREZA,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTO- NIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/12/2009 | 13721.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO DA CONTA 5.748-7 (FPM), NOS SEGUINTES VALORES: - 5.147,55 - 4.117,51 - 4.456,53 - ... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/12/2009 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/12/2009 | 7.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 10/12/2009 | 100.00 | 00080480462453 | SANDOVAL M. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA IMPRESSORA HP LA-SER 1160(RECUPERA€AO DA FONTE E MANUTEN€AO GERAL)PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHOS,JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 11/12/2009 | 0.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0021920 | 11/12/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DOS BALANCETESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME LICITA- €AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2009 E NOTA FISCAL N§000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 11/12/2009 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACAO DE RELATORIO DE EXECU€AO OR€A-MENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELOPROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEI-RA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0024309 | 11/12/2009 | 11956.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006912 E LICITA€AO CARTA CONVI-TE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 11/12/2009 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART13ALINEAS b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 11/12/2009 | 260.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | SERV.NOS VEICULOS RANGER,AMBULANCIAS E TRATORDESCRITO DA SEGUINTE FORMA:15 LAVAGENS DAS AMBULANCIAS,05 LAVAGENS DA RANGER,SERVI€OS NO TRATOR COMO VULCANIZA€AO DE PNEUS,LUBRIFICA- €AO E LAVAGEM GERAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 13/12/2009 | 116.00 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETA- RIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 14/12/2009 | 33.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,CONFORME DESCONTADONA CONTA DE N§ 13.402-3(FMAS),NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 14/12/2009 | 140.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADA AO TRATOR VERMELHO AGRICOLA,PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 14/12/2009 | 10400.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.EM PARTE REFERENTEA LOCA€AO DE 300 HORAS DE 01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA 120 B UTILIZADA PARA A RECUPERA€AODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME ORDEM DE SERVI€OS E NOTA FISCAL SERIE A N§00091 EM ANEXO,3¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 14/12/2009 | 3.90 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 14/12/2009 | 45.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE 03 CARIMBOS DE MA- DEIRA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004603 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 14/12/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 15901 EM ANEXO,NOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 15/12/2009 | 12.22 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 15/12/2009 | 6743.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO NO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTI-VO DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 15/12/2009 | 8470.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 15/12/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS VIGIAS CONTRATADOS MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 15/12/2009 | 23735.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS CONTRATA- DOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 15/12/2009 | 14725.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 15/12/2009 | 21048.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE ANO DE2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA- MDE I,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 15/12/2009 | 5268.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA - MDE II ,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 15/12/2009 | 52879.69 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA - FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 15/12/2009 | 21048.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE ANO DE2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA- MDE I,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 15/12/2009 | 3376.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA - MDE II ,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 15/12/2009 | 1437.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISA BATIS-TA PALITOT E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEM-BRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 15/12/2009 | 964.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO GINASIO DE ES- PORTES,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 15/12/2009 | 414.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO GINASIO DE ES- PORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXANOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 15/12/2009 | 800.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | PAG.REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DA EQUIPE DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO DESCRITO NO RECIBO ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000530 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 15/12/2009 | 800.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | PAG.REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DA EQUIPE DE EDUCA€AO PARA DISTRIBUI€AODA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 000531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP-FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO,DEBITADA NA CONTA DOICMS N§9938-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 15/12/2009 | 2776.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 15/12/2009 | 4053.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 15/12/2009 | 13043.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 15/12/2009 | 1750.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS:A€OUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,REPETIDORA,GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 15/12/2009 | 1005.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS,DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 15/12/2009 | 1389.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MERCADO PUBLICOPRA€A PUBLICA,MATADOURO MUNICIPAL,PRA€A PRESIDENTE MEDICI,A€OUGUE PUBLICO,CEMITERIO MUNICIPAL,PRA€A TEOTONIO NETO E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXA,NOSMESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 15/12/2009 | 7131.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXAN§853795 NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 15/12/2009 | 3472.