| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 6000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP. Serviços da Dívida | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 37739.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2009 | 1423.00 | 07433089000129 | DAMOTORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2009 | 274.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2009 | 400.00 | 00009849963468 | AUTO MECÂNICA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 2150.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 7518.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA-SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 590.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2009 | 4040.00 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS E DUAS IMPRESSORAS HP LASER PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 4764.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 14831.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA-MDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP. Serviços da Dívida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 100382.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuição para o INSS | Pagamento de Contribução ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 42742.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA- DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2009 | 57.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2009 | 600.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2009 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2009 | 70.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS OFICIAIS PARA MOTOS DE PLACA MOE-3054 E MOE-2884 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2009 | 100.00 | 00004746730490 | KALINA LÍGIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2009 | 6.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2009 | 600.00 | 00019263813434 | JOSÉ TEODÓSIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE PLACA MMT1920/PB TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2009 | 2090.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE PLACA KJS0869 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VISITAR AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2009 | 1145.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2009 | 4838.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2009 | 962.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2009 | 3600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2009 | 1615.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TELEFONISTA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2009 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2009 | 15.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL-COPIADORA SEDEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2009 | 1577.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2009 | 432.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2009 | 5000.00 | 00095374124404 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA CENTRAL POR TRÁS DA RUA ORMICINDO MANGUEIRA, PASSANDO PELA RUA WILSON BRAGA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2009 | 33.00 | 09119227000125 | AFONSO Z. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 ( TRÊS ) KG DE CORDA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2009 | 286.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2009 | 175.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO EM SAÚDE, NOS DIAS 27 A 28 DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2009 | 1300.00 | 00002599240409 | CUSTÓDIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE PLACA KHU4798 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SÍTIOS: NEGRO, BAIXIO DOS NEGROS, CACHIMBO, GAMELEIRA E MATA DOS BARBOSAS À SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2009 | 1400.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE PLACA BRF7523 NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DOS SÍTIOS:UMBUZEIRO, FIGUEIRA, CORUJAS, CALDEIRÃO DA AROEIRA, PAU-FERRO, POÇO DOS CACHORROS, ÁGUA GRANDE E MANDACARU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2009 | 1200.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E AUXILIARES DE EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA JES0372 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DOS SÍTIOS: DIAMANTE, CACHOEIRA DOS LIMOEIROS, QUANDÚ, TALHADO, RIACHÃO E CARNAÚBA SECADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2009 | 2100.00 | 00003485542490 | ADILINA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DURANTE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2009 | 216.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2009 | 250.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO EM SAÚDE NOS DIAS 27 A 28 DE JANEIRO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2009 | 500.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2009 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2009 | 1615.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA E DOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2009 | 13650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2009 | 2030.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2009 | 6.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2009 | 8073.74 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2009 | 3869.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRO MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO, UM BEBEDOURO E UM FILTRO PARA A ESCOLA FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2009 | 35656.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 21165.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2009 | 10330.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE EFETIVO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2009 | 2242.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2009 | 830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 915.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA-MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 6640.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 2879.00 | 07989392000102 | ANDRÉ RODRIGUES SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 5122.00 | 23581150000131 | ATACADÃO SETTA DE PAPÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 661.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 155.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO ESTÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 1916.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 242.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 827.75 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 827.50 | 03447867000188 | EDISON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 2473.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA-MDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 691.35 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 1575.00 | 00031743978472 | ANTONIO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 45 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 3550.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA, COM ROÇO E CAPINAGEM DE MURO E ADJACÊNCIAS DAS ESCOLAS: ALEXANDRINA NO SÍTIO PICOS, JOSÉ PEREIRA DINO NO SÍTIO COBRA,RAIMUNDO INÁCIO NO SÍTIO CIPÓ, JOSÉ LOPES NO SÍTIO RIACHÃO, ESTELITA LUCIANO NO SÍTIO CACHOEIRA E MANOEL INÁCIO DOS SANTOS NO SÍTIO DIAMANTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 3400.00 | 00036898159836 | REGINALDO SÉRGIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES: CARIOLANDO CÂNDIDO SOARES NO SÍTIO CUANDÚ,MANOEL BELARMINO NOGUEIRA NO SÍTIO ÁGUA GRANDE,JOSÉ TAVARES NO SÍTIO POÇO DO CACHORRO E JOSÉ PEREIRA DINO NO SÍTIO COBRANESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 3520.00 | 00006063002448 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES: ROZENDO F. DE CARVALHO NO SÍTIO CALDEIRÃO DAS ARROEIRAS, JOSÉ RODRIGUES NO SÍTIO FIGUEIRA,JOSÉ CORDEIRO NO SÍTIO CORUJAS E CARIOLANDO PEREIRA NO SÍTIO UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2009 | 5000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 126.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HYG8430 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO ESTÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 245.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ( REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS ), NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2009, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA", "ESTOQUE", "PATRIMÔNIO" , "LICITAÇÃO" E "ASSISTÊNCIA SOCIAL" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 2245.98 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) , PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HYG 8430 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 254.64 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA HXN 0595, ALIMENTAÇÃO E XEROX DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 486000-4, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 415.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO ASSISTENTE TÉCNICO EM AGRICULTURA DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 1615.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 870.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU E 02 CÂMARAS DE AR PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 2930.00 | 00002806640440 | DAMIÃO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS CACHOEIRA, CUANDÚ, DIAMANTE E SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 1568.13 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) , FILTRO COMBUSTÍVEL , ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 550.00 | 00004931170404 | ROMERO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção dos Encargos de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 1225.00 | 00056120397434 | HELDER INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA O DEPÓSITO DO LIXO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 2550.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 3400.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E EMBELEZAMENTO NAS RUA DO COMÉRCIO, ORMICINDO MANGUEIRA, SILVINO MANGUEIRA, RUA WILSON BRAGA, 05 DE NOVEMBRO, RAIMUNDO QUINTINO DE MAGALHÃES E A TRAVESSA ELIZA FERREIRA LIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção dos Encargos de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 3500.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção dos Encargos de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00007221953465 | ANTONIO MATILDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 3500.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E EMBELEZAMENTO DAS PRAÇAS JOSÉ VIEIRA LIMA,CALÇADÃO JOÃO MANGUEIRA NETO, PRAÇA DE DEUS E A PRAÇA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2009 | 6980.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 1820.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 7448.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 2075.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manter o Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 415.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 17906.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Odontológica | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 5106.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 8420.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 6180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 1150.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE SAÚDE/SUS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 447.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO ESTÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 267.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 2478.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) E ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA HXN 0595 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 8274.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA-SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 340.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1 ( UMA ) BATERIA MOURA MP150BO PARA A AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 725.25 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 6450.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 460.00 | 00073000582134 | ELUSIMAR RUFINO FERREIRA JÚNIOR | VALO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DURANTE O CENSO DO SERVIDOR MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 420.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL QUANDO ESTÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 884.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TELEFONISTA E VIGILANTE DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 2075.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 2853.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 677.28 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) , PARA AS MOTOS DE PLACA MOE 3054/PB E MOE 2884/PB DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE. SEMPRE QUE NECESSÁRIO FOR, E AINDA NO ESCRITÓRIO DO CONTRATADO, QUANDO ASSIM NECESSITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 1225.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 2100.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA GESTÃO 2008 PARA 2009, INCLUSIVE ELABORANDO O RELATÓRIO QUE SERÁ ENCAMINHADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO JUNTAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO (REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS), NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2009 CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS-FORNECIMENTO E GESTÃO DE RH PARA TERCEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2009 | 2075.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2009 | 2445.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 1180.00 | 00007255327427 | JAILSON INÁCIO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CENSO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 1180.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CENSO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP. Serviços da Dívida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 6928.93 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 600.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuição para o INSS | Pagamento de Contribução ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 10195.94 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA- DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manutenção das Atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2009 | 2540.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER-LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADASPARA A PROMOÇAO DA SA;UDE DA POPILAÇAO ASSI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2009 | 122.45 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2009 | 8.60 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2009 | 414.00 | 23531940000102 | BOSCHIL-COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2009 | 122.45 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2009 | 2400.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO AOS COMPUTADORESDESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2009 | 122.45 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2009 | 90.00 | 00008682895404 | JOSENILTON CARLOS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NA PACIENTE REIKA KELLY EUGÊNIO RODRIGUES ENCAMINHADA POR ESTA SECRETRARIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2009 | 100.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DERMATOLÓGICA A SER REALIZADA NA PACIENTE RAYSSA KÉSSIA EUGÊNIO RODRIGUES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2009 | 115.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 115.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2009 | 1050.00 | 00037419447420 | LUÍS GLOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TAMBORES DE LIXO PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA ZONA URBANA PARA DEPÓSITO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2009 | 4973.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 4973.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2009 | 122.45 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2009 | 218.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2009 | 122.45 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2009 | 250.00 | 00064890546472 | MARIA ADENORA RODRIGUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU FERRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 816.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2009 | 816.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2009 | 1300.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE 2 (DOIS) ESTUDOS ANATOPATOLOGICOS, 1(UM) HIDROXIPREGNENOLONA E 1 (UM) FOSFATASE ALCALINA OSSEA ESPECIFICA NOS PACIENTES JOÃO BRAZ DA SILVA,JOÃO MARTINS DE SOUSA,JOÃO GALDINO DE SOUSA E FRANCISCO CÂNDIDO DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINUCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2009 | 350.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2009 | 51.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2009 | 1043.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuição para o INSS | Pagamento de Contribução ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2009 | 15248.43 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 114 RELATIVO AO INSS EMPRESA- DIVERSOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2009 | 2186.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO INSS EMPRESA-SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2009 | 850.00 | 00047181290525 | JOSÉ CARLOS FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COFRE COM 3 (TRÊS) GAVETAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2009 | 253.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2009 | 2600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2009 | 178.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2009 | 2865.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000156 | 20/02/2009 | 27500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA", "ESTOQUE", "PATRIMÔNIO" , "LICITAÇÃO" E "ASSISTÊNCIA SOCIAL" . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000170 | 20/02/2009 | 60000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESSE MUNICÍPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, PPA, LDO,LOA E PCA CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2009 | 2730.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2009 | 474.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA-LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICO PARA A COBERTURA DAS MESAS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2009 | 6045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOSÉ BATISTA DA SILVA DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2009 | 24645.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CRECHE MARIA CRISTINA MEDEIROS INACIO (EFETIVA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CRECHE MARIA HELENA BERTO CABOCLO (CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/02/2009 | 12395.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE EFETIVO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2009 | 57578.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2009 | 600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2009 | 210.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2009 | 240.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZAÇÃO 2 ( DUAS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2009 | 150.00 | 00014096145491 | MIRIAN CELESTE DE CARVALHO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2009 | 150.00 | 00005754802463 | CÍNTIA DA CARVALHO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2009 | 120.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2009 | 999.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2009 | 1790.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2009 | 16015.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2009 | 17906.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Odontológica | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2009 | 5106.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2009 | 500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000157 | 20/02/2009 | 66000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE. SEMPRE QUE NECESSÁRIO FOR, E AINDA NO ESCRITÓRIO DO CONTRATADO, QUANDO ASSIM NECESSITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2009 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2009 CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E SUBSÍDIO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2009 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2009 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2009 | 770.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 ( DOIS) PNEUS 7.50-16 RIB TRACTOR F-2 8 PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2009 | 4650.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 ( DOIS) PNEUS 18.4/30 DYNA TORQUE E2 (DUAS) CAMARA 18.4-30 AT 3030TR218A PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2009 | 5000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2009 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GARI (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2009 | 3135.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2009 | 600.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2009 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICÓLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2009 | 5190.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EFETIVOS , COMISSIONADOS E SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2009 | 36.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000216 | 27/02/2009 | 2503.09 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) , ÓLEO HIDRAULICO , ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2009 | 88.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000205 | 27/02/2009 | 2453.51 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA HXN 0595 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2009 | 7448.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2009 | 155.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000215 | 27/02/2009 | 3931.71 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000217 | 27/02/2009 | 35.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO MOBIL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2009 | 448.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2009 | 588.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANDO DO BRADESCO REF, AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2009 | 3979.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2009 | 2122.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2009 | 1263.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção dos Encargos de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/03/2009 | 750.00 | 00011203960425 | JORGE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E COLOCAÇÃO DE ALÇA E SUPORTE DE PÉ NOS TAMBORES DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00004676383495 | RONIVON PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NA ESCOLA JOSÉ RICARTE NO SÍTIO SOSSEGO COM MATERIAL TODO POR SUA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00005255182400 | ERENILSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTÕES DAS ESCOLAS LUIS MANGUEIRA DE SOUSA E FRANCISCO BRAGA, COMO TAMBÉM NAS CARTEIRAS DA ESCOLA FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2009 | 1850.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DA MURADA DO GRUPO DA MANIÇOBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/03/2009 | 305.40 | 23581150000131 | ATACADÃO SETTA DE PAPÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL OFFICE A4 210X297 E 02 ( DOIS) QUADROS NEGRO SOUZA VERDE 120X150 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2009 | 900.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2009 | 3500.00 | 00000056446152 | JOSÉ LEOBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA E REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO PSF E ALGUNS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2009 | 300.00 | 00007667414432 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DAS MOTOS DE PLACAS: MOE-3054 E MOE-2884 PERTENCENTES A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2009 | 7590.69 | 03627721000203 | NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/03/2009 | 245.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BARBALHA-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE NO DIA 03 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2009 | 480.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/03/2009 | 380.00 | 00007667414432 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO REBOQUE DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2009 | 7800.00 | 00004207621407 | UILSON MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELEITA DE REFORMA NA COBERTURA GERAL DO MERCADO PÚBLICO COM REPOSIÇÃO DE 88 TELHAS BRASILITE E RETOQUES DE TODO SEU INTERIOR SEM PINTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00026861979864 | RONIEL INÁCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELEITA PELA CONSTRUÇÃO DO ESGOTO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA, COM ESCAVAÇÃO NA METRAGEM DE 80 METROS, INCLUINDO A COMPRA DO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DOS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO E DAS CAIXAS DE GORDURA, INCLUINDO A REMOÇÃO DE ESTRUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2009 | 826.00 | 00003138090460 | RIVONALDO INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2009 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR NO DIA 03 DE MARÇO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE E FAZER COMPRAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/03/2009 | 765.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DAS LICITAÇÕES 002 E 003, NOS DIAS 03 A 06 DE MARÇO/2009 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2009 | 234.00 | 00010275496678 | NEIANNESTON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL,PETI E PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2009 | 430.00 | 00020525923420 | LUIS DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VERDURAS DO TRECHO DE ITAPORANGA ATÉ ESTE MUNICÍPIO PARA O PETI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/03/2009 | 1920.00 | 00005324828408 | ALISSON WEBER DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2009 | 510.85 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS-J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 METROS DE TECIDOS TIPO 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/03/2009 | 7700.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 140 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITÁRIO CONFECCIONADAS EM MADEIRA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/03/2009 | 1200.00 | 00054829569468 | INÁCIO ANTONIO NICACIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA HXN0595 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/03/2009 | 800.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTA BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, LIMPEZA DE BICOS E BOMBA INJETORA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA HXN 0595 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/03/2009 | 500.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS NOS DIAS 04 A 06 DE MARÇO/2009, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/03/2009 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/03/2009 | 700.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWERE, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DE REDE EM CPU E INSTALAÇÃO DE DRIVERS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/03/2009 | 78.00 | 00010275496678 | NEIANNESTON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/03/2009 | 140.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04 DE MARÇO/2009, CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/03/2009 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02 (DOIS) TONER HP 35 E 03 (TRES) TONER LEXMACK E120 DESTA SERCRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000253 | 05/03/2009 | 2632.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Odontológica | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/03/2009 | 3417.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO AOS ODONTÓLOGOS POR SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/03/2009 | 6936.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PSF POR SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/03/2009 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/03/2009 | 290.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manter o Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/03/2009 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA CONTRA A HEPATITE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/03/2009 | 12268.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/03/2009 | 390.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/03/2009 | 480.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/03/2009 | 1000.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SOUSA BEZERRA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SERVIÇOS FUNERÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/03/2009 | 500.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 ( DUAS ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 11 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2009 | 163.75 | 00076031829487 | EDIVANILSON CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 20 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2009 | 163.75 | 00076031829487 | EDIVANILSON CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2009 | 163.75 | 00076031829487 | EDIVANILSON CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 20 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000277 | 10/03/2009 | 60000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESSE MUNICÍPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,PPA, LDO, LOA E PCA CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2009 | 163.75 | 00076031829487 | EDIVANILSON CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 20 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/03/2009 | 105.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO E FILTRO PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA HYG8430 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2009 | 78.00 | 00010275496678 | NEIANNESTON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/03/2009 | 665.00 | 00037406230478 | JOSÉ MARQUES DEDÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DOS SÍTIO CIPÓ E COBRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2009 | 175.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS NOS DIA 11 E 12 DE MARÇO/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2009 | 87.50 | 00003619764450 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2009 | 4500.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , INCLUINDO A ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL, FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A 800 PARTICIPANTES CONVIDADOS,PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2009 | 700.00 | 00003866795416 | PATRÍCIA ALVARENGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/03/2009 | 700.00 | 00005344225431 | FERNANDA ALVARENGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/03/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS-FORNECIMENTO E GESTÃO DE RH PARA TERCEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/03/2009 | 400.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍLIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº004/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/03/2009 | 350.00 | 00003654016413 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº004/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/03/2009 | 1225.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RADIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/03/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/03/2009 | 2100.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/03/2009 | 800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/03/2009 | 5800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CX DE GIRANDOLAS, 100 UND DE MORTEIRO 4" ,100 UND DE MORTEIRO 3" PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO CO-PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 13 A 21 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/03/2009 | 19882.14 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40%, 60% E MDE, COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0000287 | 13/03/2009 | 3500.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA, ANO 1990/1991, MOVIDO A DIESEL PLACA BQY/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO DE Nº 0001/2009 E PROCESSO DE LICITAÇAO CARTA CONVITE N ° 007/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/03/2009 | 372.60 | 23531940000102 | BOSCHIL-COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) RODAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/03/2009 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO PARA FUNCIONAR SALA DE AULA DA ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/03/2009 | 1245.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 30 CARTEIRAS ,16 MESAS E 02 CABIDES DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/03/2009 | 980.00 | 00025178326415 | PLINIO DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE04 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 16 A 20 DE MARÇO CONF. LEI DE DIÁRIAS 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/03/2009 | 1758.00 | 00583259000102 | LEILA PATRÍCIA MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/03/2009 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/03/2009 | 455.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO: 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 19 DE FEVEREIRO, 01 PARA A CIDADE DE PATOS NO DIA 22 DE FEVEREIRO E 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BARBALHA /CE NOS DIAS12 E 13 DE MARÇO/2009, PARA MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/03/2009 | 515.00 | 00005966890471 | JULIANA NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA RECREATIVA DA COLÔNIA DE FÉRIAS REALIZADA NO PETI DO DIA 02 A 13 FEVEREIRO/2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/03/2009 | 490.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE MORRO DO CHAPÉU -BA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE VISITAR PARENTES DOENTES NOS DIAS 16A 19 DE MARÇO,CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº 004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/03/2009 | 515.00 | 00008391869407 | SEBASTIÃO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DO PETI, REALIZADA DE 02 A 03 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/03/2009 | 920.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 LANCHES COM PREÇO UNITÁRIO DE 1,50 DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI REALIZADA DE 02 A 13 DE FEVEREIRO/2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/03/2009 | 1020.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS PARA REUNIÃO FESTIVA DE ABERTURA DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI COM PARTICIPAÇÃO DAS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/03/2009 | 1020.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS PARA REUNIÃO FESTIVA DE ENCERRAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI COM PARTICIPAÇÃO DAS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP. Serviços da Dívida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/03/2009 | 27930.92 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000303 | 17/03/2009 | 1255.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/03/2009 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA ESCOLA FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/03/2009 | 245.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01( UMA ) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16 A 17 DE MARÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DA PARAÍBA, CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/03/2009 | 245.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS18 E 19 DE MARÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/03/2009 | 650.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MANGUEIRA 4 TRAMA 7/8 PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000308 | 20/03/2009 | 1890.40 | 03447867000188 | EDISON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/03/2009 | 1575.68 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA-LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E LENÇÕES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento | Construção de Esgotamento Sanitário-FUNASA/Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0000307 | 20/03/2009 | 46172.91 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDES COLETORAS DE ESGOTO NAS SEGUINTES RUAS:BAIRRO FREI DAMIÃO,AV. JOSÉ NUNES, RUA 05 DE NOVEMBRO,RUA RAIMUNDO QUINTINO,RUA ORMICINDO MANGUEIRA, IBIAPINA MANGUEIRA E DEP WILSON BRAGA NESTE MUNICÍPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000309 | 20/03/2009 | 1064.55 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/03/2009 | 540.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000311 | 23/03/2009 | 1510.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0000317 | 23/03/2009 | 12500.00 | 00011239425449 | IZAEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO FIRE DE PLACA MMW 4926/PB PARA FICAR A INTEGRALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO QUE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTRAS SERÁ POR CONTA DA CONTRATANTE DURANTE O PERÍODO DE 05 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 007/2009 ( PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/03/2009 | 850.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES AMBIENTAIS DURANTE A CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/03/2009 | 705.20 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0000316 | 23/03/2009 | 12500.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA MN15489/PB PARA FICAR INTEGRALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO QUE AS DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTÍVEL E OUTRAS SERÁ POR CONTA DA CONTRATANTE, DURANTE O PERÍODO DE 05 MESES.CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO Nº 007/2009 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/03/2009 | 1892.16 | 00031743978472 | ANTONIO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/03/2009 | 37.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO PARA O DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/03/2009 | 610.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COLOCAÇÃO DE FORRO ( EM GESSO) NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0000318 | 23/03/2009 | 14000.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA D-20 CUSTOM, DE PLACA MNG 9066/PB PARA FICAR INTEGRALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO QUE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EOUTRAS SERÁ POR CONTA DA CONTRATANTE, DURANTE O PERÍODO DE 05 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 007/2009 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/03/2009 | 5500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0000315 | 23/03/2009 | 12500.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNY 8753/PB PARA FICAR INTEGRALMENTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 31 DE AGOSTO/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 007/2009 E CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/03/2009 | 211.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/03/2009 | 37.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO PARA O DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/03/2009 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2009 | 9840.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EFETIVOS , COMISSIONADOS E SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2009 | 67.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2009 | 2.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA BANCÁRIA Nº12528-8- PBF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2009 | 211.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2009 | 1230.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2009 | 443.87 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Inclusão Digital | Manutenção da Escola de Informática para a População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2009 | 410.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2009 | 10447.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2009 | 2265.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2009 | 13790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2009 | 24660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2009 | 42702.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2009 | 24645.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2009 | 18135.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2009 | 3695.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2009 | 1378.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2009 | 5090.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Odontológica | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/03/2009 | 5983.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/03/2009 | 10406.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA E DAS ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/03/2009 | 7448.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/03/2009 | 19320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/03/2009 | 173.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2009 | 2100.00 | 00006558068494 | ROSIANE SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO, TAIS COMO: DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, CONFECÇÃO DE FAIXAS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE A REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2009 | 370.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/03/2009 | 131.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2009 | 2.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA BANCÁRIA N°13922-BLGES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/03/2009 | 11130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE E DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/03/2009 | 387.75 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2009 | 36355.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2009 | 2730.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2009 | 2.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA BANCÁRIA Nº 17774-1 IRRF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANDO DO BRADESCO REF, AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2009 | 13.30 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2009 | 500.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E SUDEMA NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL/2009, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2009 | 350.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E SUDEMA, CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2009 | 86.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SUB-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO DIA 03 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2009 | 86.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO DIA 03 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/04/2009 | 19072.57 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, FUNDEF 60% E 40%, COMP. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/04/2009 | 10108.34 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/04/2009 | 140.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 (UMA) DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA REALIZADA EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/04/2009 | 2272.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0000379 | 10/04/2009 | 3500.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA, ANO 1990/1991, MOVIDO A DIESEL PLACA BQY/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO DE Nº 0001/2009 E PROCESSO DE LICITAÇAO CARTA CONVITE N ° 007/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0000381 | 10/04/2009 | 6404.89 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA NESTE MUNICÍPIO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Construção, Ampliação e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0000384 | 10/04/2009 | 9430.33 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE NESTE MUNICÍPIO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação e Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0000385 | 10/04/2009 | 40052.09 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO:CLUBE FÓRMULA I NITÃO MANGUEIRA, PRÉDIO DA TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV EPRAÇA JOÃO MANGUEIRA NETO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/04/2009 | 122.46 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Médica | Construção, Ampliação e Recuperação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0000383 | 10/04/2009 | 9310.44 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/04/2009 | 122.46 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/04/2009 | 122.46 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/04/2009 | 122.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/04/2009 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 13 DE ABRIL/2009, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/04/2009 | 122.46 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/04/2009 | 122.46 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/04/2009 | 1224.50 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PRÓJOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP. Serviços da Dívida | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/04/2009 | 988.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/04/2009 | 3600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/04/2009 | 3100.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA TRADICIONAL DO CÓ- PADROEIRO SANTO ESPEDITO, A SE REALIZAR NO DIA 18 DE ABRIL/2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/04/2009 | 1225.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/04/2009 | 89.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, RELATIVO AO MÊ DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção dos Encargos de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/04/2009 | 1225.00 | 00037420089434 | FRANCISCO ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000422 | 17/04/2009 | 25100.00 | 05588204000109 | JOSE NETO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL COM AS BANDAS GAROTÕES DO FORRÓ E BANDA ALTO ASTRAL DESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS TRADICIONAIS DO CÓ-PADROEIRO SANTO EXPEDITO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO A SE REALIZAR NO DIA 18 DE ABRIL/2009 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/04/2009 | 3420.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS, BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/04/2009 | 900.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS GAMELEIRA, BAXIO DOS PADRES E SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/04/2009 | 2940.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CORUJAS, GAVIÃO E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/04/2009 | 2400.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO MATA DAS SALVIANAS LAGES DE FIGUEIRA E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/04/2009 | 2250.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCAÇÃO DE 1 ( UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO DÁGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/04/2009 | 4350.00 | 00002772252485 | FRANCISCO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIO,QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA,CARRANCA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE ASVIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/04/2009 | 3600.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A LOCAÇÃO DE I (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIO,SOSSEGO, TABULEIRO,CRISPIM, E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/04/2009 | 2250.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIO,LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/04/2009 | 3485.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIO MANIÇOBA, CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA, MALHADA DA AREIA, BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/04/2009 | 2475.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIO UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/04/2009 | 4950.00 | 00001900212412 | AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE, MANDACARÚ, POÇO CACHORRO, GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/04/2009 | 2625.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓZIOS, OLHO DÁGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/04/2009 | 1800.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/04/2009 | 3454.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA , REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/04/2009 | 2400.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE, CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAGE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/04/2009 | 1800.00 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/04/2009 | 2925.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA, BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/04/2009 | 4250.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO, GENIPAPO,FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/04/2009 | 180.00 | 04327604000106 | HERMANA STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 ( DOZE) CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS VIGILANTES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/04/2009 | 300.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/04/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/04/2009 | 146.45 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/04/2009 | 14.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/04/2009 | 500.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 23 A 24 DE ABRILL/2009, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/04/2009 | 410.00 | 00018182097487 | EDNARDO PARENTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/04/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/04/2009 | 273.85 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SUB SECRETÁRIA DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE ABRIL/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/04/2009 | 350.00 | 00001642438448 | MARIA SEMÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/04/2009 | 360.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) TONNERS LASER PARAA IMPRESSORA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/04/2009 | 380.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER HP, MEMÓRIA DDR2 2 GB E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO IGD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/04/2009 | 2536.50 | 23531940000102 | BOSCHIL-COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2009 | 643.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2009 | 10825.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2009 | 1087.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000482 | 30/04/2009 | 2353.25 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) E LUBRIFICANTE 90 LION, LUBRIFICANTE MD400/40 PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000487 | 30/04/2009 | 1854.72 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO D20, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000492 | 30/04/2009 | 1779.21 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO D20, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2009 | 15750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2009 | 23860.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DASEC. ADM. GERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Inclusão Digital | Manutenção da Escola de Informática para a População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2009 | 600.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2009 | 615.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2009 | 450.00 | 00004478618402 | MARIA DE ARRUDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA DO SÍTIO PAU FERRO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2009 | 1894.90 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE HOZANE BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2009 | 332.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2009 | 418.40 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2009 | 13790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2009 | 1540.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2009 | 338.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000484 | 30/04/2009 | 1882.88 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTÍVEL ÓLEO LUBRIFICANTE 40 MD/400 PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000486 | 30/04/2009 | 2077.31 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO LUBRIFICANTE E LUBRIFICANTE MD 400/40 PARA O VEÍCULO D20, LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 D3 ABRIL A 13 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2009 | 37633.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2009 | 29899.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2009 | 21438.46 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2009 | 25196.54 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2009 | 6285.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2009 | 2765.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO , COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. TRANPORTE E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2009 | 600.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DO COMBATE A DENGUE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO E COM DESPESAS DA CAMPANHA DO COMBATE A DENGUE REALIZADA EM MARÇO NESSE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2009 | 173.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2009 | 17645.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SEC. SAÚDE E DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2009 | 7448.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2009 | 11606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA E DAS ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Odontológica | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2009 | 5878.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2009 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2009 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2009 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2009 | 700.00 | 00021663400830 | DYANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2009 | 510.00 | 00006736486483 | CÍCERO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2009 | 80.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2009 | 149.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000483 | 30/04/2009 | 2245.01 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), FILTRO LUBRIFICANTE E LUBRIFICANTE MOBIL 20/50 PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000485 | 30/04/2009 | 2172.82 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), FILTRO LUBRIFICANTE E LUBRIFICANTE MOBIL 20/50 PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000493 | 30/04/2009 | 5592.06 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) COMUN PARA VEÍCULO DUCATO, ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL 47 E COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O FIAT UNO E AS MOTOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2009 | 245.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A FIM DE FAZER COMPRAS DO MATERIAL ESPORTIVO PARA O PRÓ JOVEM E PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANDO DO BRADESCO REF, AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2009 | 2730.