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DES-TE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Assuntos Especiais | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Financeira | Manutencao da Sec. de Assuntos Especiais. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 15/12/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAISDESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 15/12/2009 | 3201.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 15/12/2009 | 1246.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES RU- RAIS,CONFORME FAURAS ANEXAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 15/12/2009 | 42.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 15/12/2009 | 4392.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 15/12/2009 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA OFICINA APRENDER E A SEDE DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 15/12/2009 | 843.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0022462 | 15/12/2009 | 1921.50 | 73206914000349 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N§ 15560 SERIE 1,EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 15/12/2009 | 15214.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 15/12/2009 | 3324.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB,DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 15/12/2009 | 1149.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO DAS ENFERMEIRAS E DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009,CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 15/12/2009 | 332.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE SAUDE,E DAS CASA DA ENFERMEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 16/12/2009 | 50.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARU€U LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXO N§016318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 16/12/2009 | 156.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE UMA PLACA DE COMPRIMENTO 200x60,DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPALADALGISA PALITOT,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 17/12/2009 | 247.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REFERENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AS ESCO- LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N 040799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 17/12/2009 | 186.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REFERENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPALESMERINA TEOTONIO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N 040791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 17/12/2009 | 240.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE 80(OITENTA)ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000054EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 17/12/2009 | 6.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 17/12/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO TOMADADE PRE€OS N§ 05/2009 NO DIARIO OFICIAL DO DIA17 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 110391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 17/12/2009 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§04487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 17/12/2009 | 245.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 17/12/2009 | 1890.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE RECARGAS DE TONNER HP E LEXMARKDAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E INFRA-ESTRUTURA,SEOTOR DE EM-PENHOS E TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000054EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 18/12/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA CAPTURA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 18/12/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA CAPTURA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 18/12/2009 | 500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 18/12/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO A REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, NESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0022365 | 18/12/2009 | 3969.44 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N§ 2569 SERIE 1,EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CON-VITE N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 18/12/2009 | 107.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TROCA DE CILINDRO 5949-7553 DA IMPRESSORA HP 1160/1320 AEG E SERVI€OS DE RE-MANUFATURA DE TONER 49A HP,PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 18/12/2009 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIAL EMTRANSPORTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 18/12/2009 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 18/12/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTADO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 18/12/2009 | 136.00 | 00032330138415 | ERNANES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE 04(QUATRO)MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(JULIO LAURINDO DE ALMEIDA, PADRE ANCHIETA,CASTELO BRANCO E DR.FELIZARDO TEOTONIO DANTAS),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 18/12/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE AL-MEIDA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 18/12/2009 | 280.00 | 00023825197468 | LUIZ LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS(02) DIARIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIODE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA ELABORA€AO DO PDE ESCOLA E ORGANIZA€AO DO COMITE ESTRAETICO ESTADUAL DE EDU-CA€AO,OCORRIDO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2009,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 18/12/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 18/12/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 18/12/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITONA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 19/12/2009 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CUPOM ANEXO N§172896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 20/12/2009 | 14102.71 | 02637524000113 | CONSTRUTORA CONTORNO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0072 EM ANEXO. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 21/12/2009 | 159.90 | 00061763829804 | TOME RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CIRURGIADAS VINDO DE JOAO PESSOA-PB,SENDO QUEA VIAGEM E RELATIVA A CONDU€AO DOS PACIENTES DA CIDADE DE PATOS A PIANCO,REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RELA€AO EM ANEXO,NO VEICULO GM MONTANA CONQUEST PLACA NPR 0425-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 21/12/2009 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 21/12/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATUTA E DIVULGA€AO DOS ATOSADMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001485 EM ANEXO,NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 21/12/2009 | 4000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA EM DEFESA DE PROCESSOS TRABALHISTA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 21/12/2009 | 1.00 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 21/12/2009 | 3.90 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 22/12/2009 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO-LICITA€AO T.PRE€OS N§005/09-RES.HABILITA€AO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO EDI€ÇO 29.11.2009E PUBLICA€AO LICITA€AO T.PRE€OS N§005/2009-RES.DE JULGAMENTO NO DIARIOOFICIAL E JORNAL DA UNIAO EDI€AO 08.12.09,CONFORME NOTA FISCAL N§110256,DESCONTADO NA CON-TA DO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 22/12/2009 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 22/12/2009 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 12.526-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 22/12/2009 | 24263.60 | 05106015000152 | CALL MED COMERCIO DE MED.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 145 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 23/12/2009 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DO SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000080 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 23/12/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM ANEXON§020101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 23/12/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | NALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DA VIGILANCIA EM SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 23/12/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | NALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA FUN€AO DE SUPERVISOR DA VIGILANCIA EM SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 23/12/2009 | 140.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAM 01(UMA)DIARIA,PARA SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE SAUDE PROMOVIDO PELA COSEMS-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 23/12/2009 | 533.05 | 00000080681433 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NOS DIAS 14,15 E16 DE OUTUBRO DE 2009,COM OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO VEICU-LO ASTRA DE PLACA MOA 8703-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 23/12/2009 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DO SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000081 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 23/12/2009 | 2460.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA,LOGRADOURO E PI-TOMBEIRA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA,NO TURNO DA NOITE,NOS MESES DE OUTUBRO,NO-VEMBROO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 23/12/2009 | 3300.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO BARAUNAS,RIACHO FUNDO,PE DE SERRA E BALSAMO PARA SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 23/12/2009 | 1740.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O DISTRITODE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 23/12/2009 | 2040.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO PE DE SERRA E ASSENTAMENTO PARA O SITIO BALSAMO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 23/12/2009 | 1260.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO IMPOEIRAS E PAU D'ARCO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 23/12/2009 | 2610.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO BARRINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 23/12/2009 | 2340.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 23/12/2009 | 150.00 | 41128406000131 | VIDRA€ARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MOLDURA 90x60,REF. 178-1199 AUTO-REFLEXO E DURATEX,DESTINADO A FOTOGRAFIA DA HOMENAGEADA DA BIBLIOTECA PUBLICA ADALGISABATISTA PALITOT,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 23/12/2009 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DO SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000079 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 23/12/2009 | 1347.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEREIROS E MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE OUTUBRO,NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 23/12/2009 | 1740.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO,NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 23/12/2009 | 1740.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO,NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 23/12/2009 | 2550.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIOS GRAVATA,MADEIRA CORTADA E PALESTINA PARA A SEDE DE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 23/12/2009 | 1950.00 | 00006168511466 | LUCIMAR MADEIRO DE ARAUJO BATISTA | PAG.REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIOS AROEIRAS DE CIMA,AROEIRAS DO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2009,PAG.RECEBIDO PELA CON-JUGUE EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SR.JOSE BATISTA SOBRINHO,CONF.OBITO N§15806 FLS 190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 23/12/2009 | 2640.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 23/12/2009 | 2340.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DISTRITO DE PALESTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000540EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 23/12/2009 | 3030.00 | 00018177395491 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA DOS GARROTES, SITIO IMPOEIRA E PEDRA REDONDA PARA O DISTRI-TO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 23/12/2009 | 2250.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TUR-NO DA NOITE,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 23/12/2009 | 1410.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO E BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 23/12/2009 | 1589.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,OBJ.DA TP 003/2009,EXECU-TADOS EM OUTUBRO/2009,CONFORME ITEM 11(SITIO AROEIRA DE BAIXO,DE CIMA E DO MEIO A ESTE MU-NICIPIO E VICE-VERSA),E ITEM 15(SITIOS BARRI-NOS A RUINHA DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA)CONF.NOTA FISCAL N§000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 23/12/2009 | 1589.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,OBJ.DA TP 003/2009,EXECU-TADOS EM NOVEMBRO/2009,CONFORME ITEM 11(SITIOAROEIRA DE BAIXO,DE CIMA E DO MEIO A ESTE MU-NICIPIO E VICE-VERSA),E ITEM 15(SITIOS BARRI-NOS A RUINHA DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA)CONF.NOTA FISCAL N§000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 23/12/2009 | 1589.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,OBJ.DA TP 003/2009,EXECU-TADOS EM DEZEMBRO/2009,CONFORME ITEM 11(SITIOAROEIRA DE BAIXO,DE CIMA E DO MEIO A ESTE MU-NICIPIO E VICE-VERSA),E ITEM 15(SITIOS BARRI-NOS A RUINHA DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA)CONF.NOTA FISCAL N§000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0022527 | 23/12/2009 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 23/12/2009 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 24/12/2009 | 2200.