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000488 | 30/04/2009 | 1953.88 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000491 | 30/04/2009 | 1943.42 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2009 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2009 | 1690.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E OVOS PARA P PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2009 | 300.00 | 00001977257402 | FRANCISCA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANPORTE DE MUDANÇA DO SEU SOBRINHO JOSÉ ANTONIO DA SILVA DA CIDADE DE SAPÉ PARA A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2009 | 595.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2009 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2009 | 1750.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PETI DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2009 | 67.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL, PETI E PAIF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2009 | 39.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000489 | 30/04/2009 | 1953.87 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO FIAT UNO , LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000490 | 30/04/2009 | 1943.42 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO FIAT UNO , LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2009 | 5385.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2009 | 4920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/05/2009 | 1065.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/05/2009 | 999.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/05/2009 | 1325.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS OCM A CONTA FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/05/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/05/2009 | 10407.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/05/2009 | 857.20 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E CONSERTO DOS FREIOS DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/05/2009 | 13523.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, FUNDEF 60% E 40%, COMP. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/05/2009 | 140.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 (UMA) DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA REALIZADA EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/05/2009 | 120.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/05/2009 | 350.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 06 A 07 DE MAIO/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A PBTUR, SEC DE SAÚDE E CEHAP, CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/05/2009 | 350.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA PARA O SEC. DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 06 A 07 DE MAIO/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A PBTUR, SEC DE SAÚDE E CEHAP, CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/05/2009 | 320.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/05/2009 | 175.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ESCLARESCIMENTOS DO EDITAL MDS/SESAN Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/05/2009 | 360.00 | 00034040311809 | DAMIÃO PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE VACINA ALÉRGICA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/05/2009 | 158.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 07 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/05/2009 | 1222.98 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/05/2009 | 74.76 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 15 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/05/2009 | 1225.00 | 00061781681449 | MARIA CICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES PARA OS AGENTES DE SAÚDE, MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO DURANTE TREINAMENTO NAS AÇÕES DE CONTROLE DE HANSENÍASE NO 7º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/05/2009 | 954.72 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORA AULA SUPLEMENTAR NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/05/2009 | 1321.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA EM HORA AULA SUPLEMENTAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/05/2009 | 14.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA O IBAMA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/05/2009 | 1892.20 | 00031743978472 | ANTONIO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/05/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO REF, AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/05/2009 | 300.00 | 00009133963460 | FRANCISCO ELTON SÉRGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/05/2009 | 122.45 | 00008354343464 | RIVEMBERG BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000557 | 12/05/2009 | 854.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000559 | 12/05/2009 | 1918.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/05/2009 | 1130.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA E FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000552 | 12/05/2009 | 1056.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE SAÚDE EM REUNIÃO COM A ENFERMEIRA E REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA EM HORÁRIO EXTRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Médica | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000132009 | 0000560 | 13/05/2009 | 39800.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS, MÁQUNAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL NOVO, MARCA VOLKSWAGEM , MODELO GOL 1.6 POWER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/05/2009 | 780.00 | 00002890556441 | DAMIANA ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE E COSTURA, PINTURA DOS LENÇÕES E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM IDENTIFICAÇÃO DAS REFERIDAS UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/05/2009 | 232.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO NOVO, MODELO GOL 1.6 POWER DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/05/2009 | 120.00 | 00014881977415 | STÊNIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/05/2009 | 128.25 | 00036528870420 | LEONI DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 21 CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA NO PERÍODO DE 05 A 11 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000564 | 13/05/2009 | 4977.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000565 | 13/05/2009 | 1342.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/05/2009 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA-VILMA GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA URNA FUNERÁRIA FOO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000568 | 13/05/2009 | 800.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/05/2009 | 2772.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) MICRO COMPUTADOR DUAL CORE F 2220 2.4 GHZ, MEMÓRIA 2 GB, HD 500 GB, GRAV DE DVD, MONITOR LCD 17 P.,ESTABILIZADOR, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM E IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000570 | 13/05/2009 | 1250.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000574 | 13/05/2009 | 1510.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Médica | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/05/2009 | 550.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS, MÁQUNAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) RÁDIO ESTÉRIO PARA O VEÍCULO GOL 1.6 POWER DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/05/2009 | 150.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) KIT DE PEÇAS DE CORRENTE, COROA, E PINHÃO PARA AS MOTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/05/2009 | 2217.11 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/05/2009 | 2300.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS FEITOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000590 | 18/05/2009 | 10234.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/05/2009 | 110.00 | 00004746730490 | KALINA LÍGIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE 02 (DOIS) REGISTROS DE ATAS E SERVIÇOS EXTRAS DO CONSELHO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/05/2009 | 432.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/05/2009 | 1225.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/05/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000601 | 19/05/2009 | 400.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA AS MOTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000602 | 19/05/2009 | 2000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000603 | 19/05/2009 | 788.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000604 | 19/05/2009 | 2607.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000605 | 19/05/2009 | 400.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PARACHOQUE ,ÓLEO DE FREIO E FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO FIAT UNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/05/2009 | 420.00 | 00009849963468 | AUTO MECÂNICA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS FREIOS E SUSPENSÃO COM TROCA DOS DISCOS , PASTILAS E SUSBTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA DUCATO E SUBSTITUIÇÃO DO PARAXOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000611 | 20/05/2009 | 5672.88 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000612 | 20/05/2009 | 2610.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISC.CREAM CRACKER, BISC MARIA,LEITE EM PÓ E MACARRÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/05/2009 | 2640.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/05/2009 | 35.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/05/2009 | 90.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/05/2009 | 197.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/05/2009 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/05/2009 | 60.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/05/2009 | 420.00 | 08246821000114 | ART PLACAS-LUCENA & VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 (UMA) PLACA EM BRONZE, COM PEDRA DE GRANITO NO TAMANHO 60 X 50 CM, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/05/2009 | 1480.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GON€ALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE SHORT E BLUSA MASCULINO E FEMININO PARA AS EQUIPES DE HANDBALL E FUTSAL DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/05/2009 | 205.00 | 00018182097487 | EDNARDO PARENTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA FORA DO DOMICÍLIO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/05/2009 | 83.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 27 DE MAIO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/05/2009 | 349.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/05/2009 | 400.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONNER HP 35 A PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/05/2009 | 400.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/05/2009 | 260.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIOL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/05/2009 | 320.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DO CILINDRO DO TONER DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/05/2009 | 100.00 | 00004746730490 | KALINA LÍGIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE 02 (DOIS) REGISTROS DE ATAS DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/05/2009 | 500.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/05/2009 | 650.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE 03 ( TRÊS ) MICROCOMPUTADORES, CONFIGURAÇÃPO DE ESTRUTURA DE REDE E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 02 ( DUAS) IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/05/2009 | 200.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/05/2009 | 300.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/05/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/05/2009 | 2595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/05/2009 | 12100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/05/2009 | 15750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/05/2009 | 25255.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. ADM. GERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/05/2009 | 5300.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA PLACA EM ARCO COM TROCA DE 02 ( DUAS ) PLACAS MEDINDO 6x2 M, LOCALIZADA NA ENTRADA PRINCIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/05/2009 | 1658.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/05/2009 | 2765.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/05/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/05/2009 | 7084.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/05/2009 | 572.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E TORRADAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/05/2009 | 150.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEIAS WECKER PARA OS ALUNOS PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/05/2009 | 11465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO MDE E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/05/2009 | 1860.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚIBLICO DO MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/05/2009 | 24180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/05/2009 | 19530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/05/2009 | 489.23 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CRECHE MARIA CRISTINA MEDEIROS INACIO (EFETIVA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/05/2009 | 3255.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚLBLICO DO FUNDEB 40% CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/05/2009 | 37686.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/05/2009 | 30105.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/05/2009 | 600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA CRECHE MARIA APARECIDA INÁCIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/05/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE DE SECRETARIA DA CRECHE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MONICA REGINA INÁCIO MARTINS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/05/2009 | 318.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 AULAS MINISTRADAS NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/05/2009 | 440.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 72 AULAS MINISTRADAS NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/05/2009 | 293.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 AULAS MINISTRADAS NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000724 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CACHIMBO E NEGROS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000725 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓZIOS, OLHO DÁGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000726 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO, TABULEIRO, CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000727 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00001900212412 | AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE, MANDACARÚ, POÇO DO CACHORRO, GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000728 | 29/05/2009 | 958.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO DÁGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000729 | 29/05/2009 | 800.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000730 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO, GENIPAPO, FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000731 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000735 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000736 | 29/05/2009 | 1400.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CORUJAS, GAVIÃO E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000737 | 29/05/2009 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS GAMELEIRA E BAXIO DOS PADRES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000738 | 29/05/2009 | 800.00 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000739 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS, BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000740 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS, LAGES DA FIGUEIRA E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000741 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE, CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACHIMBA DAS CABRAS E LAGES DE FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000742 | 29/05/2009 | 2100.00 | 00002772252485 | FRANCISCO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ, DIAMANTE SERRA BRANCA, CACHOEIRA, CARRANCA E CANOA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000743 | 29/05/2009 | 1700.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA, CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA, MALHADA DA AREIA, BARROS E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000744 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/05/2009 | 150.00 | 00004478618402 | MARIA DE ARRUDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA DO SÍTIO PAU FERRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/05/2009 | 1110.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/05/2009 | 1538.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/05/2009 | 1680.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAL NA CIDADE DE ITAPORANGA DURANTE O PERÍODO DE 05 A 11 DE JUNHO DE 2009, NO TOTAL 14 VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA HRL 3690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/05/2009 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2009 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/05/2009 | 700.00 | 00021663400830 | DYANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/05/2009 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA MÉDICA DO PSF- DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/05/2009 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/05/2009 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/05/2009 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/05/2009 | 700.00 | 00021663400830 | DYANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000684 | 29/05/2009 | 4000.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000685 | 29/05/2009 | 1735.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/05/2009 | 5940.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO COMPRESSOR COM AFERIAÇÃO DE PRESSÃO E REPOSIÇÃO DE ÓLEO; CONSERTO NO SISTEMA DE AR DA SERINGA TRÍPLICE;CONSERTO DO SISTEMA SE SUCÇÃO, CONSERTO DE UMA SERINGA TRÍPLICE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS;CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO E SUSPIDEIRA,CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 02 ESTUFAS, 02 AUTOCLAVES, CONSERTO DE 02 MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO,02 MOTORES DE BAIXA ROTAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO GABINETE ODONTÓLOGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/05/2009 | 7845.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO FUS E DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/05/2009 | 9800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/05/2009 | 7448.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/05/2009 | 11606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Odontológica | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/05/2009 | 5878.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000745 | 29/05/2009 | 637.84 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000746 | 29/05/2009 | 2840.66 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000749 | 29/05/2009 | 2052.90 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000750 | 29/05/2009 | 10187.60 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento | Construção de Esgotamento Sanitário-FUNASA/Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/05/2009 | 14238.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES, SENDO ELE DESTRUIDO POR NÃO SUPORTAR AS FORTES CHUVAS OCASIONADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/05/2009 | 458.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/05/2009 | 100.00 | 00093374496415 | VANILDO BARBOSA BAYER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA PNEUMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/05/2009 | 155.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002040298487 | OSVALDO TRAVASSOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS CORRESPONDENTES A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGOCA PARA O JOVEM JOSÉ INÁCIO DA SILVA BISNETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/05/2009 | 999.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/05/2009 | 2790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTA FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/05/2009 | 2730.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/05/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA POR MEIO DE JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/05/2009 | 233.32 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/05/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/05/2009 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/05/2009 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/05/2009 | 80.00 | 00004669810405 | GILBERLANDI ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA DE MAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/05/2009 | 60.00 | 00034172608841 | DIEGO FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 1 (UM) ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/05/2009 | 500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, PROVENIENTE DA 1º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/05/2009 | 800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, PROVENIENTE DA 1º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/05/2009 | 800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, PROVENIENTE DA 1º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/05/2009 | 500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, PROVENIENTE DA 1º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/05/2009 | 500.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIAÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, PROVENIENTE DA 1º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/05/2009 | 500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, PROVENIENTE DA 1º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/05/2009 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/05/2009 | 2595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , COMISSIONADOS E SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/05/2009 | 3525.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/05/2009 | 2790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/05/2009 | 8130.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/05/2009 | 79.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/05/2009 | 163.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO PETI E PAIF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP. Serviços da Dívida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/05/2009 | 21039.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 304/2009, PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000769 | 02/06/2009 | 2739.92 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/06/2009 | 2802.27 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM) ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/06/2009 | 976.74 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) E ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL PARA AS MOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/06/2009 | 2950.47 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM ) ÓLEO LUBRIFICANTE 400/40 E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000786 | 02/06/2009 | 240.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO PARA TRANSMISSÃO HIDRAULICA DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/06/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/06/2009 | 240.00 | 00149703000186 | ULTRA SONOGRAFIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREÓIDE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/06/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CRECHE MARIA CRISTINA MEDEIROS INÁCIO ( EFETIVA ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/06/2009 | 1000.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁREA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO DAGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/06/2009 | 2500.00 | 00005819043464 | VALMIR SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SENSAÇÃO DO FORRÓ JUNTAMENTE COM ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SANTO ANTONIO NO SÍTIO SIPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/06/2009 | 19.50 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO REF, AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/06/2009 | 140000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVO PARA RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, FUNDEF 60% E 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Médica | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/06/2009 | 1025.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV COLORIDA 21" TELA PLANA PARA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E UM CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7000 BTUS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/06/2009 | 432.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/06/2009 | 44400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVO PARA RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/06/2009 | 1790.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTA FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manutenção das Atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/06/2009 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER-LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADASPARA A PROMOÇAO DA SA;UDE DA POPILAÇAO ASSI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP. Serviços da Dívida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/06/2009 | 109395.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 9/2009 RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/06/2009 | 350.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SEC ESTADUAL DE SAÚDE E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/06/2009 | 175.00 | 00025178326415 | PLINIO DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO-MEEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/06/2009 | 325.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO CLUBE FORMULA I NITÃO MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/06/2009 | 500.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 ( DUAS ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "OLHAR BRASIL" , CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/06/2009 | 456.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SEC. DE AGRICULTURA E DO SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE JUNHO/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/06/2009 | 750.00 | 00064890546472 | MARIA ADENORA RODRIGUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU FERRO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/06/2009 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0000802 | 17/06/2009 | 3500.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA, ANO 1990/1991, MOVIDO A DIESEL PLACA BQY/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO DE Nº 0001/2009 E PROCESSO DE LICITAÇAO CARTA CONVITE N ° 007/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/06/2009 | 188.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA OS MINISTÉRIOS DAS COMUNICAÇÕES,INTEGRAÇÃO NACIONAL E TURISMO E PARA O SECRETÁRIO DA COINTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/06/2009 | 2500.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 2009/2010, DE PLACA MOL 8983/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO FIAT/UNO ANO 2002/2003 CONF. ANEXO DO EDITAL LICITAÇÃO CONVITE Nº 007/09, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/06/2009 | 1225.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/06/2009 | 3140.00 | 04327604000106 | HERMANA STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS FARDAS, 100 SHORTS FARDA E 12 CAMISAS PADRÃO ESPORTIVO PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/06/2009 | 1450.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA NIGHT AND DAY EM LONA MEDINDO 04 METROS QUADRADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/06/2009 | 500.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, PROVENIENTE DA 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA NIGHT AND DAY EM LONA MEDINDO 04 METROS QUADRADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/06/2009 | 1500.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO DURANTE A 1° ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 15 A 21 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/06/2009 | 680.00 | 00007667414432 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E SOLDA DOS PORTÕES E GRADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manter o Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/06/2009 | 2400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA 1º ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A PARALISIA INFANTIL NO PERÍODO DE 15 A 20 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA NIGHT AND DAY EM LONA MEDINDO 04 METROS QUADRADOS PARA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/06/2009 | 525.00 | 00004681829420 | MARIA CLEA CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA MILITAR SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 18/04 A 19/04 E 18/05 A 22/05 DE 2009 PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção dos Encargos de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/06/2009 | 1225.00 | 00037420089434 | FRANCISCO ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção dos Encargos de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/06/2009 | 1225.00 | 00037420089434 | FRANCISCO ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000819 | 19/06/2009 | 2018.91 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), LUBRIFICANTE MD 400/40 E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE MAIOA 13 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000828 | 19/06/2009 | 2511.71 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13DE MAIO A 13 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/06/2009 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/06/2009 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/06/2009 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/06/2009 | 700.00 | 00021663400830 | DYANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000823 | 19/06/2009 | 2624.92 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE MD 400/40 E BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 140 PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000825 | 19/06/2009 | 2079.89 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLIN COMUM) PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000827 | 19/06/2009 | 9539.81 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM E DIESEL) ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, FIAT UNO E AS MOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000824 | 19/06/2009 | 1894.92 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO D20 E ( GASOLINA COMUM),LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/06/2009 | 480.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 08 (OITO) TONNERS PARA IMPRESSÃO DOS FORMULÁRIOS DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/06/2009 | 420.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA- ÓTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000820 | 19/06/2009 | 2511.94 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM), LUBRIFICANTE 40 URSA E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/06/2009 | 2400.00 | 00005324828408 | ALISSON WEBER DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA GESTÃO DE BENEFÍCIOS, ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DOS BENEFICIÁRIOS, NO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS, ENTRE OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL- SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/06/2009 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manutenção das Atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/06/2009 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/06/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA POR MEIO DE JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/06/2009 | 500.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, PROVENIENTE DA 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/06/2009 | 500.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, PROVENIENTE DA 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/06/2009 | 500.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, PROVENIENTE DA 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/06/2009 | 500.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIAÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, PROVENIENTE DA 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/06/2009 | 500.00 | 00004688551495 | LUÍS BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, PROVENIENTE DA 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/06/2009 | 79.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/06/2009 | 1658.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/06/2009 | 1110.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/06/2009 | 458.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2009 | 7448.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2009 | 2790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2009 | 5878.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2009 | 20806.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2009 | 380.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO ESTÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2009 | 286.75 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000859 | 30/06/2009 | 22819.00 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2009 | 7845.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ,COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2009 | 12000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2009 | 155.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/06/2009 | 188.80 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2009 | 15750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2009 | 25255.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2009 | 12310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2009 | 88.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 15 DE JUNHO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/06/2009 | 100.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2009 | 2595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/06/2009 | 520.40 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2009 | 38869.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSONADO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2009 | 31106.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2009 | 24645.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2009 | 23250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2009 | 11465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO DO MDE E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2009 | 1860.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCO BRAGA E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2009 | 1538.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2009 | 100.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2009 | 2765.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO , COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/06/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2009 | 7084.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000898 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁREA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO DAGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000899 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00001900212412 | AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE, MANDACARÚ, POÇO DO CACHORRO, GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000900 | 30/06/2009 | 800.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000901 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000902 | 30/06/2009 | 800.00 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000903 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CACHIMBO E NEGROS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000904 | 30/06/2009 | 1700.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA, CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA, MALHADA DA AREIA, BARROS E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000905 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE, CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACHIMBA DAS CABRAS E LAGES DE FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000906 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓZIOS, OLHO DÁGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000907 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS, LAGES DA FIGUEIRA E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000908 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CORUJAS, GAVIÃO E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000909 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO, GENIPAPO, FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000910 | 30/06/2009 | 2100.00 | 00002772252485 | FRANCISCO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ, DIAMANTE SERRA BRANCA, CACHOEIRA, CARRANCA E CANOA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000911 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO, TABULEIRO, CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000912 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000913 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2009 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2009 | 618.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2009 | 370.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL QUANDO ESTÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000919 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2009 | 150.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2009 | 2730.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2009 | 350.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA QUANDO ESTÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/06/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA E DOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2009 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2009 | 900.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO-PB DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2009 | 150.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2009 | 2595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2009 | 3525.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2009 | 2790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2009 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2009 | 500.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE SPORTE PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, PROVENIENTE DA 2º PARCEL DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2009 | 163.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO PETI E PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000921 | 01/07/2009 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS GAMELEIRA E BAXIO DOS PADRES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000922 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS, BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/07/2009 | 120.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/07/2009 | 308.36 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO CONTRA A INFLUENZA I REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/07/2009 | 20706.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000926 | 02/07/2009 | 1700.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA, CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA, MALHADA DA AREIA, BARROS E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/07/2009 | 580.00 | 10282432000196 | FUNERÁRIA BEZERRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000927 | 03/07/2009 | 2100.00 | 00002772252485 | FRANCISCO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ, DIAMANTE SERRA BRANCA, CACHOEIRA, CARRANCA E CANOA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000928 | 03/07/2009 | 1600.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO, TABULEIRO, CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000929 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/07/2009 | 1300.90 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000935 | 06/07/2009 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS GAMELEIRA E BAXIO DOS PADRES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000938 | 06/07/2009 | 1600.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS, BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/07/2009 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 06 DE JULHO/2009 PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA FAZER COMPRAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/07/2009 | 132.70 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/07/2009 | 132.70 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/07/2009 | 584.60 | 04779818000105 | UTENSIL-UTILIDADES DOMÉSTICAS COMETCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE COPA E COZINHA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/07/2009 | 601.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/07/2009 | 245.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE PARA FAZER COMPRAS PARA O PETI E O PAIF DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/07/2009 | 7.05 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/07/2009 | 132.70 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/07/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO REF, AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/07/2009 | 1100.00 | 00000056446152 | JOSÉ LEOBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E COOF BRECK DURANTE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLHA DOS LIVROS DIDÁTICOS, DAS SÉRIES DE 1º AO 5º ANO, PARA O ANO LETIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/07/2009 | 132.70 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/07/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TOMOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/07/2009 | 140.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/07/2009 | 132.70 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/07/2009 | 400.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DE 03 ( TRÊS ) AUTOMÓVEIS E 02 ( DUAS ) MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000953 | 08/07/2009 | 2102.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/07/2009 | 3251.70 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000958 | 08/07/2009 | 1345.00 | 03447867000188 | EDISON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/07/2009 | 714.30 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 71,400 KG DE CARNE BOVINA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/07/2009 | 1855.00 | 00031743978472 | ANTONIO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 ( CINQUENTA E TRÊS ) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/07/2009 | 755.10 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75,51 KG DE CARNE BOVINA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 PARA AS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000957 | 08/07/2009 | 3835.55 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/07/2009 | 3100.00 | 04327604000106 | HERMANA STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 UND DE CAMISAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 E 100 UND DE SHORTS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00 PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000952 | 08/07/2009 | 2010.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/07/2009 | 310.15 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31,01KG DE CARNE BOVINA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/07/2009 | 612.25 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61,22 KG DE CARNE BOVINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000959 | 08/07/2009 | 1435.50 | 03447867000188 | EDISON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000961 | 09/07/2009 | 1000.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁREA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO DAGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000962 | 09/07/2009 | 2200.00 | 00001900212412 | AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE, MANDACARÚ, POÇO DO CACHORRO, GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000963 | 09/07/2009 | 800.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/07/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/07/2009 | 51.20 | 04857007000185 | FARMÁCIA DO POVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/07/2009 | 2100.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ NUNES-CENTRO NESTA CIDADE COM VALOR MENSAL DE R$350,00, ALUSIVOS AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2009 , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Médica | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/07/2009 | 6640.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CAMAS HOSPITALAR COM REGULAGEM,04 SUPORTES PARA SORO, 02 ESCADINHAS DE 02 DEGRAUS COM BORRACHA, 01 MACA ESTOFADA COM REGULAGEM,01 ARMÁRIO COM VIDRO,01 SUPORTE PARA INJEÇÃO E 02 MESAS AUXILIARES 40X40 PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/07/2009 | 2440.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA TOTAL DOS MÓVEIS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 2009/2010, DE PLACA MOL 8983/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO FIAT/UNO ANO 2002/2003 CONF. ANEXO DO EDITAL LICITAÇÃO CONVITE Nº 007/09, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000969 | 10/07/2009 | 1300.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000970 | 10/07/2009 | 800.00 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000972 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CACHIMBO E NEGROS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000973 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓZIOS, OLHO DÁGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/07/2009 | 300.00 | 00064890546472 | MARIA ADENORA RODRIGUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU FERRO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0000975 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA, ANO 1990/1991, MOVIDO A DIESEL PLACA BQY/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO DE Nº 0001/2009 E PROCESSO DE LICITAÇAO CARTA CONVITE N ° 007/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/07/2009 | 60.00 | 00070443572453 | JOAQUIM BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO DE SUA FILHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manutenção das Atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/07/2009 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | ALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000977 | 13/07/2009 | 3431.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000978 | 13/07/2009 | 620.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000979 | 13/07/2009 | 945.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADAS AO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000980 | 13/07/2009 | 913.55 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DO 1º REPETI ( 1º FESTIVAL REGIONAL DE CULTURA E ESPORTE DOS PETI), NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/07/2009 | 150.00 | 00004478618402 | MARIA DE ARRUDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA DO SÍTIO PAU FERRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000987 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS, LAGES DA FIGUEIRA E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000988 | 13/07/2009 | 1400.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CORUJAS, GAVIÃO E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000989 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO, GENIPAPO, FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000990 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE, CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACHIMBA DAS CABRAS E LAGES DE FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000991 | 13/07/2009 | 1600.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000982 | 13/07/2009 | 1000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000981 | 13/07/2009 | 1195.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA NIGHT AND DAY EM LONA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/07/2009 | 650.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA I VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/07/2009 | 950.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO EXAUSTOR DE FREIO E LIMPEZA DO TANQUE E BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/07/2009 | 80.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ECG E 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/07/2009 | 1020.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/07/2009 | 498.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA O PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/07/2009 | 300.00 | 00050263749487 | GLICIA MARIA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO CONTRA A INFLUENZA I REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/07/2009 | 78.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 888/2009, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/07/2009 | 77.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 8603-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/07/2009 | 112.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 889/2009, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/07/2009 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 887/2009,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO PETI E PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/07/2009 | 1250.00 | 00007262033867 | JOSÉ DE MOURA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REPENTISTA (POETA VIOLEIRO) PARA A ABERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS TRADICIONAIS DA PADROEIRA SENHORA SANTANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO A SE REALIZAR NO DIA 16 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/07/2009 | 1250.00 | 00035555858353 | VALDIR RODRIGUES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REPENTISTA (POETA VIOLEIRO) PARA A ABERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS TRADICIONAIS DA PADROEIRA SENHORA SANTANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO A SE REALIZAR NO DIA 16 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/07/2009 | 3000.00 | 00003742795430 | FRANCISCO MAGNER MANGUEIRA BARREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO EM FRENTE A IGREJA DE SENHORA SANTANA POR OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO A SE REALIZAR DE 16 A 26 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/07/2009 | 14.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE PROJETOS PARA A FUNASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/07/2009 | 43.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA O FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/07/2009 | 410.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/07/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA POR MEIO DE JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/07/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/07/2009 | 62.34 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 15 DE JULHO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0001023 | 20/07/2009 | 29975.00 | 01982861000185 | GILBERTO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS-ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS TRADICIONAIS DA PADROEIRA SENHORA SANTANA DESTE MUNICÍPIO PELAS ATRAÇÕES FORRÓ CIRCUITO MUSICAL,FORRÓ PERFUME DEMULHER, FORRÓ PEGADO, FORRÓ SACUDIDO, RAÍZES DO FORRÓ, SENSAÇÃO DO FORRÓ, INTERNAUTAS DO FORRÓ E BANDA ALTO ASTRAL COM ESTRUTURA DE SOM E GERADOR CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/07/2009 | 1348.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Médica | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000152009 | 0001024 | 20/07/2009 | 56850.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS, MÁQUNAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO GOL 1.0 G.V/TFLEX, MODELO 2010 NAS CORES PRETO NINJA E VERMELHO FLASH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/07/2009 | 219.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO NOVO, MODELO GOL 1.0 G.V/T FLEX NA COR PRETO NINJA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/07/2009 | 219.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO NOVO, MODELO GOL 1.0 G.V/T FLEX NA COR VERMELHO FLASH DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/07/2009 | 997.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/07/2009 | 855.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001040 | 21/07/2009 | 13500.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 100 (CEM) HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001041 | 22/07/2009 | 1926.96 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE 400/40 PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001042 | 22/07/2009 | 8696.98 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM E DIESEL) ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL , FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE URSA 40 PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, FIAT UNO, GOL 1.6 E AS MOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001048 | 23/07/2009 | 25000.00 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/07/2009 | 500.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCEÇÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/07/2009 | 350.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO/2009 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO PARA FACILITADORES DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/07/2009 | 458.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS, MÁQUNAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.6 DE COR CINZA E PLACA NPS 4335 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/07/2009 | 89.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT TRAÇÃO XTZ (COMANDO) PARA A MOTO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/07/2009 | 2760.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPELEITA DE ROÇO DAS ESTRADAS NO TRECHO QUE LIGA OS SÍTIOS CALUNGA, PASSANDO PELOS SÍTIOS SERROTE, ROÇA GRANDE, CANOINHA ATÉ O SÍTIO SERRA VERMELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/07/2009 | 195.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001085 | 30/07/2009 | 13500.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 100 (CEM) HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001099 | 30/07/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/07/2009 | 479.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/07/2009 | 40540.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/07/2009 | 12175.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001127 | 30/07/2009 | 1860.08 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) , LUBRIFICANTES E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/07/2009 | 100.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/07/2009 | 2730.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/07/2009 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/07/2009 | 11130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE E DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001128 | 30/07/2009 | 2226.36 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) , LUBRIFICANTES E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/07/2009 | 440.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 72 AULAS MINISTRADAS NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/07/2009 | 318.