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS DOS NECES-SITADOS, NA FORMA DO ART.5§ LXXIV,NESTE MUNI-CIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 24/12/2009 | 79.60 | 00003415869865 | MARQUES ANTONIO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DO BEBEDOURO DA OFICINA APRENDER DE CORTE E COSTURA E INSTALA€AO DA PLACA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISA BATISTA PALITOT NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 24/12/2009 | 125.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOUROINDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARI-NHA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 24/12/2009 | 91.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 72(SETENTAE DOIS) LEN€OIS,06(SEIS)FRONHAS E 06(SEIS)TOALHAS DA OFINA APRENDER DE CORTE E COSTURA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 24/12/2009 | 150.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 24/12/2009 | 300.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APER- FEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA, DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA, DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 24/12/2009 | 150.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 24/12/2009 | 150.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA EM CORTE ECOSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEA-DO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDEN-DO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 24/12/2009 | 150.00 | 00004578266494 | CICERA NAZARIO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA AUXI-LIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDENDOPARA FAZER"NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 24/12/2009 | 200.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM BORDADO EM VAGONITE,PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO EM VAGONI-TE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,ORA CUSTEADO C/RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "A- PRENDENDO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DDEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF.N.FICAL N§00553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 24/12/2009 | 113.60 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS E ESTANTES DA OFICINA APRENDER DE CORTE E COSTURA E SUPORTE DE COMPENSADO PARA DOIS ARMARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FIS- CALL N§ 000563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 24/12/2009 | 40.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 24/12/2009 | 800.00 | 00030216848822 | AILTON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES ANO 2003 PLACA MMV 8877/PB,DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 24/12/2009 | 800.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS ANO 2007,PLACA MNS 4733-PB, PARA FICAR A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 26/12/2009 | 2000.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INFORMATICA NO ABASTECIMENTO DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTE- MAS DE SAUDE COMO:CNES,SIA,BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS E WEB(SIM,SINASC),SINANNET,SIVEP_DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API,SIABMUN,SISVAN WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,JUNTO A SECDE SAUDE,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 26/12/2009 | 4452.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370,DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 26/12/2009 | 4050.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANA DASEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEI-RA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 26/12/2009 | 4600.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | PAG.REF.A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DASFOLHAS DE PAGAMENTOS E DO SISTEMA DE TESOURA-RIA(NOTAS FISCAIS,DAM,SEFIP,GFIP,RAIS,CONTRO-LE DE COMBUSTEIVEIS,COTA€OES DE PRE€O,CONTROLDE CONTRATO,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DECRETOS,PROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICI- PIO)GERENCIADOR DOS EMAILS DA PREF.E DO AUTO ATENDIMENTO DO B/B,MESES DE NOVEMB E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 26/12/2009 | 930.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE AL-MEIDA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO E DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 26/12/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 26/12/2009 | 475.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 28/12/2009 | 13038.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAS DESTINADOS AO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007100 E 007101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 28/12/2009 | 220.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES PARA 04(QUATRO)PESSOAS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL,EM VISITA AO NOSSO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 28/12/2009 | 20.00 | 03882108000143 | W N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEI-CULO FORD RANGER PLACA NPT - 2726/PB, PERTEN-CENTE AO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 011717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 28/12/2009 | 2.51 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 28/12/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009(COMPLEMENTA€AO DA FOLHA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 28/12/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E COMBATE A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 28/12/2009 | 160.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIEN-TE MARIA DO SOCORRO JUSTO DE SOUZA PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO NO CAPS DA CIDADE DE PIANCOREALIZADAS NOS MESES DE MAR€O A JULHO DE 2009CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 28/12/2009 | 21000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 28/12/2009 | 9000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NA QUALI-DADE DE ODONTOLOGOS,JUNTO AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 28/12/2009 | 701.50 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES PARA A CIDADE DE PIANCO(SETE VIAGENS)TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE SERRA BRANCA,FICANDO A DISPOSI€AO DA MESMA,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 28/12/2009 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 28/12/2009 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DA SE-DE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 28/12/2009 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS E COOR-DENADORA DE IMUNIZA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 28/12/2009 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS UNI-DADAS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 28/12/2009 | 7500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Outros Programas de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 29/12/2009 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 29/12/2009 | 2678.40 