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 AULAS MINISTRADAS NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA NESTE MUNICÍPIO POR PROFESSOR EM FORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/07/2009 | 293.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 AULAS MINISTRADAS NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/07/2009 | 1300.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/07/2009 | 466.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/07/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA SOLANGE PATRÍCIO EM AFASTAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/07/2009 | 1808.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/07/2009 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/07/2009 | 2000.00 | 00003742795430 | FRANCISCO MAGNER MANGUEIRA BARREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA EMEF DO SÍTIO CIPÓ E DO PÁTIO EM FRENTE A CAPELA POR OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SANTO ANTONIO REALIZADA DE 31 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0001101 | 30/07/2009 | 14987.50 | 01982861000185 | GILBERTO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS-ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS EM PRAÇA PÚBLICA REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/07/2009 | 991.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/07/2009 | 13325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/07/2009 | 46600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/07/2009 | 67804.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/07/2009 | 1065.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001129 | 30/07/2009 | 1954.36 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/07/2009 | 265.30 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/07/2009 | 246.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/07/2009 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ NUNES-CENTRO NESTA CIDADE COM VALOR MENSAL DE R$350,00, ALUSIVOS AO MÊS JULHO/2009 , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/07/2009 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/07/2009 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/07/2009 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/07/2009 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Médica | Construção, Ampliação e Recuperação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0001098 | 30/07/2009 | 35754.07 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE NO SÍTIO FIGUEIRA NESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO CONVÊNIO 3709/2007. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/07/2009 | 2500.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAÚDE DURANTE VACINAÇÕES PELA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/07/2009 | 103.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/07/2009 | 19845.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Odontológica | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/07/2009 | 5880.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/07/2009 | 7448.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/07/2009 | 20706.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/07/2009 | 2790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/07/2009 | 477.40 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001126 | 30/07/2009 | 2448.47 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/07/2009 | 100.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/07/2009 | 5765.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/07/2009 | 3695.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/07/2009 | 100.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/07/2009 | 2595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/07/2009 | 500.00 | 00004688551495 | LUÍS BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, PROVENIENTE DA 3º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/07/2009 | 500.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, PROVENIENTE DA 3º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/07/2009 | 500.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, PROVENIENTE DA 3º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/07/2009 | 500.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIAÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, PROVENIENTE DA 3º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2009 | 500.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, PROVENIENTE DA 3º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/07/2009 | 500.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, PROVENIENTE DA 3º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/07/2009 | 500.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, PROVENIENTE DA 3º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/07/2009 | 150.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/07/2009 | 200.00 | 00002750737427 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA FORA DO DOMICÍLIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/07/2009 | 223.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/07/2009 | 5190.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/07/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/07/2009 | 2790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/07/2009 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001130 | 30/07/2009 | 1757.24 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) , ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO FIAT UNO , LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuição para o INSS | Pagamento de Contribução ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/07/2009 | 30200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA- DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/07/2009 | 300.00 | 00064890546472 | MARIA ADENORA RODRIGUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU FERRO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/07/2009 | 150.00 | 00004478618402 | MARIA DE ARRUDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA DO SÍTIO PAU FERRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/08/2009 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/08/2009 | 140.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03 DE AGOSTO/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/08/2009 | 760.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HYG8430 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/08/2009 | 1120.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/08/2009 | 130.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001144 | 05/08/2009 | 10828.78 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM E DIESEL) ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, FIAT UNO, GOL 1.6, GOLS 1.0 E AS MOTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/08/2009 | 3000.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/08/2009 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOMOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/08/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/08/2009 | 166.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA A SER COBRADA PELO DETRAN QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FIAT UNO QUE FOI ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE EM PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/08/2009 | 43.20 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00070443572453 | JOAQUIM BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPELEITA NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS DIAMANTE, PASSANDO PELOS SÍTIOS SERRA BRANCA, CANOA DOS LOURENÇOS, MATA DOS BARBOSAS, NEGROS ATÉ OS LIMITES DESTE MUNICÍPIO COM O MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001154 | 10/08/2009 | 1924.67 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) ,ÓLEO LUBRIFICANTEE ÓLEO HIDRÁULICO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/08/2009 | 410.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/08/2009 | 13.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA O GERENTE EXECUTIVO DE ASSISTÊNCIA ESCOLAR INTEGRADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/08/2009 | 1000.00 | 02252784000170 | LABGENE-LOBORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MOLECULAR PARA CHARCOT-MARIE-TOOTH REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2009 | 999.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/08/2009 | 1790.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO FUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/08/2009 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/08/2009 | 70.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RADIOGRAFIA DO CRÂNIO AP-P REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/08/2009 | 12.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/08/2009 | 6279.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PNAE ( FUNDAMENTAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/08/2009 | 1253.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BICICLETA ARO 26 MASCULINA, 01 (UMA) CÂMERA DIGITAL SONY CIBER SHOT, E 01 (UMA) TV 21 POLEGADAS ULTRA SLIM PARA A PREMIAÇÃO DA SEMANA DO ESTUDANTE REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/08/2009 | 150.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO-PB DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/08/2009 | 2000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001174 | 12/08/2009 | 470.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001175 | 12/08/2009 | 470.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/08/2009 | 300.00 | 00036498742453 | JOAÕ RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (BIÓPSIA DE PRÓSTOTA) REALIZADA EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/08/2009 | 120.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/08/2009 | 270.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRÊS) TONER HP 12A, 03 (TRÊS) CARTUCHOS HP 25A E 01 (UM) CARTUCHO HP 27 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/08/2009 | 13200.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO POSTO DE SAUDE PSF-NORTE COM PINTURA, REBOCO, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/08/2009 | 420.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 04 (QUATRO) TONER HP 35 A E 03 (TRÊS ) TONER HP 13 A DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001181 | 13/08/2009 | 4426.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAE (FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001183 | 13/08/2009 | 4426.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAE (FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001184 | 13/08/2009 | 220.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001185 | 13/08/2009 | 220.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/08/2009 | 580.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 04 (QUATRO) TONER HP 12 A, 04 (QUATRO) TONER LEXMACK E120 E 05 (CINCO) CARTUCHOS HP 15 A DESTA SERCRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/08/2009 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 03 (TRÊS) TONNER HP 35A, 02 (DOIS) TONER LEX E120 DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/08/2009 | 45.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/08/2009 | 14.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/08/2009 | 7500.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA TRATOR NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO POÇO CACHORRO AO SÍTIO FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/08/2009 | 6020.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/08/2009 | 1428.00 | 00068627050406 | JUCIVAN DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/08/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/08/2009 | 120.00 | 00014881977415 | STÊNIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) CONSULTA ORTOPÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/08/2009 | 240.00 | 00046711767420 | DERMOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manutenção das Atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/08/2009 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/08/2009 | 560.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TOMOGRÁFICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/08/2009 | 43.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/08/2009 | 17.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/08/2009 | 478.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 102/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/08/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA POR MEIO DE JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/08/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/08/2009 | 200.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ESCRITÓRIO QUE ELABORA PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE (IRAMILTON SÁTIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/08/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVO A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 6.832,38, CONF CONTRATO Nº 0178689-61/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/08/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2010, CONF CONTRATO Nº 0178689-61/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/08/2009 | 600.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Construção e Recuperação de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/08/2009 | 56488.25 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO CONFORME PLANO DE TRABALHO S/N 0178689-61, ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES CONVENIADO COM O MUNICÍPIO ATRAVÉS DACAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001227 | 24/08/2009 | 13500.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 100 (CEM) HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/08/2009 | 300.00 | 00024833534878 | FRANCISCO FELIX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/08/2009 | 45.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/08/2009 | 7.05 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/08/2009 | 104.55 | 03998680000172 | UNITINTAS-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS , FITA CREPE E ROLO ESP.406 15 PARA PINTAR OS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/08/2009 | 1020.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/08/2009 | 90.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASONOGRÁFICO NA PACIENTE MARIA SIDENI NUNES MANGUEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/08/2009 | 7.05 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/08/2009 | 6000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE POSTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/08/2009 | 350.00 | 00075297701449 | RITA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/08/2009 | 7.05 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/08/2009 | 2730.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/08/2009 | 90.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/08/2009 | 50.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/08/2009 | 49.10 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/08/2009 | 2550.00 | 00045059462404 | JOSÉ FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO COM TROCA DE RECEPTORES DE TRANSMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/08/2009 | 15285.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/08/2009 | 26185.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/08/2009 | 10500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/08/2009 | 636.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001331 | 31/08/2009 | 2014.65 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/08/2009 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃOESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/08/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E SUBSÍDIO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/08/2009 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/08/2009 | 580.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/08/2009 | 23715.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/08/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO INFANTIL 40% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001264 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓZIOS, OLHO DÁGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001265 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS, BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001266 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO, GENIPAPO, FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001267 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001268 | 31/08/2009 | 800.00 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001269 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE, CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACHIMBA DAS CABRAS E LAGES DE FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001270 | 31/08/2009 | 800.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001271 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁREA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO DAGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001272 | 31/08/2009 | 2200.00 | 00001900212412 | AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE, MANDACARÚ, POÇO DO CACHORRO, GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001273 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CACHIMBO E NEGROS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001274 | 31/08/2009 | 1700.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA, CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA, MALHADA DA AREIA, BARROS E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001275 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001276 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO, TABULEIRO, CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001277 | 31/08/2009 | 2100.00 | 00002772252485 | FRANCISCO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ, DIAMANTE SERRA BRANCA, CACHOEIRA, CARRANCA E CANOA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/08/2009 | 20925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/08/2009 | 2790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/08/2009 | 11000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE EFETIVO, COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/08/2009 | 1860.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/08/2009 | 41628.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO E COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/08/2009 | 26545.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/08/2009 | 600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/08/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/08/2009 | 440.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 72 AULAS MINISTRADAS NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/08/2009 | 293.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 AULAS MINISTRADAS NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA NESTE MUNICÍPIO POR PROFESSOR EM FORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/08/2009 | 318.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 AULAS MINISTRADAS NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/08/2009 | 1285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/08/2009 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/08/2009 | 10345.90 | 40938730000152 | D & A- EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES "JOSÉ WICLEFER' (O NENÃO) COM PINTURA DE PORTÕES DE FERRO, TRAVES DE FUTSAL , MURO DE PROTEÇÃO E CONTORNO E DEMARCAÇÃO DA QUADRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0001323 | 31/08/2009 | 14987.50 | 01982861000185 | GILBERTO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS-ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS EM PRAÇA PÚBLICA REFERENTE A 3º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/08/2009 | 394.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/08/2009 | 4650.00 | 00002366199422 | LUZIA VIEIRA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA, BONÉS, CINTOS, CALÇAS EM BRIN E CAMISA JALECO PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/08/2009 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ NUNES-CENTRO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2009 , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/08/2009 | 7845.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/08/2009 | 12000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/08/2009 | 161.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/08/2009 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/08/2009 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/08/2009 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/08/2009 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/08/2009 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/08/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/08/2009 | 999.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/08/2009 | 1325.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/08/2009 | 20706.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA E DAS ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Odontológica | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/08/2009 | 6875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/08/2009 | 139.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001330 | 31/08/2009 | 8035.11 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM E DIESEL) ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, FIAT UNO, GOL 1.6, GOLS 1.0 E AS MOTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/08/2009 | 1020.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/08/2009 | 2765.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/08/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/08/2009 | 5494.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/08/2009 | 1665.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/08/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2009 | 500.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIAÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, PROVENIENTE DA 4º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2009 | 500.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, PROVENIENTE DA 4º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/08/2009 | 500.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, PROVENIENTE DA 4º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/08/2009 | 500.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, PROVENIENTE DA 4º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/08/2009 | 500.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, PROVENIENTE DA 4ºPARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/08/2009 | 500.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, PROVENIENTE DA 4º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/08/2009 | 500.00 | 00004688551495 | LUÍS BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, PROVENIENTE DA 4º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/08/2009 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/08/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS , COMISSIONADOS E SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/08/2009 | 3060.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/08/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/08/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/08/2009 | 170.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/08/2009 | 4498.54 | 40938730000152 | D & A- EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/09/2009 | 16513.65 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004478618402 | MARIA DE ARRUDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA SO SÍTIO PAU FERRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/09/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/09/2009 | 680.00 | 09304782000127 | MAGNETON-IMAGEM EM RESSONÃNCIA MAGNÉTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0001493 | 03/09/2009 | 20836.55 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS JOSÉ VIEIRA LIMA,PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA DE DEUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0001494 | 03/09/2009 | 26495.10 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ÁREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0001338 | 03/09/2009 | 22010.50 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO, MURO DE ARRIMO, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E QUEBRA MOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/09/2009 | 0.79 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/09/2009 | 80.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVO A EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/09/2009 | 800.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0001339 | 04/09/2009 | 1150.90 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/09/2009 | 113.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE TRANSMISSÃO E 01 (UMA) FITA DE FREIO PARA A MOTO XTZ DE COR AZUL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/09/2009 | 103.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/09/2009 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/09/2009 | 470.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/09/2009 | 552.24 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 02 (DUAS) ETAPAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADAS NO PERÍODO DE 15 A 20 DE JUNHO E 14 A 19 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/09/2009 | 552.24 | 00050263749487 | GLICIA MARIA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 02 (DUAS) ETAPAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADAS NO PERÍODO DE 15 A 20 DE JUNHO E 14 A 19 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/09/2009 | 2310.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/09/2009 | 64508.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 783/2009 PARA RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/09/2009 | 1260.00 | 09304782000127 | MAGNETON-IMAGEM EM RESSONÃNCIA MAGNÉTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA ANGIO RM DOS CAROTIDOS E ANGRO RM DOS VERTEBRAIS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/09/2009 | 410.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/09/2009 | 500.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/09/2009 | 97.99 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/09/2009 | 479.12 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/09/2009 | 400.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/09/2009 | 190.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 01(UM) GYM BALL 45 CM, BOLA FISIOBOL PARA MASSAGEM E THERA DAND-FAIXA ELÁSTICA VERMELHA M PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/09/2009 | 250.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/09/2009 | 43.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/09/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manutenção das Atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/09/2009 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/09/2009 | 6.20 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/09/2009 | 470.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/09/2009 | 4426.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAE (FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/09/2009 | 220.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/09/2009 | 194.78 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO, E ESTOPA PARA LIMPEZA RELATIVO A PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPT 3187 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/09/2009 | 50.22 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL NINJA DE PLACA NPT 3187 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001366 | 18/09/2009 | 25000.00 | 03627721000203 | NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1048 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001365 | 18/09/2009 | 27000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 200 (DUZENTAS) HORAS DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/09/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/09/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA POR MEIO DE JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/09/2009 | 220.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/09/2009 | 4426.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAE (FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001373 | 22/09/2009 | 1206.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VOGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001374 | 22/09/2009 | 1352.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001375 | 23/09/2009 | 1407.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001376 | 23/09/2009 | 1090.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/09/2009 | 90.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/09/2009 | 120.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001379 | 25/09/2009 | 3929.32 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001387 | 28/09/2009 | 2180.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001388 | 28/09/2009 | 820.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/09/2009 | 50.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COM.E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL PRATA DE PLACA NPS 4335 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/09/2009 | 214.32 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO,ELEMENTO "D" E ESTOPA PARA LIMPEZA RELATIVO A REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPS 4335 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/09/2009 | 163.68 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA E LIMPEZA DE BICOS+ CORPO BORBOLETA DO VEÍCULO GOL PRATA DE PLACA NPS 4335 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001385 | 28/09/2009 | 420.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001386 | 28/09/2009 | 3520.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/09/2009 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/09/2009 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA E 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/09/2009 | 227.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DE 03 ( TRÊS ) AUTOMÓVEIS E 02 ( DUAS ) MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção das Atividades do Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/09/2009 | 7.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/09/2009 | 7.05 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA O MUNISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/09/2009 | 7.05 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/09/2009 | 1324.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/09/2009 | 15285.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/09/2009 | 34570.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001490 | 30/09/2009 | 14000.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D 20 DE PLACA BQY 3371-PB PARA FICAR INTEGRALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 002/2009 E CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/09/2009 | 2730.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/09/2009 | 39.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/09/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E SUBSÍDIO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/09/2009 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001489 | 30/09/2009 | 10000.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNY 8753/PB PARA FICAR INTEGRALMENTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 002/2009 E CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/09/2009 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃOESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/09/2009 | 294.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/09/2009 | 900.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001404 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁREA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO DAGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001405 | 30/09/2009 | 1700.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA, CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA, MALHADA DA AREIA, BARROS E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001406 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001407 | 30/09/2009 | 800.00 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001408 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CACHIMBO E NEGROS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001409 | 30/09/2009 | 2100.00 | 00002772252485 | FRANCISCO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ, DIAMANTE SERRA BRANCA, CACHOEIRA, CARRANCA E CANOA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001410 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS, BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001411 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓZIOS, OLHO DÁGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001412 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001413 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE, CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACHIMBA DAS CABRAS E LAGES DE FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001414 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS, LAGES DA FIGUEIRA E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001415 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CORUJAS, GAVIÃO E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001416 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO, GENIPAPO, FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001417 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00001900212412 | AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE, MANDACARÚ, POÇO DO CACHORRO, GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001418 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO, TABULEIRO, CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001419 | 30/09/2009 | 800.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001420 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001421 | 30/09/2009 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS GAMELEIRA E BAXIO DOS PADRES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001422 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001423 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CORUJAS, GAVIÃO E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/09/2009 | 1307.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/09/2009 | 443.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/09/2009 | 24645.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/09/2009 | 20925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/09/2009 | 2790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/09/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO INFANTIL 40% REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/09/2009 | 42851.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO E COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/09/2009 | 27895.08 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/09/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/09/2009 | 11000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE EFETIVO, COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/09/2009 | 150.00 | 00004478618402 | MARIA DE ARRUDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA SO SÍTIO PAU FERRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/09/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/09/2009 | 1150.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001486 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS, LAGES DA FIGUEIRA E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0001487 | 30/09/2009 | 3500.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA, ANO 1990/1991, MOVIDO A DIESEL PLACA BQY/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO DE Nº 0001/2009 E PROCESSO DE LICITAÇAO CARTA CONVITE N ° 007/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001491 | 30/09/2009 | 11200.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA D-20 CUSTOM, DE PLACA MNG 9066/PB PARA FICAR INTEGRALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO QUE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTRAS SERÁ POR CONTA DA CONTRATANTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/09/2009 | 1495.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRÉ VESTIBULAR NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/09/2009 | 1665.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/09/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/09/2009 | 4452.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/09/2009 | 2165.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/09/2009 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/09/2009 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/09/2009 | 191.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/09/2009 | 78.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/09/2009 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/09/2009 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/09/2009 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/09/2009 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/09/2009 | 7845.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/09/2009 | 13395.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/09/2009 | 1020.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/09/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/09/2009 | 999.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/09/2009 | 1325.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/09/2009 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/09/2009 | 20706.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E DAS ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/09/2009 | 475.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Odontológica | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/09/2009 | 6875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/09/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/09/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TOMOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/09/2009 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ NUNES-CENTRO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2009 , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/09/2009 | 134.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/09/2009 | 470.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/09/2009 | 500.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 5º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/09/2009 | 500.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 5º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/09/2009 | 500.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 5º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/09/2009 | 500.00 | 00004688551495 | LUÍS BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 5º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/09/2009 | 500.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 5º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/09/2009 | 500.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIAÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 5º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/09/2009 | 500.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 5º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/09/2009 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/09/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , COMISSIONADO E SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/09/2009 | 3060.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/09/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/09/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/09/2009 | 1221.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/09/2009 | 750.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001488 | 30/09/2009 | 10000.00 | 00011239425449 | IZAEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO FIRE DE PLACA MMW 4926/PB PARA FICAR A INTEGRALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO QUE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTRAS SERÁ POR CONTA DA CONTRATANTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009 ( PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/10/2009 | 437.50 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAÕ PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICINA ESPECÍFICA DESTINADA A PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NO ÂMBITO MUNICIPAL DESSA MACROREGIONAL DE SAÚDE CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/10/2009 | 875.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAÕ PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICINA ESPECÍFICA DESTINADA A PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NO ÂMBITO MUNICIPAL DESSA MACROREGIONAL DE SAÚDE CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/10/2009 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/10/2009 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS GAMELEIRA E BAXIO DOS PADRES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001503 | 01/10/2009 | 880.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001504 | 01/10/2009 | 941.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/10/2009 | 541.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES-TOMADA DE PREÇOS N°05/2009, TOMADA DE PREÇOS 03/09 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP. Serviços da Dívida | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/10/2009 | 12000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/10/2009 | 230.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASTILA DE FREIO E 01 (UM) KIT DE ROLAMENTO 7800K PARA O GOL 1.6 FLEX DE COR CINZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Médica | Construção, Ampliação e Recuperação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0001511 | 07/10/2009 | 53138.49 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE NO SÍTIO FIGUEIRA NESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO CONVÊNIO 3709/2007. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/10/2009 | 5379.17 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) PARCELAS LIBERADAS NOS MESES DE MAIO A JUNHO, DESTE EXERCÍCIO, ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) QUE FORAM LIBERADAS COM BASE NOS ALUNOS DOS NÍVEIS DE ENSINO MÉDIO E INFANTIL, TENDO EM VISTA QUE ESS PREFEITURA ESTÁ INADIMPLENTE COM AS CONTAS DO CITADO PROGRAMA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N° 009/2009-COATE/CGAME/DIRAE/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/10/2009 | 7.05 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA O FNDE EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/10/2009 | 1250.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO E CORREÇÕES NO CENSO ESCOLAR, DEVIDO EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/10/2009 | 1260.00 | 00052953297472 | ADEMIR RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "OLHAR BRASIL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/10/2009 | 200.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA FORA DO DOMICÍLIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/10/2009 | 262.50 | 00005344225431 | FERNANDA ALVARENGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 7º CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/10/2009 | 93.52 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE SUA TIA FORA DO DOMICÍLIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/10/2009 | 300.00 | 00003142549439 | MARIA DE FÁTIMA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MARIA JOSÉ COELHO DINIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manutenção das Atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/10/2009 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/10/2009 | 400.00 | 00003020476461 | CLELSON SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/10/2009 | 205.00 | 00018182097487 | EDNARDO PARENTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/10/2009 | 1000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÍGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/10/2009 | 250.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/10/2009 | 140.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESCOLAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15 DE OUTUBRO/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/10/2009 | 4426.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAE (FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001533 | 13/10/2009 | 470.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001534 | 13/10/2009 | 440.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/10/2009 | 255.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOSTILAS PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/10/2009 | 2800.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, CAPOEIRA VERMELHA,BAIXA DO JUÁ E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/10/2009 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESCOLAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15 DE OUTUBRO/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/10/2009 | 6.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A TELEMAR NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/10/2009 | 140.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/10/2009 | 120.00 | 00004931170404 | ROMERO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/10/2009 | 1200.00 | 00004992224407 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROJETO PRESENÇA CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/10/2009 | 165.24 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS MOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001547 | 15/10/2009 | 8852.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/10/2009 | 684.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DE MADEIRA E SOLDA NOS PORTÕES DE FERRO NAS ESCOLAS DO SÍTIO FIGUEIRA E SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001554 | 16/10/2009 | 1380.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58,08 KG DE CARNE DE SOL TIPO CUPIM E 160KG DE FRANGO CONGELADO AVIVAR PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001548 | 16/10/2009 | 27000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 200 (DUZENTAS) HORAS DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001549 | 16/10/2009 | 3915.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/10/2009 | 6.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA PARA O IBAMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/10/2009 | 500.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DIPJ'S 2009 DAS 35 COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO BEM COMO DIPJ'S E INSCRIÇÃO DE CNPJ DOS 03 (TRÊS) CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/10/2009 | 80.00 | 00034172608841 | DIEGO FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001553 | 16/10/2009 | 1859.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OCM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001555 | 16/10/2009 | 2200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001558 | 16/10/2009 | 1830.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/10/2009 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001563 | 19/10/2009 | 1725.80 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001562 | 19/10/2009 | 1169.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001564 | 19/10/2009 | 4971.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/10/2009 | 350.00 | 00087417685404 | FEST BUFFET-JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COFFEE BREAK SERVIDO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE DISSEMINADORES E MULTIPLICADORES DO PNEF, REALIZADO DE 19 A 23 DE OUTUBRO/2009 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/10/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA POR MEIO DE JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/10/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/10/2009 | 50.00 | 00004746730490 | KALINA LÍGIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/10/2009 | 169.26 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL NINJA DE PLACA NPT 3187 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/10/2009 | 377.88 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE ÓLEO, 04 (QUATRO) ÓLEO MOTOR, 01 (UMA) PASTILA DE FREIO 02 (DUAS) ESTOPAS DE LIMPEZA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA NPT 3187 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/10/2009 | 821.04 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/10/2009 | 191.55 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/10/2009 | 670.58 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS, SOBRADO-PE E ARCO VERDE-PE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/10/2009 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/10/2009 | 100.00 | 00004038505413 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/10/2009 | 410.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/10/2009 | 3324.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS RAÍZES DO FORRÓ, SACUDIDO, PERFUME DE MULHER, FORRÓ PEGADO E CIRCUITO MUSICAL QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO NOSSA SENHORA SANTANA , FESTA TRADICIONAL DO MUNICÍPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001575 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001576 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001577 | 21/10/2009 | 800.00 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001578 | 21/10/2009 | 2100.00 | 00002772252485 | FRANCISCO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001579 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001580 | 21/10/2009 | 1400.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001581 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001582 | 21/10/2009 | 2200.00 | 00001900212412 | AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001583 | 21/10/2009 | 1600.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001584 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001585 | 21/10/2009 | 1300.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001586 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CACHIMBO E NEGROS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001587 | 21/10/2009 | 1600.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS, BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001588 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓZIOS, OLHO DÁGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001589 | 21/10/2009 | 1600.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001590 | 21/10/2009 | 800.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001591 | 21/10/2009 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS GAMELEIRA E BAXIO DOS PADRES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001592 | 21/10/2009 | 1700.00 | 00002941828451 | CLEIDISON NUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA, CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA, MALHADA DA AREIA, BARROS E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/10/2009 | 1045.80 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/10/2009 | 107.26 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPT 3247 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/10/2009 | 181.19 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM0 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO, 04 (QUATRO) ÓLEO MOTOR 02 (DUAS) ESTOPAS PARA LIMPEZA DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPT 3247 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/10/2009 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE N° 853595 NOMINAL A LINDEMBERG POSSIANO BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/10/2009 | 250.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ASSINAR O TERMO DE ADESÃO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA -SAFRA QUE CELEBRA O MUNICÍPIO PERANTE O ESTADO DAPARAÍBA PARA O ANO AGRÍCOLA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/10/2009 | 100.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/10/2009 | 2000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/10/2009 | 2263.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/10/2009 | 123.80 | 06033835000205 | IBIS HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/10/2009 | 300.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/10/2009 | 90.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/10/2009 | 182.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/10/2009 | 54.00 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A POLIOMIELITE NO PERÍODO DE 04 A 17 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001626 | 30/10/2009 | 15274.81 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM E DIESEL) ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, FIAT UNO, GOL 1.6, GOLS 1.0 E AS MOTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/10/2009 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/10/2009 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/10/2009 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/10/2009 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/10/2009 | 7845.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/10/2009 | 15760.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/10/2009 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ NUNES-CENTRO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009 , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/10/2009 | 1020.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/10/2009 | 4000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/10/2009 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/10/2009 | 20706.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E DAS ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Odontológica | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/10/2009 | 6875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/10/2009 | 1325.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/10/2009 | 999.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/10/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/10/2009 | 192.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/10/2009 | 390.00 | 00005850213414 | DAMIAO EVANGELISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/10/2009 | 120.00 | 00071894837487 | RAIMUNDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA FORA DO DOMICÍLIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/10/2009 | 524.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/10/2009 | 525.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/10/2009 | 500.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, PROVENIENTE DA 6º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/10/2009 | 500.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, PROVENIENTE DA 6º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/10/2009 | 500.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, PROVENIENTE DA 6º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/10/2009 | 500.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIAÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, PROVENIENTE DA 6º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/10/2009 | 500.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, PROVENIENTE DA 6º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/10/2009 | 500.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, PROVENIENTE DA 6º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/10/2009 | 500.00 | 00004688551495 | LUÍS BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, PROVENIENTE DA 6º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/10/2009 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/10/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , COMISSIONADO E SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/10/2009 | 3060.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/10/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/10/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/10/2009 | 2400.00 | 00005324828408 | ALISSON WEBER DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA GESTÃO DE BENEFÍCIOS, ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DOS BENEFICIÁRIOS, NO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS, ENTRE OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL- SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/10/2009 | 659.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/10/2009 | 357.