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 62(SESSENTA E DUAS)PASSAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$43,20,PARA TRATMENTO DE HEMODIALISE NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL REGIONALDEPUTADO JANDUY CARNEIRO,NA CIDADE DE PATOS, DO PACIENTE CADASTRADO NO TFD(TRATAMENTO FORADO DOMICILIO),REALIZADA NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2009,CONF.DECLARA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 29/12/2009 | 22800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | SERV.COMO MEDICO EM PLANTOES DA FORMA SEGUIN-TE:PLANTOES DE 12H DOS DIAS 02,16 E 30/07/09;O1,15,26 E 31/08/09E PLANTOES DE 24HS DOS DIA02 E 16/08/09;DIF.DOS PLANTOES DE 24x12Hs DO DO DIA 13/08;PLANT.DE 12HS DOS DIAS 05 E 28/ 09/09 E PLANT.DE 24 H DOS DIAS 06,07,13 E 20/09/09;11 PLANT.DE 12HS E 02 DE 24Hs EM OUT.04PLANT.DE 12HS EM NOVEMB.01 PLANT.DE 12HS DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 29/12/2009 | 4200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS EM COMPLEMENTA€AO AO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA-PABCOM PLANTOES DE 12 HS DOS DIAS 07,14,21 E 28 DE NOVEMBRO;E PLANTAOES DE 12Hs NOS DIAS 05,19 E 26 DE DEZEMBRO/2009).. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 29/12/2009 | 9130.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | SERV.COMO MEDICO EM PLANTOES DA FORMA SEGUIN-TE:PLANTOES DE 12Hs DOS DIAS 09 E 23/07/09, PLANTOES DE 12 Hs DOS DIAS 06 E 20/08/09;PLANTOES DE 12 Hs NOS DIAS 06,13 E 20 E DE 24HsNODIA 26/10/09;PLANT.DE 12Hs NOS DIAS 03,09,17 E 24/11/09;E POR 19 EXAMES DEENDOSCOPIA SEN-DO 13 REALIZADOS NO MES DE AGOSTO E 06 NO MESDE SETEMBRO,PRESTADOS NA U.B.S.M¦ANA DE JESUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 29/12/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 29/12/2009 | 200.00 | 00008628944419 | SIMEAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RURAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS(ENTULHOS)RETIRADOSDAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PALESTINA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 29/12/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- €OS NA CAPTURA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 29/12/2009 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 29/12/2009 | 6.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 29/12/2009 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIAL EMTRANSPORTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 29/12/2009 | 568.20 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTA€AO DA BANDA FILARMONICA SANTO AN-TONIO DA CIDADE DE PIANCO-PB,NAS FESTIVIDADESEM COMEMORA€AO AO 48§ANO DE EMANCIPA€AO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 29/12/2009 | 25.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PA-RA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUN-TO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PBCONFORME OFICIO ANEXO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/12/2009 | 2932.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0024660 | 30/12/2009 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PARA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/12/2009 | 4611.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/12/2009 | 1436.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/12/2009 | 53.98 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Resgatar atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00057646872415 | ROBERTO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE JOGADORES DO ARSENAL FUTEBOL CLUBE D SANTANA DOS GARROTES-PB, SENDO 08 VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 01 VIAGEM A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PA-PA PARTICIPAR DE JOGOS,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 000589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/12/2009 | 700.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DISTRITO DE PALESTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/12/2009 | 5280.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO CAI€ARA E JIQUI PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS MESESDE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 30/12/2009 | 1740.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DISTRITO PALESTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE SERVI-€O DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 30/12/2009 | 1760.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB AOS SABADOS DE CADA MES,PARA FREQUENTAREM CURSINHO PREPARATORIO PARA O VESTIBULARNOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009,CON-FORME ANEXO,REALIZADAS NO VEICULO DUCATO PLA-CA MON 2665/PB E NOTA FISCAL N§000598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 30/12/2009 | 44.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000682 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 30/12/2009 | 92.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAS,DESTINADOS AO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE,JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Resgatar atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 30/12/2009 | 2400.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTE- BOL DESTE MUNICIPIO,SENDO 02 VIAGENS P/A CIDADE DE CONCEI€AO;01 VIAGEM P/A CIDADE DE CATINGUEIRA;06 VIAGENS P/A CIDADE DE ITAPORANGA;02VIAGENS P/A CIDADE DE PATOS E01 VIAGEM P/A CIDADE DE DIAMANTE,NO VEICULO DUCATO PLACA MON 2665/PB E NOTA FISCAL N§000599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 30/12/2009 | 236.40 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1182 PAES,DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/12/2009 | 23398.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/12/2009 | 46498.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO - FUNDEB,DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/12/2009 | 5426.21 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO - MDE II,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/12/2009 | 13819.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/12/2009 | 16295.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS CONTRATA- DOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/12/2009 | 8470.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/12/2009 | 930.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS VIGIAS CONTRATADOS MDE I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACAO DE RELATORIO DE EXECU€AO OR€A-MENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELOPROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEI-RA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§5748-7,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIONO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/12/2009 | 7.05 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,DESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0023183 | 30/12/2009 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009 E NOTA FISCAL N§ 000593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/12/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/12/2009 | 2.