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/10/2009 | 850.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/10/2009 | 1665.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/10/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/10/2009 | 5091.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/10/2009 | 2165.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/10/2009 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/10/2009 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 600/2009 RELATIVO A DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/10/2009 | 888.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA OS GANHADORES DA 23 º MARATONA DR. HERNANDES MANGUEIRA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2009, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 46º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/10/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E SUBSÍDIO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/10/2009 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/10/2009 | 500.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO-PB DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/10/2009 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃOESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/10/2009 | 22.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A EMPRESA DE TELEFONIA OI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001614 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/10/2009 | 1135.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001627 | 30/10/2009 | 2350.03 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO HIDRÁULICO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/10/2009 | 15435.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/10/2009 | 34485.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/10/2009 | 20.50 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIAS E REGULARIZAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DO MUNICÍPIO JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/10/2009 | 2730.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/10/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/10/2009 | 40.90 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/10/2009 | 307.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOSTILAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/10/2009 | 1414.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/10/2009 | 619.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/10/2009 | 560.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/10/2009 | 42851.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO E COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/10/2009 | 28415.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/10/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/10/2009 | 11000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE EFETIVO, COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/10/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/10/2009 | 20925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/10/2009 | 24645.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/10/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO INFANTIL 40% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/10/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/10/2009 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/10/2009 | 701.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/10/2009 | 150.00 | 00004478618402 | MARIA DE ARRUDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA SO SÍTIO PAU FERRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001689 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001690 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001691 | 30/10/2009 | 800.00 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001692 | 30/10/2009 | 2100.00 | 00002772252485 | FRANCISCO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001693 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001694 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001695 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001696 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00001900212412 | AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001697 | 30/10/2009 | 1600.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001698 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/11/2009 | 372.54 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS MOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/11/2009 | 600.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BICICLETAS ARO 26 MASCULINA PARA PREMIAÇÃO DA MARATONA DR. HERNANDES DE SOUSA MANGUEIRA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/11/2009 | 360.00 | 00008001635406 | NALTILDE DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/11/2009 | 7600.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO FORD F 4000, PLACA MOS 0894/PB, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E AEQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001699 | 03/11/2009 | 5130.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001709 | 04/11/2009 | 180.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 1627 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO HIDRÁULICO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001704 | 04/11/2009 | 41500.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS GRUPOS MUSICAIS "FURACÃO DO FORRÓ" E "XINELO DELA" PARA SE APRESENTAREM EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2009 EM COMEMORAÇÃO AOS 46° DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/11/2009 | 6500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE DA SILVA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COM GERADOR PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/11/2009 | 150.00 | 00004307673409 | MARIA JACÓ BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNR 7496/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/11/2009 | 300.00 | 00064890546472 | MARIA ADENORA RODRIGUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU FERRO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/11/2009 | 6000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE POSTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAVALETES NO VALOR UNITÁRIO DE 150,00 R$ , PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/11/2009 | 245.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DE 08 (OITO) CAVALETES DUPLA FACE REFLEXÍVEL PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/11/2009 | 200.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FREZZER ( TROCA DE ÓLEO E RESTAURAÇÃO DO MOTOR) DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/11/2009 | 280.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UM) ELETROCARDIOGRAMA E 01 (UM) TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/11/2009 | 140.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS EM TECIDO MEDINDO 6X1 METROS CADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA CONTRA A HANSENÍASE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/11/2009 | 1140.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/11/2009 | 1440.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA GERAL NOS VEÍCULOS DUCATO E SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/11/2009 | 120.00 | 00075260433491 | FRANCISCO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manutenção das Atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/11/2009 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001718 | 10/11/2009 | 3536.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/11/2009 | 150.00 | 00007004463460 | CICERO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/11/2009 | 300.00 | 00002500548414 | FRANCISCO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/11/2009 | 90.46 | 00004188404400 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/11/2009 | 180.00 | 00005908362425 | MARIA DE FATIMA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/11/2009 | 40.90 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Médica | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/11/2009 | 770.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) BALANÇAS G-TECH PARA OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/11/2009 | 831.00 | 00042474663487 | MARIA RISOMAR INÁCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO ESTÃO EM HORÁRIO DE EXPEDINETE EXTRA E PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADUAL EM VISITA AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/11/2009 | 300.00 | 00004156565408 | LUCINEIDE BALBINO DE MAGALHAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/11/2009 | 250.00 | 00072884169415 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/11/2009 | 250.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/11/2009 | 57.41 | 00005382152403 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/11/2009 | 410.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/11/2009 | 1100.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/11/2009 | 70.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/11/2009 | 300.00 | 00001899255400 | AURELIANO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/11/2009 | 300.00 | 00051747545449 | FRANCISCA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/11/2009 | 175.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM PREVENÇÃO E CONTROLE DAS HEPATITES VIRAIS, CONFORME LEI DE DIÁRIAS N° 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/11/2009 | 650.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/11/2009 | 120.00 | 00002023715490 | USSÂNIO MORORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ELETIVA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/11/2009 | 95.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/11/2009 | 1500.00 | 04861810000193 | SONEIDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/11/2009 | 120.00 | 00003656944440 | MARIA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001741 | 16/11/2009 | 4972.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001742 | 16/11/2009 | 4878.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/11/2009 | 2076.50 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/11/2009 | 2024.00 | 09649907000150 | CENTER FERRO-SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/11/2009 | 7.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/11/2009 | 178.21 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/11/2009 | 260.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/11/2009 | 250.00 | 00021237824400 | ALONSO MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/11/2009 | 55.99 | 00076032086453 | JOSÉ VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/11/2009 | 220.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02 (DOIS) TONNER HP, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP 1015 DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/11/2009 | 250.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/11/2009 | 520.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TONER HP 35A, 01 (UMA) FONTE ATX E 01 (UM) GRAVADOR DE DVD LG PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/11/2009 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 05 (CINCO) TONER HP 35A DESTA SERCRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/11/2009 | 7.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/11/2009 | 240.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02 (DOIS) TONER HP E 02 (DOIS ) TONER LEXMARCK DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/11/2009 | 430.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GRAVADOR DE DVD, 02 (DUAS) FONTES ATX E 01 (UM) TONNER 36A HP PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/11/2009 | 140.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/11/2009 | 18.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS DE MICROFILMAGEM COBRADA DA CONTA N° 4.148-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/11/2009 | 70.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/11/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA POR MEIO DE JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/11/2009 | 80.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO EM PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/11/2009 | 280.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINA PARA MULTIPLICADORES ENFERMEIROS NO MARC CENTER HOTEL COM CARGAHORÁRIA DE 40 HORAS, CONFORME LEI DE DIÁRIAS N° 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001769 | 20/11/2009 | 981.00 | 03447867000188 | EDISON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001771 | 20/11/2009 | 576.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/11/2009 | 62.27 | 00004431296492 | GILVANIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/11/2009 | 941.23 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/11/2009 | 788.10 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/11/2009 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/11/2009 | 150.00 | 00004000196472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/11/2009 | 120.00 | 00036498742453 | JOAÕ RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/11/2009 | 120.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/11/2009 | 60.00 | 24291858000110 | LABORATÓRIO DE ANÁLISESE CLÍNICA DR. IVAN CAVANCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/11/2009 | 590.00 | 07433089000129 | DAMOTORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/11/2009 | 81.92 | 00003615605403 | CARLIVAN DE MOURA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/11/2009 | 650.00 | 04897968000113 | SÓ PARAFUSOS-MARIA HALDIRENE NUNES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS (CANGAIA) DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/11/2009 | 350.00 | 03895994000140 | ELETRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA ZETTA 100AMP, PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/11/2009 | 80.00 | 02843382000140 | LUCI PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/11/2009 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS N° 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/11/2009 | 140.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/11/2009 | 11.90 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/11/2009 | 39.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/11/2009 | 84.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/11/2009 | 500.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 7º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/11/2009 | 500.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 7º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/11/2009 | 500.00 | 00004688551495 | LUÍS BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 7º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/11/2009 | 500.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, PROVENIENTE DA7º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/11/2009 | 500.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 7º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/11/2009 | 500.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOOVEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 7º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/11/2009 | 500.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIAÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, PROVENIENTE DA7º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/11/2009 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/11/2009 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/11/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , COMISSIONADO E SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/11/2009 | 3060.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007775840420 | EDIMAR ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2009 | 175.00 | 00028642376449 | FRANCISCO LORENTINO DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/11/2009 | 1250.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/11/2009 | 1173.50 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/11/2009 | 3500.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S ( PASTA, CANETAS, CRACHÁ) PERSONALIZADOS E DIPLOMAS COMO TAMBÉM REALIZAÇÃO DE ALMOÇO E COFF BRECK DURANTE A 3° CONFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO/2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/11/2009 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/11/2009 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/11/2009 | 120.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/11/2009 | 103.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/11/2009 | 261.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/11/2009 | 7845.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/11/2009 | 15045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001844 | 30/11/2009 | 15096.69 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM E DIESEL) ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, FIAT UNO, GOL 1.6, GOLS 1.0 E AS MOTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/11/2009 | 550.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/11/2009 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/11/2009 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/11/2009 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/11/2009 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/11/2009 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/11/2009 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ NUNES-CENTRO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009 , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/11/2009 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Odontológica | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/11/2009 | 6875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/11/2009 | 20706.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E DAS ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/11/2009 | 999.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/11/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/11/2009 | 1325.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E SUBSÍDIO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2009 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/11/2009 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO-PB DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/11/2009 | 59.30 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/11/2009 | 240.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/11/2009 | 1407.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2009 | 15435.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2009 | 34140.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001843 | 30/11/2009 | 2803.40 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE MD 400/40 E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/11/2009 | 240.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/11/2009 | 2730.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/11/2009 | 800.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO, PREENCHIMENTO E ENVIO DA RAIS-RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS-ANO 2008, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/11/2009 | 839.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/11/2009 | 1145.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/11/2009 | 11100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE EFETIVO, COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/11/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/11/2009 | 24845.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/11/2009 | 20925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/11/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO INFANTIL 40% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/11/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/11/2009 | 42399.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO E COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/11/2009 | 29451.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/11/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001845 | 30/11/2009 | 2100.00 | 00002772252485 | FRANCISCO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001846 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001847 | 30/11/2009 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS GAMELEIRA E BAXIO DOS PADRES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001848 | 30/11/2009 | 800.00 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001849 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001850 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001851 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓZIOS, OLHO DÁGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001852 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00001900212412 | AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001853 | 30/11/2009 | 800.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001854 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001855 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001856 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001857 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CACHIMBO E NEGROS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001858 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001859 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS, BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001860 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001861 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001862 | 30/11/2009 | 2800.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, CAPOEIRA VERMELHA,BAIXA DO JUÁ E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/11/2009 | 1700.00 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA, CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA, MALHADA DA AREIA, BARROS E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/11/2009 | 3500.00 | 00061781681449 | MARIA CICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S ( PASTA, CANETAS, CRACHÁ) PERSONALIZADOS E DIPLOMAS COMO TAMBÉM REALIZAÇÃO DE ALMOÇO E COFF BRECK DURANTE A 1° CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS NO DIA 15 DE AGOSTO/2009 NA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/11/2009 | 150.00 | 00004307673409 | MARIA JACÓ BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNR 7496/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/11/2009 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção dos Encargos de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/11/2009 | 3675.00 | 00037420089434 | FRANCISCO ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/11/2009 | 600.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA SUSPENSÃO DIANTEIRA ( CANGAIA), E REVISÃO ELÉTRICA DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2009 | 2265.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2009 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/11/2009 | 4727.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção dos Encargos de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/11/2009 | 2450.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/11/2009 | 1665.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/11/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/12/2009 | 140.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/12/2009 | 420.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00004669809490 | MARIA MERES RAFAEL DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, TORTAS E LANCHES EM GERAL PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO FTG ( FORMAÇÃO TECNICO GERAL) DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP. Serviços da Dívida | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/12/2009 | 4057.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1509 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1867 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/12/2009 | 175.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESCOLAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA NA SECRETARIADE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/12/2009 | 140.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/12/2009 | 255.00 | 00005908362425 | MARIA DE FATIMA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DE 05 (CINCO) CARROS E 02 (DUAS) MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/12/2009 | 2500.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 2009/2010, DE PLACA MOL 8983/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO FIAT/UNO ANO 2002/2003 CONF. ANEXO DO EDITAL LICITAÇÃO CONVITE Nº 007/09, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/12/2009 | 300.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/12/2009 | 250.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE GESTÃO, PREVENÇÃO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS E QUEIMA CONTROLADA , CONFORME LEI DE DIÁRIAS N° 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/12/2009 | 170.28 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/12/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/12/2009 | 200.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/12/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TOMOGRÁFICOS REALIZADOS NO PACIENTE FÁBIO DE SOUSA MELO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/12/2009 | 3246.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manutenção das Atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/12/2009 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001903 | 04/12/2009 | 27741.92 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/12/2009 | 1040.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM BOMBA INJETORA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/12/2009 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/12/2009 | 1100.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/12/2009 | 2500.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CURTIÇÃO DO FORRÓ JUNTAMENTE COM ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/12/2009 | 264.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A "CASA DA FAMÍLIA- CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/12/2009 | 1660.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, 02(DOIS) ARMÁRIOS EM AÇO, 01 (UMA) CADEIRA FIXA, 01(UM) BIRÔ L.D PRATA PARA A "CASA DA FAMÍLIA- CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/12/2009 | 3880.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) POLTRONA INFANTINS BABY GARDEN, 04 (QUATRO) MESAS INFANTIS JUNIOR GARDEN, 02(DOIS) TELEVISORES COLOR 29 USP, 02(DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC, 05 (CINCO) VENTILADORES ARNO, 02 (DOIS) APARELHOS DE DVD SONY E 01(UMA) CÂMERA DIGITAL 1250 MAGNA PARA A "CASA DA FAMÍLIA-CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001914 | 08/12/2009 | 1908.37 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) , ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO FIAT UNO , LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001920 | 08/12/2009 | 1273.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KLG DE CARNE LOMBINHO, 60 KG DE CARNE MOIDA OESTE FRIOS E 140 KG DE FRANGO CONGELADO AVIVAR PARA A MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001917 | 08/12/2009 | 2456.67 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/12/2009 | 90.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/12/2009 | 3500.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) BOTIJÕES DE GÁS NO VALOR UNITÁRIO DE 35,00 R$ PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001915 | 08/12/2009 | 2151.42 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001919 | 08/12/2009 | 1563.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE CARNE DE SOL PATINHO, 40 KG DE CARNE MOIDA PORTIBOI E 130 KG DE FRANGO CONGELADO AVE NOVA PARA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001913 | 08/12/2009 | 2591.87 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) , LUBRIFICANTES E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001916 | 08/12/2009 | 2022.70 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13DE JULHO A 13 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/12/2009 | 14982.80 | 40938730000152 | D & A- EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DO QUIOSQUE MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, LIMPEZA DE TERRENOS BAUDIOS COM RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS E RETOQUES E PINTURA DO MURO DE CONTORNO E DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/12/2009 | 1075.