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§2001131-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/12/2009 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO SR.VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/12/2009 | 7084.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/12/2009 | 2976.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM- BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/12/2009 | 4614.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM- BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/12/2009 | 3720.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS LOTADOS NASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/12/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MONITORA,JUNTO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/12/2009 | 465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 30/12/2009 | 350.00 | 00057646872415 | ROBERTO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TRANSPORTE ORA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 000590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 30/12/2009 | 2000.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.EM PARTE REFERENTEA LOCA€AO DE 300 HORAS DE 01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA 120 B UTILIZADA PARA A RECUPERA€AODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME ORDEM DE SERVI€OS E NOTA FISCAL SERIE A N§00091 EM ANEXO,4¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/12/2009 | 200.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A AMBULANCIA A DISPOSI€AO DA UNIDADE DE SAUDE DE PITOMBEIRA,NESTE MUNI-CIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/12/2009 | 13934.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADME INFRA-ESTRURURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/12/2009 | 3255.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA COLETORES DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/12/2009 | 4185.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE ADM EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILAN- CIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Adm. e Infra-Esrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILAN- CIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Assuntos Especiais | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Financeira | Manutencao da Sec. de Assuntos Especiais. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AS-SUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/12/2009 | 2930.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/12/2009 | 820.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE OU CONSULTA MEDICA, CON- FORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO,REALIZA- DAS NO VEICULO DUCATO,PLACA MON 2665/PB,CON- FORME NOTA FISCAL N§000597 EM ANEXO,NOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MOTORISTAS DE SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/12/2009 | 4185.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES deDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTE DE VIGILANCIA,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/12/2009 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA,JUNTO A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/12/2009 | 1470.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO-ACDs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO MEDICO VETERINARIO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023345 | 30/12/2009 | 3998.70 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001049 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 30/12/2009 | 300.00 | 00013644890404 | JOSE SALVANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO GRAVATA PARA O HOSPITAL REGIONALWENCESLAU DA CIDADE DE PIANCO E 04(QUATRO)VIAGENS DO SITIO GRAVATA PARA O CENTRO DE SAUDE EM SANTANA DOS GARROTES,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/12/2009 | 28.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB N§58.050-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/12/2009 | 3872.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EFETIVOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/12/2009 | 16879.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/12/2009 | 500.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09,DISTRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA:08 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,08 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02 P/A CIDADE DE PATOS-PB E 02 P/A CIDADE DE RECIFE-PE,NO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOU 0935-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 31/12/2009 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, OBRIGA€AO ESTA PRE- VISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13ALINEAS b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 31/12/2009 | 3826.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023426 | 31/12/2009 | 5727.31 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.058,05l DEGASOLINA E 10 OLEOS LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003045 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023736 | 31/12/2009 | 1766.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P PAG.REF,AO FORNECIMEN-TO DE 650 LITROS DE OLEO DIESEL E 25 OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO AO TRATOR EM ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003046 EM ANEXO,LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 31/12/2009 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023744 | 31/12/2009 | 540.06 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 203,3LDE OLEO DIESEL E 07 OLEO LUBRIFICANTES,DESTI-NADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2627-PBPERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003047 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Executivo | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 31/12/2009 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICI- PIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 31/12/2009 | 450.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PBE VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000603 EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/12/2009 | 140.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER CONFEC€AO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML(DEPARTAMENTO DE IDEN-TIFICA€AO)E CONFEC€AO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS JUNTO A DELEGACIA REGIONA DO TRABALHO NOS DIAS 08 DE OUTUBRO E 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/12/2009 | 89.16 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVERCONFEC€AO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AOIML(DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€AO)E CONFEC€AODAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS,JUNTO A DELEGACIAREGIONAL DO TRABALHO,NOS DIAS 08 DE OUTUBRO E16 DE DEZEMBRO DE 2009,CONF.COMPROVANTES ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024