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/12/2009 | 2912.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/12/2009 | 459.00 | 40938201000159 | LUIZAURA NUNES RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM, AGULHAS PARA CROCHÊ, PEÇAS PARA ENTREMEIOS E LINHA CORRENTE PARA AS ATIVIDADES OFERECIDAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DA "CASA DA FAMÍLIA-CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/12/2009 | 627.00 | 70110101000109 | FÁBIA XAVIER DE SÁ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFINA, CORANTES, ESSÊNCIAA E VELAS PARA AS ATIVIDADES DA "CASA DA FAMÍLIA-CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/12/2009 | 1281.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATALINOS FEITOS PELAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DA "CASA DA FAMÍLIA-CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/12/2009 | 300.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001939 | 10/12/2009 | 1807.27 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) , ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO FIAT UNO , LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/12/2009 | 150.00 | 10598830000116 | AUTO MECANICA MARA-EDIMARIA MODESTO COELHO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE FREIO, ALINHAMENTO DE PASTILA E FREIO DE MÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/12/2009 | 74.00 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) ALINHADORES PASTINHA FREIO D E 01 (UMA) PASTILHA FREIO DIANTEIRA DUC,PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/12/2009 | 120.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/12/2009 | 400.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REABILITAÇÃO PROTÉTICA DE PACIENTE ENCAINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO FEITO NA CLÍNICA PARTICULAR DO DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/12/2009 | 125.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/12/2009 | 960.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/12/2009 | 120.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO GERAL DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP. Serviços da Dívida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/12/2009 | 7262.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 781/2009, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001938 | 10/12/2009 | 2002.64 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00042474663487 | MARIA RISOMAR INÁCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO - ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA A SE REALIZAR NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001940 | 10/12/2009 | 2407.36 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) , LUBRIFICANTES E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Aquisição de Gêneros Alimentícios - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001935 | 10/12/2009 | 10503.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001937 | 10/12/2009 | 1767.93 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Salário-Educação | Salário-Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001948 | 11/12/2009 | 2400.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001951 | 11/12/2009 | 1984.25 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/12/2009 | 410.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001953 | 11/12/2009 | 2305.77 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) , LUBRIFICANTES E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001954 | 11/12/2009 | 1000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/12/2009 | 750.00 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVD S E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/12/2009 | 1791.55 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUN), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/12/2009 | 120.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA Nº 4217 MOB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES AMBIENTAIS EM VISITA AS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/12/2009 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/12/2009 | 70.00 | 00002105087442 | DR. MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Médica | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/12/2009 | 5119.00 | 40980187000151 | CALCULUS-COM.DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESCRITÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE ( 04 ESTRUT. C/ 03 LUGARES P/ ASSENTO; 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS; 02 MESAS PARA MICRO; 03 ARQUIVOS DE QUATRO GAVETAS; 05 MESAS COM GAVETAS E 08 CADEIRAS FIXAS COM ASSENTO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001947 | 11/12/2009 | 4920.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/12/2009 | 6781.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX -PAULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF NORTE E PSF SUL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/12/2009 | 364.25 | 00025016352801 | HELDAIR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA RESGATAR OS RESTOS MORTAIS DE SEU IRMÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001952 | 11/12/2009 | 1600.85 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) , ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO FIAT UNO , LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/12/2009 | 220.00 | 00004669810405 | GILBERLANDI ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003472350423 | MARIA LUIZA ANTÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE ARRANJOS NATALINOS OFERECIDOS AS FAMILIAS CARENTE PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OFERECIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001960 | 14/12/2009 | 3496.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001961 | 14/12/2009 | 6575.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001962 | 14/12/2009 | 313.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS DE NATAL DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/12/2009 | 52.14 | 00003656979405 | MARIA LUCINEIDE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Médica | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/12/2009 | 7600.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO XTZ CASSIS 9C6KE 1260A009826 PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Médica | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/12/2009 | 1380.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 M ECO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001959 | 14/12/2009 | 797.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/12/2009 | 250.00 | 10598830000116 | AUTO MECANICA MARA-EDIMARIA MODESTO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO FEITOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/12/2009 | 2663.67 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/12/2009 | 286.00 | 05962560000140 | VIVA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/12/2009 | 250.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/12/2009 | 450.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO, FREIOS, RODA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DOS BICOS DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCUO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/12/2009 | 377.06 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO E ESTOPA DE LIMPEZA PARA O VEÍCULO GOL 1,0 DE COR VERMELHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/12/2009 | 239.94 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS/ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA E LIMPEZA DOS BICOS + CORPO BORBOLETA DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/12/2009 | 225.00 | 00028297423468 | MARGARIDA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE 14 (QUATORZE) CAMISETAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001974 | 15/12/2009 | 1690.24 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) E ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL PARA O VEÍCULO FIAT UNO , LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/12/2009 | 1430.00 | 00037419447420 | LUÍS GLOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TAMBORES DE LIXO PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA ZONA URBANA PARA DEPÓSITO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001973 | 15/12/2009 | 1952.90 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001975 | 15/12/2009 | 2256.22 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001972 | 15/12/2009 | 1873.90 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/12/2009 | 45.10 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA O FNDE EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/12/2009 | 70022.67 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/12/2009 | 879.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/12/2009 | 197.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO YAMAHA/XTZ 125K DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/12/2009 | 205.00 | 00018182097487 | EDNARDO PARENTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/12/2009 | 239.94 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA E LIMPEZA DOS BICOS + CORPO BORBOLETA DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETO NINJA,PLACA NPT 3187 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/12/2009 | 180.06 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR 500ML E ESTOPA DE LIMPEZA PARA O VEÍCULO GOL 1,0 DE COR PRETO NINJA, PLACA NPT 3187 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/12/2009 | 1113.35 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUROS DO VEÍCULO GOL NOVO 1,0 FLEX 8V4P-ANO 2010 DE PLACA NPT-3187-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/12/2009 | 700.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) TRATAMENTO UROLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/12/2009 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/12/2009 | 1020.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/12/2009 | 7604.82 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/12/2009 | 1646.43 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO GOL NOVO FLES 4P-ANO 2009 DE PLACA NPS-4335-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/12/2009 | 1113.35 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO GOL NOVO 1,0 FLEX 8V 4P-ANO-2010 DE PLACA NPT-3247-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/12/2009 | 400.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/12/2009 | 240.00 | 00037433504400 | JOSIAS A. NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001998 | 18/12/2009 | 2649.00 | 03627721000203 | NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS ESTIMATIVOS Nº 1048 E 1366 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/12/2009 | 500.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/12/2009 | 5580.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/12/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/12/2009 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/12/2009 | 235.14 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR, ESTOPA DE LIMPEZA, DESENGRIPANTE E ABRACADEIRA 15 CM PARA O VEÍCULO GOL 1,0 DE COR PRATA, PLACA NPS 4335 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/12/2009 | 194.68 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA E LIMPEZA DOS BICOS + CORPO BORBOLETA DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRATA,PLACA NPS 4335 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FTG (FORMAÇÃO TECNICO GERAL) DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/12/2009 | 95.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/12/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/12/2009 | 522.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/12/2009 | 150.00 | 00004478618402 | MARIA DE ARRUDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA SO SÍTIO PAU FERRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/12/2009 | 24296.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/12/2009 | 9300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO MDE EFETIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/12/2009 | 37771.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/12/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/12/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/12/2009 | 13485.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/12/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/12/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/12/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA POR MEIO DE JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/12/2009 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00002741706476 | EUFLASIO ANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ CALIENTE JUNTAMENTE COM ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO NO SÍTIO FIGUEIRA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA CONCLUSÃO DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO SHOW ALTO ASTRAL JUNTAMENTE COM ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO NO SÍTIO SOSSEGO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA CONCLUSÃO DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSÉ RICARDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/12/2009 | 350.00 | 00085512869191 | ADEMIR RAIMUNDO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/12/2009 | 650.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/12/2009 | 120.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DA INGUINIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/12/2009 | 350.00 | 03053275000181 | ENDOCLINIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA E 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/12/2009 | 120.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/12/2009 | 5246.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS E 60 (SESSENTA) SHORTS, 200 (DUZENTAS) BOLSAS EM LONA E 200 (DUZENTOS) BONÉS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/12/2009 | 4745.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOWS EDUCATIVOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/12/2009 | 1227.75 | 10949674000190 | A BRINQUEDOTECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MESA DE PING-PONG E 01 (UMA) TELA COM TRIPE PARA AS ATIVIDADES DA "CASA DA FAMÍLIA-CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/12/2009 | 1596.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLEÇÕES DE LIVROS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Capacitação de Professores | Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0002031 | 22/12/2009 | 19860.00 | 08171794000168 | ITCSP-INST. TREIN. CAPAC. SEL. PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0002027 | 22/12/2009 | 13865.25 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realização de Atividades Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/12/2009 | 1671.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS XINELO DELA E FURACÃO DO FORRÓ QUE VINHERAM SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO , FESTA TRADICIONAL NO DIA 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/12/2009 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃOESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/12/2009 | 1020.00 | 00005165066410 | JOSÉ BRUNO MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS ADAPTADAS AO SEMI-ÁRIDO COMO CONTROLE ALTERNATIVO DE PRAGAS E DOENÇAS AGRÍCOLAS, USO E EXPLORAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA, TEORIAS E PRÁTICAS DE CRIAÇÃO DE ABELHAS COM E SEM FERRÃO E RESULTADOS NO SEMI ÁRIDO NORDESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/12/2009 | 80.00 | 00000080244483 | MARIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/12/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002037 | 23/12/2009 | 1691.00 | 03627721000203 | NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convênio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/12/2009 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002040 | 25/12/2009 | 3290.00 | 03447867000188 | EDISON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/12/2009 | 1530.00 | 09649907000150 | CENTER FERRO-SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA, GESSO E SPRAY PARA AS ATIVIDADES DO " PRO JOVEM ADOLESCENTE " DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/12/2009 | 2590.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA E POLPA DE FRUTA PARA P PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/12/2009 | 2205.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/12/2009 | 660.00 | 00003470841411 | IASCARA ROSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE VELAS PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OFERECIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FTG (FORMAÇÃO TECNICO GERAL) DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/12/2009 | 465.00 | 00003472350423 | MARIA LUIZA ANTÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE ARRANJOS NATALINOS OFERECIDOS AS FAMILIAS CARENTE PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OFERECIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002044 | 28/12/2009 | 2495.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/12/2009 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/12/2009 | 7000.00 | 10858461000153 | JF MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MOSAICO COM 200 HORAS, ESTANDO INCLUSO O MATERIAL NECESSÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO DE 40 CONCLUÍDOS DURANTE O PERÍODO DE MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00009915049412 | AUDENIA PAULINO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA CESARIANA , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/12/2009 | 7434.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 126 PARES DE TENIS PARA OS ADOLESCENTES DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/12/2009 | 4366.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/12/2009 | 26.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/12/2009 | 43.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/12/2009 | 450.00 | 00042474663487 | MARIA RISOMAR INÁCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL QUANDO ESTÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/12/2009 | 1629.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002095 | 30/12/2009 | 3869.31 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO HODRAULICO PARA O TRATOR E O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/12/2009 | 15435.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/12/2009 | 33750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002122 | 30/12/2009 | 1900.41 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/12/2009 | 581.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA PROFESSORA LUIZA MATEUS DE SOUSA, FUNCIONÁRIA EFETIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/12/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRA MARIA CRISTINA MEDEIROS INÁCIO, EFETIVA INFANTIL 40% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/12/2009 | 50898.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 782/2009 PARA RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, FUNDEF 60% E 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/12/2009 | 1665.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/12/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/12/2009 | 2209.11 | 07433089000129 | DAMOTORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/12/2009 | 365.00 | 35210897000162 | G.M.CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CINTO DE SEGURANÇA COM TALAB E 01 (UMA) ESPORA SEG. MG CIT PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/12/2009 | 2265.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/12/2009 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/12/2009 | 4792.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/12/2009 | 2730.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/12/2009 | 1240.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1196 RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/12/2009 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃOESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/12/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E SUBSÍDIO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/12/2009 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002120 | 30/12/2009 | 2053.73 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/12/2009 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO-PB DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/12/2009 | 245.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/12/2009 | 1286.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/12/2009 | 645.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/12/2009 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/12/2009 | 150.00 | 00004478618402 | MARIA DE ARRUDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA SO SÍTIO PAU FERRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/12/2009 | 150.00 | 00004307673409 | MARIA JACÓ BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNR 7496/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/12/2009 | 11100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE EFETIVO, COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/12/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/12/2009 | 42503.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO E COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/12/2009 | 29086.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/12/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/12/2009 | 24845.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/12/2009 | 20925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/12/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO INFANTIL 40% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/12/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades com o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002123 | 30/12/2009 | 1763.05 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/12/2009 | 650.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002134 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002135 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, CACHIMBO E NEGROS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002136 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002137 | 30/12/2009 | 800.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002138 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS, BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002139 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓZIOS, OLHO DÁGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002140 | 30/12/2009 | 2800.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, CAPOEIRA VERMELHA,BAIXA DO JUÁ E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA, CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA, MALHADA DA AREIA, BARROS E TAPUIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/12/2009 | 154.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/12/2009 | 39.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/12/2009 | 500.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 8º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/12/2009 | 500.00 | 00004688551495 | LUÍS BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 8º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/12/2009 | 500.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 8º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/12/2009 | 500.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTES, PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 8º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manter as Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/12/2009 | 500.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 8º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/12/2009 | 500.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DE DANÇAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 8º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/12/2009 | 500.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIAÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, PROVENIENTE DA 8º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/12/2009 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/12/2009 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , COMISSIONADO E SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/12/2009 | 3060.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/12/2009 | 2325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitência Comunitária | Manutenção das Atividades Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/12/2009 | 930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/12/2009 | 1530.00 | 00047305126187 | JOSEFA TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O "PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002121 | 30/12/2009 | 1531.76 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) E ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL PARA O VEÍCULO FIAT UNO , LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuição para o INSS | Pagamento de Contribução ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/12/2009 | 110965.51 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO1131/2009 RELATIVO AO INSS EMPRESA- DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002058 | 30/12/2009 | 14741.23 | 03627721000203 | NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/12/2009 | 129.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/12/2009 | 100.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitência Farmacêutica | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/12/2009 | 2488.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/12/2009 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ NUNES-CENTRO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/12/2009 | 268.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/12/2009 | 98.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/12/2009 | 128.00 | 00009621802466 | ERIVALDO RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DE 03 ( TRÊS ) AUTOMÓVEIS E 02 ( DUAS ) MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/12/2009 | 458.00 | 00052953297472 | ADEMIR RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/12/2009 | 7845.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/12/2009 | 15045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002094 | 30/12/2009 | 12470.54 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM E DIESEL) ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, FIAT UNO, GOL 1.6, GOLS 1.0 E AS MOTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/12/2009 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/12/2009 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/12/2009 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-SUL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/12/2009 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/12/2009 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF-NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/12/2009 | 1101.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/12/2009 | 1223.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/12/2009 | 465.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/12/2009 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/12/2009 | 1020.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assistência Domiciliar de Saúde | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/12/2009 | 20706.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E DAS ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Assitência Odontológica | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/12/2009 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/12/2009 | 1223.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manter as Atividades da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/12/2009 | 1101.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1891
Última atualização: 11/06/2024